Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.2220180291 Fakturovaný tovar alebo služba Kamenná drť na opravu miestnych a účelolvvých komunikácií Fakturovaná suma 156,52,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 93/2018 Dátum doručenia 23.07.2018 Dodávateľ UNIPAL KNM, spol. s r.o., KNM (IČO: 36383171)

Identifikátor Majetok a efekt Fakturovaný tovar alebo služba Poistenie majetku Fakturovaná suma 764,62,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 23.07.2018 Dodávateľ UNIQA poisťovňa, a.s., Bratislava (IČO: 00653501)

Identifikátor Faktúra č.8213402019 Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ Fakturovaná suma 100,74,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 23.07.2018 Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)

Identifikátor Faktúra č. 139158204/2018 Fakturovaný tovar alebo služba Prenájom toaletnej kabínky - Cintorín Fakturovaná suma 52,80,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 82/2018 Dátum doručenia 23.07.2018 Dodávateľ TOI TOI DIXI,Bratislava (IČO: 36383074)

Identifikátor Faktúra č. 0507/2018 Fakturovaný tovar alebo služba Detské divadelné predstavenie Trpaslík v podaní Divadla na hojdačke-Radoľský jarmok Fakturovaná suma 350,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 80/2018 Dátum doručenia 16.07.2018 Dodávateľ Divadlo na Hojdačke, o.z., Žilina (IČO: 42069912)

Identifikátor Faktúra č.31432484 Fakturovaný tovar alebo služba Povinná ročná prehliadka na motorové vozidlo Peugeot Fakturovaná suma 184,19,.€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 87/2018 Dátum doručenia 16.07.2018 Dodávateľ FINAL-CD, spol. s r.o.,Partizánske (IČO: 31432484)

Identifikátor Faktúra č.8212093797 Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ Fakturovaná suma 20,71,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 16.07.2018 Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)

Identifikátor Faktúra č. 321800794 Fakturovaný tovar alebo služba Elektromateriál (verejné osvetlenie) Fakturovaná suma 81,38,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 86/2018 Dátum doručenia 16.07.2018 Dodávateľ KP, s.r.o., Žilina (IČO: 36402516)

Identifikátor Faktúra č.2018111152 Fakturovaný tovar alebo služba Vývoz komunálneho odpadu Fakturovaná suma 2142,23,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Rámcová dohoda č.2789/2016 o zbere a preprave komunálneho odpadu Dátum doručenia 16.07.2018 Dodávateľ T+T,a.s., Žilina (IČO: 36400491)

Identifikátor Faktúra č. 5463199266 Fakturovaný tovar alebo služba Alarm OcÚ Fakturovaná suma 11,10,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 16.07.2018 Dodávateľ Orange, Slovensko, a.s.,Bratislava (IČO: 35697270)

Identifikátor Faktúra č. 10180071 Fakturovaný tovar alebo služba Zalamovanie - Spravodajca Obec Radoľa 1/2018, zalamovanie A4 Fakturovaná suma 192,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 83/2018 Dátum doručenia 04.07.2018 Dodávateľ Reklamný servis, spol. s.r.o.,Kys. Nové Mesto (IČO: 36417033)

Identifikátor Faktúra č. 023/2018 Fakturovaný tovar alebo služba Materiál na výstavbu chodníka Fakturovaná suma 16 471,26,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 41/2018 Dátum doručenia 04.07.2018 Dodávateľ STAVAR ZA, s. r. o. (IČO: 44778767)