Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č. 3020190050 Fakturovaný tovar alebo služba Materiál na chodník Fakturovaná suma 2 062,03,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 71/2019 Dátum doručenia 31.07.2019 Dodávateľ RISS Plus, s r. o., Kys. Nové Mesto (IČO: 44839707)

Identifikátor Faktúra č. 2019VF226 Fakturovaný tovar alebo služba Oprava výtlkov MK Fakturovaná suma 4 991,54,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 50/2019 Dátum doručenia 26.07.2019 Dodávateľ RILINE,s.r.o.,Ružomberok (IČO: 36745821)

Identifikátor Faktúra č.2019112217 Fakturovaný tovar alebo služba Poplatok za uloženie odpadu - zákon č. 329/2018 Z.z. Fakturovaná suma 217,20,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Rámcová dohoda č. 2789/2016 Dátum doručenia 24.07.2019 Dodávateľ T + T,a.s., Žilina (IČO: 36400491)

Identifikátor Faktúra č. 2019112216 Fakturovaný tovar alebo služba Vývoz komunálneho odpadu Fakturovaná suma 2 489,89,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Rámcová dohoda č. 2789/2016 Dátum doručenia 24.07.2019 Dodávateľ T + T,a.s., Žilina (IČO: 36400491)

Identifikátor Faktúra č. 8237877227 Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ Radoľa Fakturovaná suma 79,66,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 22.07.2019 Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)

Identifikátor Faktúra č. 139190180 Fakturovaný tovar alebo služba Prenájom toaletnej kabínky (Cintorín) Fakturovaná suma 52,80,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 41/2019 Dátum doručenia 22.07.2019 Dodávateľ TOI TOI DIXI,s.r.o.,Bratislava (IČO: 36383074)

Identifikátor Faktúra č.20190149 Fakturovaný tovar alebo služba Toner SHARP Fakturovaná suma 64,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 67/2019 Dátum doručenia 19.07.2019 Dodávateľ Peter Janíček PC COMP, Radoľa (IČO: 35434864)

Identifikátor Faktúra č.2019042 Fakturovaný tovar alebo služba Výroba zábradlia ku chodníku -Stará cesta Fakturovaná suma 905,84,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.65/2019 Dátum doručenia 16.07.2019 Dodávateľ FALLBO,s.r.o.,Žilina (IČO: 36774499)

Identifikátor Faktúra č. 2019052 Fakturovaný tovar alebo služba Prípravné zemné práce, úprava miestnych komunikácií pri kostole a Coop supermarkete Fakturovaná suma 1248,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 66/2019 Dátum doručenia 16.07.2019 Dodávateľ Tonicat, s.r.o.,Kys.Nové Mesto (IČO: 47569158)

Identifikátor Majetok Fakturovaný tovar alebo služba Poistenie majetku - majetok, efekt Fakturovaná suma 825,78,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 12.07.2019 Dodávateľ UNIQA poisťovňa, a.s., Bratislava (IČO: 00653501)

Identifikátor Faktúra č. 5517717518 Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ Radoľa Fakturovaná suma 1,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 12.07.2019 Dodávateľ Orange Slovensko, a.s., Bratislava (IČO: 35697270)

Identifikátor Faktúra č. 8236442135 Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ Radoľa Fakturovaná suma 30,72,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 08.07.2019 Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)