Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č. 11 Fakturovaný tovar alebo služba Mikulášske predstavenie Fakturovaná suma 150,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 129/2018 Dátum doručenia 05.12.2018 Dodávateľ OZ Klub mladé Makovice 95,Žilina (IČO: 36143103)

Identifikátor Faktúra č. 20180868 Fakturovaný tovar alebo služba Mandátna zmluva poskytovanie právnych služieb Fakturovaná suma 72,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Dátum doručenia 03.12.2018 Dodávateľ Advokátska kancelária JUDr. Peter Strapáč, PhD., s.r.o. ,Čadca (IČO: 50473522)

Identifikátor Faktúra č.201881 Fakturovaný tovar alebo služba Prenájom Led svetelnej vianočnej výzdoby 1 stredná sada 370,-a malá sada 280,- Fakturovaná suma 780,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 30.11.2018 Dodávateľ Profi dekor s.r.o. (IČO: 36729566)

Identifikátor Faktúra č. 20180167 Fakturovaný tovar alebo služba Príslušenstvo na ihrisko 1 sada Fakturovaná suma 80,40,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 126/2018 Dátum doručenia 27.11.2018 Dodávateľ SPORT SERVICE,s.r.o.,Diaková (IČO: 36785571)

Identifikátor Faktúra č. 2267001005 Fakturovaný tovar alebo služba Majetok-efekt Fakturovaná suma 825,78,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 23.11.2018 Dodávateľ UNIQA poisťovňa,a.s. (IČO: 00653501)

Identifikátor Faktúra č. 8221329166 Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ Fakturovaná suma 101,50,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 22.11.2018 Dodávateľ Slovak Telekom,a.s.,Bratislava (IČO: 35763469)

Identifikátor Faktúra č. 2018001415 Fakturovaný tovar alebo služba Ročná licencia KEO WIn, udržiavací poplatok KEO DOS Fakturovaná suma 330,02,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 22.11.2018 Dodávateľ KEO s.r.o., Záhorce (IČO: 36739464)

Identifikátor Faktúra č. 2018/012 Fakturovaný tovar alebo služba Projektová dokumentácia tréningového ihriska s umelou trávou:rozmer 44x24 m Fakturovaná suma 168,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.32/2018 Dátum doručenia 21.11.2018 Dodávateľ STUDIO A.P.P.,Kys. Nové Mesto (IČO: 44128649)

Identifikátor Faktúra č. 139171567 Fakturovaný tovar alebo služba Prenájom toaletnej kabínky (Cintorín) Fakturovaná suma 52,80,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 130/2018 Dátum doručenia 21.11.2018 Dodávateľ TOI TOI DIXI, s.r.o., Bratislava (IČO: 36383074)

Identifikátor Faktúra č. 2018112267 Fakturovaný tovar alebo služba Vývoz komunálneho odpadu Fakturovaná suma 3 535,93,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Rámcová dohoda č. 2789/2016 Dátum doručenia 19.11.2018 Dodávateľ T + T,a.s., Žilina (IČO: 36400491)

Identifikátor Faktúra č. 5481152853 Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ Fakturovaná suma 1,00,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 16.11.2018 Dodávateľ Orange Slovensko, a.s., Bratislava (IČO: 35697270)

Identifikátor Faktúra č. 20180166 Fakturovaný tovar alebo služba Výstavba viacúčelového ihriska Fakturovaná suma 38 873,64,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 89/2018 Dátum doručenia 15.11.2018 Dodávateľ SPORT SERVICE,s.r.o.,Diaková (IČO: 36785571)