Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č. 2018934 Fakturovaný tovar alebo služba Oprava ústredného kúrenia v objekte ŠK Radoľa Fakturovaná suma 60,90,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 128/2018 Dátum doručenia 14.11.2018 Dodávateľ SIDOR s.r.o.,Kys. Nové Mesto (IČO: 50192442)

Identifikátor Faktúra č. 139168879 Fakturovaný tovar alebo služba Prenájom toaletnej kabínky (Cintorín) Fakturovaná suma 52,80,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.117/2018 Dátum doručenia 12.11.2018 Dodávateľ TOI TOI DIXI, Bratislava (IČO: 36383074)

Identifikátor Faktúra č. 8219965967 Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ Fakturovaná suma 20,74,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 09.11.2018 Dodávateľ Slovak Telekom, a.s.Bratislava (IČO: 35763469)

Identifikátor Faktúra č. 20180445 Fakturovaný tovar alebo služba TENDERnet, s.r.o., Žilina Fakturovaná suma 300,00,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka rok Zmluva Dátum doručenia 08.11.2018 Dodávateľ TENDERnet, s.r.o., Žilina (IČO: 50139088)

Identifikátor Faktúra č. 24/2018 Fakturovaný tovar alebo služba Príspevok na obedy Fakturovaná suma 7,50,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 07.11.2018 Dodávateľ Základná škola s materskou školou, Radoľa (IČO: 42388660)

Identifikátor Faktúra č. 20180780 Fakturovaný tovar alebo služba Mandátna zmluva poskytovanie právnych služieb Fakturovaná suma 72,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 06.11.2018 Dodávateľ Advokátska kancelária JUDr. Peter Strapáč, PhD., s.r.o. ,Čadca (IČO: 50473522)

Identifikátor Faktúra č. 180100490 Fakturovaný tovar alebo služba Servis bezdrátového rozhlasu Fakturovaná suma 82,20,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.116/2018 Dátum doručenia 02.11.2018 Dodávateľ JD ROZHLASY, s.r.o., Vigantice (IČO: 27797007)

Identifikátor Faktúra č. 20180232 Fakturovaný tovar alebo služba Prenastavenie IP adries (problém s prihlásením na internet 2 ks) Fakturovaná suma 27,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.119/2018 Dátum doručenia 31.10.2018 Dodávateľ Peter Janíček PC COMP, Radoľa (IČO: 35434864)

Identifikátor Faktúra č. 302018062 Fakturovaný tovar alebo služba Materiál - miestne komunikácie Fakturovaná suma 52,66,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 127/2018 Dátum doručenia 31.10.2018 Dodávateľ RISS Plus, s.r.o.,Kys.Nové Mesto (IČO: 44839707)

Identifikátor Faktúra č. 3020180052 Fakturovaný tovar alebo služba Materiál (miestne komunikácie) Fakturovaná suma 53,72,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.121/2018 Dátum doručenia 29.10.2018 Dodávateľ RISS Plus, Kys. Nové Mesto (IČO: 44839707)

Identifikátor Faktúra č. 10/2018 Fakturovaný tovar alebo služba Revízia a prestavba elektromerovej skrine Fakturovaná suma 577,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.115/2018 Dátum doručenia 25.10.2018 Dodávateľ Malík Jaroslav, Kys. Nové Mesto (IČO: 10976884)

Identifikátor Faktúra č. 2018/0262 Fakturovaný tovar alebo služba Tlač - Spravodajcu č. 3 Fakturovaná suma 385,20,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 110/2018 Dátum doručenia 24.10.2018 Dodávateľ TIME PRINT - Lopušan Róbert, Varín (IČO: 33862494)