Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č. 2190032 Fakturovaný tovar alebo služba Nástenná vitrína so sklenenými dvierkami, zámok + doprava Fakturovaná suma 425,91,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.51/2019 Dátum doručenia 11.06.2019 Dodávateľ TERAsport - Muller, s.r.o.,Praha 10 (IČO: 28486617)

Identifikátor Faktúra č. 8234333219 Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ Radoľa Fakturovaná suma 30,72,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 06.06.2019 Dodávateľ Slovak Telekom, a.s.,Bratislava (IČO: 35763469)

Identifikátor Faktúra č. 190100009 Fakturovaný tovar alebo služba Audit roka 2018 Fakturovaná suma 2 500,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 05.06.2019 Dodávateľ Ing. Anna Kalinová, Zvolen (IČO: 30447500)

Identifikátor Faktúra č. 3020190032 Fakturovaný tovar alebo služba Materiál (miestne komunikácie) Fakturovaná suma 45,36,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.49/2019 Dátum doručenia 04.06.2019 Dodávateľ RISS Plus, s.r.o.,KNM (IČO: 44839707)

Identifikátor Faktúra č. 20190377 Fakturovaný tovar alebo služba Mandátna zmluva poskytovanie právnych služieb Fakturovaná suma 72,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 02.06.2019 Dodávateľ Advokátska kancelária JUDr. Peter Strapáč, PhD., s.r.o. ,Čadca (IČO: 50473522)

Identifikátor Faktúra č. FVHO0419134 Fakturovaný tovar alebo služba Kancelárske pomôcky Fakturovaná suma 42,11,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 47/2019 Dátum doručenia 29.05.2019 Dodávateľ KOEXIMPO, s.r.o., Žilina (IČO: 31584268)

Identifikátor Faktúra č. SPF19411275 Fakturovaný tovar alebo služba Kôš na triedený odpad, 40l veko (modré, žlté, oranžové, zelené) Fakturovaná suma 201,60,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 46/2019 Dátum doručenia 29.05.2019 Dodávateľ B2B Partner s.r.o., BA (IČO: 44413467)

Identifikátor Faktúra č. 139184665 Fakturovaný tovar alebo služba Prenájom toaletnej kabínky (Cintorín) Fakturovaná suma 52,80,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 37/2019 Dátum doručenia 27.05.2019 Dodávateľ TOI TOI DIXI,s.r.o. , Bratislava (IČO: 36383074)

Identifikátor Faktúra č. 122019 Fakturovaný tovar alebo služba Verejné priestranstvá - kvetináče 5 ks - rozmer 1000x400 a smetné koše 3 ks - rozmer 450x450x800 Fakturovaná suma 1200,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 42/2019 Dátum doručenia 23.05.2019 Dodávateľ Jana Škrobianová - KOBET, Oščadnica (IČO: 36944751)

Identifikátor Faktúra č. 8233650751 Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ Fakturovaná suma 79,58,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 22.05.2019 Dodávateľ Slovak Telekom,a.s., Bratislava (IČO: 35763469)

Identifikátor Faktúra č.2019111259 Fakturovaný tovar alebo služba Vývoz komunálneho odpadu Fakturovaná suma 2 936,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Rámcová dohoda č. 2789/2016 Dátum doručenia 15.05.2019 Dodávateľ T + T,a.s., Žilina (IČO: 36400491)

Identifikátor Faktúra č.2019111260 Fakturovaný tovar alebo služba Poplatok za uloženie odpadu - zákon č. 329/2018 Z.z. Fakturovaná suma 283,60,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Rámcová dohoda č. 2789/2016 Dátum doručenia 15.05.2019 Dodávateľ T + T,a.s., Žilina (IČO: 36400491)