Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.2012002 Fakturovaný tovar alebo služba Vývoz a likvidácia odpadu Fakturovaná suma 130,00 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 01.03.2012 Dodávateľ Peter Janek, Teplička nad Váhom (IČO: 41924151)

Identifikátor Faktúra č.OF/2012/385 Fakturovaný tovar alebo služba publikácia Účtovné súvzťažnosti v samospráve Fakturovaná suma 21,00 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka r.2011 Dátum doručenia 01.03.2012 Dodávateľ RVC Martin

Identifikátor Faktúra č.0020121354 Fakturovaný tovar alebo služba Doplatok pre KEO WIN Fakturovaná suma 1 080,92 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 28.02.2012 Dodávateľ KEO, s.r.o, Záhorce (IČO: 36739464)

Identifikátor Faktúra č.2012102 Fakturovaný tovar alebo služba Oprava výkazov Fakturovaná suma 36,00 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.44/2012 Dátum doručenia 24.02.2012 Dodávateľ Andrej Mičica ICI, Žilina (IČO: 41566131)

Identifikátor Faktúra č. 7201607694 Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ Radoľa Fakturovaná suma 69,37 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 23.02.2012 Dodávateľ Slovak Telecom, a.s. Bratislava (IČO: 35763469)

Identifikátor Faktúra č.2012008 Fakturovaný tovar alebo služba Inštalácia PC Fakturovaná suma 30,00 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.13/2012 Dátum doručenia 22.02.2012 Dodávateľ Andrej Mičica ICI, Žilina (IČO: 41566131)

Identifikátor Faktúra č.321200126 Fakturovaný tovar alebo služba Trubice - verejné osvetlenie Fakturovaná suma 153,49 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.14/2012 Dátum doručenia 22.02.2012 Dodávateľ KP, s.r.o., Žilina (IČO: 36402516)

Identifikátor Faktúra č. 8800623814 Fakturovaný tovar alebo služba Služba verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska Fakturovaná suma 56,68 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 17.02.2012 Dodávateľ RTVS, s.r.o., Bratislava

Identifikátor Faktúra č.4012000652 Fakturovaný tovar alebo služba Separovaný zber Fakturovaná suma 195,89 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 15.02.2012 Dodávateľ T+T, a.s., Žilina (IČO: 36400491)

Identifikátor Faktúra č.2012-006 Fakturovaný tovar alebo služba Zimná údržba Fakturovaná suma 1 495,50 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 12/2012 Dátum doručenia 14.02.2012 Dodávateľ STAVEX TOP, s.r.o., Radoľa

Identifikátor Faktúra č. 11201245 Fakturovaný tovar alebo služba Toaletná kabínka - Cintorín 2/2012 Fakturovaná suma 48,00 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.10/2012 Dátum doručenia 09.02.2012 Dodávateľ TOI TOI DIXI, s.r.o., Bratislava (IČO: 36383074)

Identifikátor Faktúra č. 37355059938 Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny - OcÚ Radoľa Fakturovaná suma 73,96 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 09.02.2012 Dodávateľ Slovak Telecom, a.s. (IČO: 35763469)