Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.1201005 Fakturovaný tovar alebo služba Guľatina - (Projekt: ,,Revitalizácia krajiny" - protipovodňové opatrenia) Fakturovaná suma 990,00 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.30/2012 Dátum doručenia 29.03.2012 Dodávateľ František Hruška, Rudina

Identifikátor Faktúra č.8/2012 Fakturovaný tovar alebo služba Výrub stromov - MŠ Fakturovaná suma 378,00 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 31/2012 Dátum doručenia 29.03.2012 Dodávateľ SEIDL, Ošetrovanie a údržba zelene, Žilina

Identifikátor Faktúra č. 0152012890 Fakturovaný tovar alebo služba Prevoz lomového kameňa v teréne - (Projekt: ,,Revitalizácia krajiny" - protipovodňové opatrenia) Fakturovaná suma 111,00 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 29/2012 Dátum doručenia 28.03.2012 Dodávateľ POD, Radoľa

Identifikátor Faktúra č.10/2012 Fakturovaný tovar alebo služba Príspevok na stravu dôchodcov Fakturovaná suma 7,00 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Dátum doručenia 27.03.2012 Dodávateľ Školská jedáleň pri MŠ (IČO: 37812564)

Identifikátor Faktúra č.20120105 Fakturovaný tovar alebo služba Kancelárske potreby Fakturovaná suma 322,92 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.28/2012 Dátum doručenia 27.03.2012 Dodávateľ Stanislav Sádecký PAPYRUS PLUS, Bytča (IČO: 34757911)

Identifikátor Faktúra č. 2012006 Fakturovaný tovar alebo služba Audítorske overenie účt.závierky a úzávierky za r.2011 Fakturovaná suma 1 060,00 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 26.03.2012 Dodávateľ Ing.Darina Palatická, Mojmírovce (IČO: 33713961)

Identifikátor Faktúra č.7202812581 Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ Fakturovaná suma 72,08 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 23.03.2012 Dodávateľ Slovak Telecom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)

Identifikátor Faktúra č.17/2012 Fakturovaný tovar alebo služba Doprava - kameň (Projekt: ,,Revitalizácia krajiny" - protipovodňové opatrenia) Fakturovaná suma 960,00 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 26/2012 Dátum doručenia 22.03.2012 Dodávateľ Anton Ďurana - TONICAT, KNM (IČO: 37624946)

Identifikátor Faktúra č.16/2012 Fakturovaný tovar alebo služba Ukladanie kameňa pomocou mechanizmu (Projekt: ,,Revitalizácia krajiny" - protipovodňové opatrenia) Fakturovaná suma 1 206,00 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 27/2012 Dátum doručenia 22.03.2012 Dodávateľ Anton Ďurana - TONICAT, KNM (IČO: 37624946)

Identifikátor Faktúra č.4012001283 Fakturovaný tovar alebo služba Separovaný zber - február 2012 Fakturovaná suma 123,13 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 15.03.2012 Dodávateľ T+T, a.s. Žilina (IČO: 36400491)

Identifikátor Faktúra č. 2012027 Fakturovaný tovar alebo služba Pracovné rukavice - (Projekt: ,,Revitalizácia krajiny" - protipovodňové opatrenia) Fakturovaná suma 48,00 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 32/2012 Dátum doručenia 13.03.2012 Dodávateľ Milan Papučík, STAVEBNINY, Rudina (IČO: 37623222)

Identifikátor Faktúra č.2012028 Fakturovaný tovar alebo služba Pracovný materiál - (Projekt: ,,Revitalizácia krajiny" - protipovodňové opatrenia) Fakturovaná suma 46,35 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.33/2012 Dátum doručenia 13.03.2012 Dodávateľ Milan Papučík, STAVEBNINY, Rudina (IČO: 37623222)