Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.2012153 Fakturovaný tovar alebo služba Náradie - UoZ protipovodňové opatrenia Fakturovaná suma 240,00 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.77/2012 Dátum doručenia 23.08.2012 Dodávateľ Milan Papučík - STAVEBNINY, KNM (IČO: 37623222)

Identifikátor Faktúra č.2012156 Fakturovaný tovar alebo služba Náradie - UoZ protipovodňové opatrenia Fakturovaná suma 120,00 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.78/2012 Dátum doručenia 23.08.2012 Dodávateľ Milan Papučík - STAVEBNINY, KNM (IČO: 37623222)

Identifikátor Faktúra č.2012122 Fakturovaný tovar alebo služba Stavebný materiál+náradie Fakturovaná suma 599,00 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.75/2012 Dátum doručenia 22.08.2012 Dodávateľ Milan Papučík - STAVEBNINY, KNM (IČO: 37623222)

Identifikátor Faktúra č.201272 Fakturovaný tovar alebo služba Dodávka a montáž kamerového systému Fakturovaná suma 8 802,48 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.53/2012 Dátum doručenia 20.08.2012 Dodávateľ ELMIS-IT, s.r.o., KNM

Identifikátor Faktúra č.201266 Fakturovaný tovar alebo služba Oprava zabezpečovacieho systému Fakturovaná suma 84,00 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.74/2012 Dátum doručenia 20.08.2012 Dodávateľ ELMIS-IT, s.r.o., KNM

Identifikátor Faktúra č.54-2012 Fakturovaný tovar alebo služba Práce a materiál pri výkope vodovod.prípojky - Cintorín Fakturovaná suma 834,00 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.73/2012 Dátum doručenia 16.08.2012 Dodávateľ Anton Ďurana - TONICAT (IČO: 37624946)

Identifikátor Faktúra č.21/2012 Fakturovaný tovar alebo služba Oprava automobilu Fábia Fakturovaná suma 424,30 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.72/2012 Dátum doručenia 15.08.2012 Dodávateľ Radoslav Absolon, Rudina (IČO: 43261655)

Identifikátor Faktúra č.4012006673 Fakturovaný tovar alebo služba Separovaný zber Fakturovaná suma 492,54 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 15.08.2012 Dodávateľ T+T, a.s., Žilina (IČO: 36400491)

Identifikátor Faktúra č.4012006459 Fakturovaný tovar alebo služba Vývoz komunálneho odpadu Fakturovaná suma 2 175,22 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 10.08.2012 Dodávateľ T+T, a.s., Žilina (IČO: 36400491)

Identifikátor Faktúra č.6741028943 Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ Fakturovaná suma 74,88 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 08.08.2012 Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)

Identifikátor Faktúra č.2/2012 Fakturovaný tovar alebo služba Kultúrno-športové podujatie - futbalová fotovernisáž Fakturovaná suma 120,00 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.71/2012 Dátum doručenia 08.08.2012 Dodávateľ Vladimír Ochodničan, KNM

Identifikátor Faktúra č.7212588382 Fakturovaný tovar alebo služba Dodávka plynu Fakturovaná suma 1 114,00 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 07.08.2012 Dodávateľ SPP, a.s., Bratislava (IČO: 35815256)