Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.3020120003 Fakturovaný tovar alebo služba Stavebný materiál+ochranné prac. pomôcky - Sála OcÚ Fakturovaná suma 142,61 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.37/2012 Dátum doručenia 30.03.2012 Dodávateľ RISS Plus, s.r.o., KNM (IČO: 44839707)

Identifikátor Faktúra č.2012018 Fakturovaný tovar alebo služba Vývoz a likvidácia odpadu VKK Fakturovaná suma 260,00 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 30.03.2012 Dodávateľ Peter Janek, Teplička nad Váhom (IČO: 41924151)

Identifikátor Faktúra č.2012015 Fakturovaný tovar alebo služba Vývoz a likvidácia odpadu VKK Fakturovaná suma 390,00 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 30.03.2012 Dodávateľ Peter Janek, Teplička nad Váhom (IČO: 41924151)

Identifikátor Faktúra č. FVS12-0001 Fakturovaný tovar alebo služba Dovoz kameniva z lomu - (Projekt: ,,Revitalizácia krajiny" - protipovodňové opatrenia) Fakturovaná suma 1 776,60 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 25/2012 Dátum doručenia 30.03.2012 Dodávateľ SM Group, s.r.o., KNM

Identifikátor Faktúra č. FVS12-0002 Fakturovaný tovar alebo služba Lomový kameň - (Projekt: ,,Revitalizácia krajiny" - protipovodňové opatrenia) Fakturovaná suma 2 564,35 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.25-1/2012 Dátum doručenia 30.03.2012 Dodávateľ SM Group, s.r.o., KNM

Identifikátor Faktúra č.20120109 Fakturovaný tovar alebo služba Práca odborného garanta - (Projekt: ,,Revitalizácia krajiny" - protipovodňové opatrenia) Fakturovaná suma 950,00 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.101/2011 Dátum doručenia 29.03.2012 Dodávateľ Ing.Michal Miškovič, Žilina

Identifikátor Faktúra č.20120113 Fakturovaný tovar alebo služba GPS zameranie objektov (Projekt: ,,Revitalizácia krajiny" - protipovodňové opatrenia) Fakturovaná suma 300,00 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.102/2011 Dátum doručenia 29.03.2012 Dodávateľ Ing.Michal Miškovič, Žilina

Identifikátor Faktúra č.1201005 Fakturovaný tovar alebo služba Guľatina - (Projekt: ,,Revitalizácia krajiny" - protipovodňové opatrenia) Fakturovaná suma 990,00 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.30/2012 Dátum doručenia 29.03.2012 Dodávateľ František Hruška, Rudina

Identifikátor Faktúra č.8/2012 Fakturovaný tovar alebo služba Výrub stromov - MŠ Fakturovaná suma 378,00 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 31/2012 Dátum doručenia 29.03.2012 Dodávateľ SEIDL, Ošetrovanie a údržba zelene, Žilina

Identifikátor Faktúra č. 0152012890 Fakturovaný tovar alebo služba Prevoz lomového kameňa v teréne - (Projekt: ,,Revitalizácia krajiny" - protipovodňové opatrenia) Fakturovaná suma 111,00 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 29/2012 Dátum doručenia 28.03.2012 Dodávateľ POD, Radoľa

Identifikátor Faktúra č.10/2012 Fakturovaný tovar alebo služba Príspevok na stravu dôchodcov Fakturovaná suma 7,00 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Dátum doručenia 27.03.2012 Dodávateľ Školská jedáleň pri MŠ (IČO: 37812564)

Identifikátor Faktúra č.20120105 Fakturovaný tovar alebo služba Kancelárske potreby Fakturovaná suma 322,92 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.28/2012 Dátum doručenia 27.03.2012 Dodávateľ Stanislav Sádecký PAPYRUS PLUS, Bytča (IČO: 34757911)