Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č. 8240716218 Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ Radoľa Fakturovaná suma 30,72,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 09.09.2019 Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)

Identifikátor Faktúra č. 3020190053 Fakturovaný tovar alebo služba Materiál pre miestne komunikácie Fakturovaná suma 642,70,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 82/2019 Dátum doručenia 02.09.2019 Dodávateľ RISS Plus,s.r.o., Kys. Nové Mesto (IČO: 44839707)

Identifikátor Faktúra č. 2019/397 Fakturovaný tovar alebo služba Poťahy pre Šk Radoľa - stolný tenis Fakturovaná suma 595,90,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 81/2019 Dátum doručenia 02.09.2019 Dodávateľ Róbert Valuch, Žilina (IČO: 40583236)

Identifikátor Faktúra č. 001 19384 Fakturovaný tovar alebo služba Upomienkový predmet na Radoľskú heligonku Fakturovaná suma 271,97,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 91/2019 Dátum doručenia 02.09.2019 Dodávateľ LUTON,spol.s r.o., Žlina (IČO: 00591467)

Identifikátor Faktúra č.2019062 Fakturovaný tovar alebo služba Zemné práce a odvoz zeminy, oprava dažďovej kanalizácie pri ZŠ Fakturovaná suma 432,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 80/2019 Dátum doručenia 27.08.2019 Dodávateľ TONICAT, s.r.o.,Kys. Nové Mesto (IČO: 47569158)

Identifikátor Faktúra č. 8240016884 Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ Radoľa Fakturovaná suma 81,55,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 23.08.2019 Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)

Identifikátor Faktúra č. 2019112555 Fakturovaný tovar alebo služba Poplatok za uloženie odpadu - zákon č. 329/2018 Z.z. Fakturovaná suma 203,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 21.08.2019 Dodávateľ T+T,a.s.,Žilina (IČO: 36400491)

Identifikátor Faktúra č. 2019112554 Fakturovaný tovar alebo služba Vývoz komunálneho odpadu Fakturovaná suma 2 069,92,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Rámcová dohoda č. 2789/2016 Dátum doručenia 21.08.2019 Dodávateľ T+T,a.s.,Žilina (IČO: 36400491)

Identifikátor Faktúra č. 2019/051 Fakturovaný tovar alebo služba Toner HP-CF 540 Ne (kopírka) Fakturovaná suma 180,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 83/2019 Dátum doručenia 21.08.2019 Dodávateľ Ján Balát- COPYTECHNIK,Višňové (IČO: 40436705)

Identifikátor Faktúra č. 10190003 Fakturovaný tovar alebo služba Ozvučenie, osvetlenie a hudobná produkcia kultúrneho podujatia "Pľacový turnaj 2019" 29.6.2019 Fakturovaná suma 320,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 40/2019 Dátum doručenia 16.08.2019 Dodávateľ Lenka Hromádková - CS Agency, Radoľa (IČO: 46816976)

Identifikátor Faktúra č. 139193016 Fakturovaný tovar alebo služba Prenájom toaletnej kabínky (Cintorín) Fakturovaná suma 52,80,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 76/2019 Dátum doručenia 16.08.2019 Dodávateľ TOI TOI DIXI, s.r.o., Bratislava (IČO: 36383074)

Identifikátor Faktúra č. 5522349486,č.5522289252 Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ Radoľa Fakturovaná suma 1,20,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 14.08.2019 Dodávateľ Orange Slovensko, a.s., Bratislava (IČO: 35697270)