Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.7205292974 Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ Fakturovaná suma 53,59 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 23.05.2012 Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)

Identifikátor Faktúra č. 139002048 Fakturovaný tovar alebo služba Prenájom toaletnej kabínky - Cintorín 5/2012 Fakturovaná suma 48,00 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 50/2012 Dátum doručenia 21.05.2012 Dodávateľ TOI TOI DIXI, s.r.o., Bratislava (IČO: 36383074)

Identifikátor Faktúra č.20120177 Fakturovaný tovar alebo služba Kancelárske stoličky Fakturovaná suma 351,00 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 48/2012 Dátum doručenia 17.05.2012 Dodávateľ Stanislav Sádecký - PAPYRUS PLUS, Bytča (IČO: 34757911)

Identifikátor Faktúra č.201120178 Fakturovaný tovar alebo služba Kancelárske potreby Fakturovaná suma 337,32 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 49/2012 Dátum doručenia 17.05.2012 Dodávateľ Stanislav Sádecký - PAPYRUS PLUS, Bytča (IČO: 34757911)

Identifikátor Faktúra č.4012003443 Fakturovaný tovar alebo služba Separovaný zber Fakturovaná suma 285,44 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 15.05.2012 Dodávateľ T+T, a.s., Žilina (IČO: 36400491)

Identifikátor Faktúra č.0738044895 Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ Fakturovaná suma 69,24 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 09.05.2012 Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)

Identifikátor Faktúra č.18/2012 Fakturovaný tovar alebo služba Príspevok na stravu dôchodcom Fakturovaná suma 36,50 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 09.05.2012 Dodávateľ Školská jedáleň - ZŠ Radoľa (IČO: 37812777)

Identifikátor Faktúra č.14 Fakturovaný tovar alebo služba Oprava automobilu Seat Inca Fakturovaná suma 358,50 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.46/2012 Dátum doručenia 09.05.2012 Dodávateľ Radoslav Absolon, Rudina (IČO: 43261655)

Identifikátor Faktúra č.4012003068 Fakturovaný tovar alebo služba Vývoz komunálneho odpadu Fakturovaná suma 1 425,21 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 07.05.2012 Dodávateľ T+T a.s., Žilina (IČO: 36400491)

Identifikátor Faktúra č. 2012102 Fakturovaný tovar alebo služba Oprava výkazov Fakturovaná suma 36,00 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.44/2012 Dátum doručenia 02.05.2012 Dodávateľ Andrej Mičica ICI, Zástranie , Žilina (IČO: 41566131)

Identifikátor Faktúra č.2012134 Fakturovaný tovar alebo služba Inštalácia programov ( AZUV, KEO, WISKAN....) Fakturovaná suma 174,00 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.45/2012 Dátum doručenia 02.05.2012 Dodávateľ Andrej Mičica ICI, Zástranie, Žilina (IČO: 41566131)

Identifikátor Faktúra 7184142507 Fakturovaný tovar alebo služba Dodávka plynu Fakturovaná suma 1 114,00 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 02.05.2012 Dodávateľ SPP, a.s., Žilina (IČO: 35815256)