Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č. 2020/0049 Fakturovaný tovar alebo služba Spravodaj Radoľa 12 strán Fakturovaná suma 248,40,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 32/2020 Dátum doručenia 31.03.2020 Dodávateľ TIME PRINT- Lopušan Róbert,Varín (IČO: 33862494)

Identifikátor Faktúra č. 2020110502 Fakturovaný tovar alebo služba Vývoz komunálneho odpadu Fakturovaná suma 1 970,50,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 30.03.2020 Dodávateľ T+T,a.s.,Bratislava (IČO: 36400491)

Identifikátor Faktúra č. 2020110503 Fakturovaný tovar alebo služba Poplatok za uloženie odpadu - zákon č. 329/2018 Z.z. Fakturovaná suma 179,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 30.03.2020 Dodávateľ T+T,a.s.,Bratislava (IČO: 36400491)

Identifikátor Faktúra č. 202005 Fakturovaný tovar alebo služba Výroba stolov do sály Fakturovaná suma 402,40,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 29/2020 Dátum doručenia 25.03.2020 Dodávateľ Milan Macúš, Kys. Nové Mesto (IČO: 43211755)

Identifikátor Faktúra č. 17934699 Fakturovaný tovar alebo služba Oprava verejného osvetlenia Fakturovaná suma 329,82,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 30/2020 Dátum doručenia 25.03.2020 Dodávateľ Milan Ďuriš, Radoľa (IČO: 17934699)

Identifikátor Faktúra č. 8255540378 Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ Radoľa Fakturovaná suma 109,11,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 25.03.2020 Dodávateľ Slovak Telekom,a.s.,Bratislava (IČO: 00623814)

Identifikátor Poistenie Fakturovaný tovar alebo služba Povinné zmluvné poistenie motorového vozidla- Dacia Dokeker Fakturovaná suma 119,16 Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 25.03.2020 Dodávateľ UNIQA poisťovňa a.s., Bratislava (IČO: 00653501)

Identifikátor Poistenie Fakturovaný tovar alebo služba Povinné zmluvné poistenie motorového vozidla- Vozík AGADOS Fakturovaná suma 17,64,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 25.03.2020 Dodávateľ UNIQA poisťovňa a.s., Bratislava (IČO: 00653501)

Identifikátor Faktúra č. 20200005 Fakturovaný tovar alebo služba Rúško 215 ks Fakturovaná suma 179,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 27/2020 Dátum doručenia 23.03.2020 Dodávateľ Zuzana Zajacová, KNM (IČO: 47892358)

Identifikátor Faktúra č. 20200010 Fakturovaný tovar alebo služba Rúško 700 ks Fakturovaná suma 1680,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 26/2020 Dátum doručenia 23.03.2020 Dodávateľ HanaH, s.r.o., Kys. Nové Mesto (IČO: 48074233)

Identifikátor Faktúra č. 3020915545 Fakturovaný tovar alebo služba DOXX - stravné lístky Fakturovaná suma 3 016,78,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 20.03.2020 Dodávateľ DOXX - Stravné lístky, spol., s.r.o., Žilina (IČO: 00623814)

Identifikátor Faktúra č. 2020/038 Fakturovaný tovar alebo služba Toner Fakturovaná suma 90,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 25/2020 Dátum doručenia 19.03.2020 Dodávateľ Ján Balát - COPYTECHNIK,Višňové (IČO: 40436705)