Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č. 20190006 Fakturovaný tovar alebo služba Hudobné vystúpenie skupiny KORTINA Fakturovaná suma 1 500,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 44/2019 Dátum doručenia 08.07.2019 Dodávateľ Ing. Stanislav Krajči, Bitarova

Identifikátor Faktúra č. 0507/2019 Fakturovaný tovar alebo služba Divadelné predstavenie "Sofia z predmestia" Fakturovaná suma 350,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 62/2019 Dátum doručenia 08.07.2019 Dodávateľ Divadlo na hojdačke, O.Z., Žilina (IČO: 42069912)

Identifikátor Faktúra č. 321900908 Fakturovaný tovar alebo služba Materiál (verejné osvetlenie) Fakturovaná suma 36,83,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 63/2019 Dátum doručenia 08.07.2019 Dodávateľ KP, s.r.o.,Žilina (IČO: 36402516)

Identifikátor Faktúra č. 2019/0142 Fakturovaný tovar alebo služba Spravodajca obce Radoľa 1-3/2019 Fakturovaná suma 745,20,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 60/2019 Dátum doručenia 03.07.2019 Dodávateľ TIME PRINT - Lopušan Róbert, Varín (IČO: 33862494)

Identifikátor Faktúra č.21951029 Fakturovaný tovar alebo služba Servisná prehliadka po 3 rokoch, test brzd a tlmičov Fakturovaná suma 145,08,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 61/2019 Dátum doručenia 03.07.2019 Dodávateľ Peugeot-FINAL - CD spol. s r.o., Žilina (IČO: 31432484)

Identifikátor Faktúra č. 20190136 Fakturovaný tovar alebo služba Oprava notebooku Fakturovaná suma 43,20,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 59/2019 Dátum doručenia 02.07.2019 Dodávateľ Peter Janíček PC COMP, Radoľa (IČO: 35434864)

Identifikátor Faktúra č. 2018008 Fakturovaný tovar alebo služba Múzeum na kolesách Fakturovaná suma 405,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 57/2019 Dátum doručenia 01.07.2019 Dodávateľ Martin Baran-Múzeum na kolesách, Prešov (IČO: 47143631)

Identifikátor Faktúra č. 20190451 Fakturovaný tovar alebo služba Mandátna zmluva poskytovanie právnych služieb Fakturovaná suma 72,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 01.07.2019 Dodávateľ Advokátska kancelária JUDr. Peter Strapáč, PhD., s.r.o. ,Čadca (IČO: 50473522)

Identifikátor Faktúra č. 3191041623 Fakturovaný tovar alebo služba Vodné, stočné - ihrisko, Radoľa 341, budova úradu, cintorín Fakturovaná suma 275,42,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 01.07.2019 Dodávateľ SEVAK,a.s., Žilina (IČO: 00623814)

Identifikátor Faktúra č. 3020190036 Fakturovaný tovar alebo služba Materiál pre miestne komunikácie a verejné priestranstvá Fakturovaná suma 180,85,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 58/2019 Dátum doručenia 28.06.2019 Dodávateľ RISS Plus, s r. o., Kys. Nové Mesto (IČO: 44839707)

Identifikátor Faktúra č. 8235755282 Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ Radoľa Fakturovaná suma 80,08,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 25.06.2019 Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)

Identifikátor Faktúra č. 139187373 Fakturovaný tovar alebo služba Prenájom toaletnej kabínky Fakturovaná suma 52,80,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 43/2019 Dátum doručenia 25.06.2019 Dodávateľ TOI TOI DIXI,s.r.o.,Bratislava (IČO: 36383074)