Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.10190098 Fakturovaný tovar alebo služba Plagát Radoľská heligonka, Spravodajca Obec Radoľa 3/2019 Fakturovaná suma 247.68,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 120/2019 Dátum doručenia 07.01.2020 Dodávateľ Reklamný servis,spol. s r.o.,Žilina (IČO: 36417033)

Identifikátor Faktúra č. 139207522 Fakturovaný tovar alebo služba Prenájom toaletnej kabínky (Cintorín) Fakturovaná suma 52,80,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 121/2019 Dátum doručenia 07.01.2020 Dodávateľ TOI TOI DIXI, s.r.o., Bratislava (IČO: 36383074)

Identifikátor Faktúra č. 139241132 Fakturovaný tovar alebo služba Prenájom toaletnej kabínky Fakturovaná suma 60,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 103/2020 Dátum doručenia 04.01.2020 Dodávateľ TOI TOI DIXI, s.r.o. (IČO: 36383074)

Identifikátor Faktúra č. 2020002 Fakturovaný tovar alebo služba Zimná údržba a odhŕňanie snehu miestnych komunikácií Fakturovaná suma 592,80,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 4/2020 Dátum doručenia 02.01.2020 Dodávateľ TONICAT,s.r.o.,Kys. Nové Mesto (IČO: 47569158)

Identifikátor Faktúra č.2019031 Fakturovaný tovar alebo služba Oprava verejného osvetlenia v obci + použitý materiál Fakturovaná suma 266,29,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 119/2019 Dátum doručenia 30.12.2019 Dodávateľ Milan Ďuriš, Radoľa (IČO: 17934699)

Identifikátor Faktúra č. 8248800624 Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ Radoľa Fakturovaná suma 79,73,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 30.12.2019 Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)

Identifikátor Faktúra č. 00119587 Fakturovaný tovar alebo služba MD-Pohár-zlato-strieborný a MD-Medailu+emblém+stuha Fakturovaná suma 72,90,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 117/2019 Dátum doručenia 20.12.2019 Dodávateľ LUTON spol.sr.o.,Žilina (IČO: 00591467)

Identifikátor Faktúra č. 1935115180,č. 1935115507 Fakturovaný tovar alebo služba Plošná inzercia v dňoch 09.12.2019 a 16.12.2019 - My Žilinské noviny Fakturovaná suma 108,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 118/2019 Dátum doručenia 19.12.2019 Dodávateľ Petit Press, a.s., Bratislava (IČO: 35790253)

Identifikátor Faktúra č. 20190091 Fakturovaný tovar alebo služba Oprava miestnych komunikácií - vjazdov Fakturovaná suma 1 371,53,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 116/2019 Dátum doručenia 19.12.2019 Dodávateľ Ing. Pavol Šutý - EKOSTAV,Oščadnica (IČO: 22605789)

Identifikátor Opravná faktúra č. 9196341846 za obdobie 01.01.2017-31.12.2017 Fakturovaný tovar alebo služba Dodávka a distribúcia elektriny - OcÚ Radoľa - preplatok Fakturovaná suma 737,14,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 19.12.2019 Dodávateľ SSE, a.s., Žilina (IČO: 51865467)

Identifikátor Opravná faktúra č. 9196341847 za obdobie 01.01.2018-31.12.2018 Fakturovaný tovar alebo služba Dodávka a distribúcia elektriny - OcÚ Radoľa - nedoplatok Fakturovaná suma 26,48,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 19.12.2019 Dodávateľ SSE, a.s., Žilina (IČO: 51865467)

Identifikátor Faktúra č. 2019113972 Fakturovaný tovar alebo služba Vývoz komunálneho odpadu Fakturovaná suma 2 527,86,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Rámcová dohoda č. 2789/2016 Dátum doručenia 19.12.2019 Dodávateľ T+T,a.s.,Žilina (IČO: 36400491)