Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.21/2012
Fakturovaný tovar alebo služba Oprava automobilu Fábia
Fakturovaná suma 424,30 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.72/2012
Dátum doručenia 15.08.2012
Dodávateľ Radoslav Absolon, Rudina (IČO: 43261655)
Identifikátor Faktúra č.4012006673
Fakturovaný tovar alebo služba Separovaný zber
Fakturovaná suma 492,54 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 15.08.2012
Dodávateľ T+T, a.s., Žilina (IČO: 36400491)
Identifikátor Faktúra č.4012006459
Fakturovaný tovar alebo služba Vývoz komunálneho odpadu
Fakturovaná suma 2 175,22 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 10.08.2012
Dodávateľ T+T, a.s., Žilina (IČO: 36400491)
Identifikátor Faktúra č.6741028943
Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ
Fakturovaná suma 74,88 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 08.08.2012
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)
Identifikátor Faktúra č.2/2012
Fakturovaný tovar alebo služba Kultúrno-športové podujatie - futbalová fotovernisáž
Fakturovaná suma 120,00 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.71/2012
Dátum doručenia 08.08.2012
Dodávateľ Vladimír Ochodničan, KNM
Identifikátor Faktúra č.7212588382
Fakturovaný tovar alebo služba Dodávka plynu
Fakturovaná suma 1 114,00 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 07.08.2012
Dodávateľ SPP, a.s., Bratislava (IČO: 35815256)
Identifikátor Faktúra č.12016
Fakturovaný tovar alebo služba Oprava verejného osvetlenia v obci
Fakturovaná suma 311,02 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.70/2012
Dátum doručenia 06.08.2012
Dodávateľ Milan Ďuriš, Radoľa (IČO: 17934699)
Identifikátor Faktúra č.139008280
Fakturovaný tovar alebo služba Prenájom toaletnej kabínky - Cintorín 8/2012
Fakturovaná suma 48,00 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 69/2012
Dátum doručenia 31.07.2012
Dodávateľ TOI TOI DIXI, s.r.o., Bratislava (IČO: 36383074)
Identifikátor Faktúra č.7207533184
Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ
Fakturovaná suma 72,92 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 31.07.2012
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)
Identifikátor Faktúra č.2267001005
Fakturovaný tovar alebo služba Poistenie majetku
Fakturovaná suma 565,43 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 31.07.2012
Dodávateľ UNIQA poisťovňa ,a.s., Bratislava (IČO: 00653501)
Identifikátor Faktúra č.022/2012
Fakturovaný tovar alebo služba Projektová dokumentácia: Historickonáučný chodník s oddychovou zónou
Fakturovaná suma 2 000,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.62-1/2012
Dátum doručenia 25.07.2012
Dodávateľ STAVAR Za, s.r.o., Žilina (IČO: 44778767)
Identifikátor Faktúra č.2012351
Fakturovaný tovar alebo služba Oprava plynového kotla - ŠK Radoľa
Fakturovaná suma 18,06 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 68/2012
Dátum doručenia 19.07.2012
Dodávateľ František Sidor, KNM