Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č. 8800623814 Fakturovaný tovar alebo služba Služba verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska Fakturovaná suma 56,68 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 17.02.2012 Dodávateľ RTVS, s.r.o., Bratislava

Identifikátor Faktúra č.4012000652 Fakturovaný tovar alebo služba Separovaný zber Fakturovaná suma 195,89 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 15.02.2012 Dodávateľ T+T, a.s., Žilina (IČO: 36400491)

Identifikátor Faktúra č.2012-006 Fakturovaný tovar alebo služba Zimná údržba Fakturovaná suma 1 495,50 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 12/2012 Dátum doručenia 14.02.2012 Dodávateľ STAVEX TOP, s.r.o., Radoľa

Identifikátor Faktúra č. 11201245 Fakturovaný tovar alebo služba Toaletná kabínka - Cintorín 2/2012 Fakturovaná suma 48,00 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.10/2012 Dátum doručenia 09.02.2012 Dodávateľ TOI TOI DIXI, s.r.o., Bratislava (IČO: 36383074)

Identifikátor Faktúra č. 37355059938 Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny - OcÚ Radoľa Fakturovaná suma 73,96 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 09.02.2012 Dodávateľ Slovak Telecom, a.s. (IČO: 35763469)

Identifikátor Faktúra č.4012000509 Fakturovaný tovar alebo služba Vývoz komunálneho odpadu 1/2012 Fakturovaná suma 2 102,16€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 08.02.2012 Dodávateľ T+T, a.s., Žilina (IČO: 36400491)

Identifikátor Faktúra č. FVS12-0003 Fakturovaný tovar alebo služba Zimná údržba Fakturovaná suma 3 500,60 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.9/2012 Dátum doručenia 08.02.2012 Dodávateľ RISS Plus, s.r.o., KNM (IČO: 44839707)

Identifikátor Faktúra č.1/2012 Fakturovaný tovar alebo služba Príspevok na stravu dôchodcov Fakturovaná suma 37,50 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Dátum doručenia 08.02.2012 Dodávateľ Školská jedáleň pri ZŠ Radoľa (IČO: 37812777)

Identifikátor Faktúra č.60-35120492 Fakturovaný tovar alebo služba Poukážky Fakturovaná suma 145,04 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 07.02.2012 Dodávateľ DOXX, s.r.o., Žilina (IČO: 36391000)

Identifikátor Faktúra č.2121105023 Fakturovaný tovar alebo služba Verejné použitie hudobných diel Fakturovaná suma 20,40 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 07.02.2012 Dodávateľ Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam, Bratislava (IČO: 00178454)

Identifikátor Faktúra č.2012004 Fakturovaný tovar alebo služba Vývoz a likvidácia odpadu VKK Fakturovaná suma 130 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 07.02.2012 Dodávateľ Peter Janek, Teplička nad Váhom (IČO: 41924151)

Identifikátor Faktúra č.72274009962 Fakturovaný tovar alebo služba Dodávka plynu Fakturovaná suma 1 114 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 06.02.2012 Dodávateľ SPP,a.s., Bratislava (IČO: 35815256)