Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č. 2220200324 Fakturovaný tovar alebo služba Materiál na chodník -drť,štrk Fakturovaná suma 266,38,€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Rámcová dohoda č. 2789/2016 Dátum doručenia 05.08.2020 Dodávateľ UNIPAL KNM, spol. s r.o.,Kys. Nové Mesto (IČO: 36383171)

Identifikátor Faktúra č. 2001028 Fakturovaný tovar alebo služba Materiál na chodník Fakturovaná suma 71,12,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 63/2020 Dátum doručenia 05.08.2020 Dodávateľ František Hruška, Rudina (IČO: 33681953)

Identifikátor Faktúra č. 2020/092 Fakturovaný tovar alebo služba Tonery 3 ks Fakturovaná suma 126,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 62/2020 Dátum doručenia 04.08.2020 Dodávateľ Ján Balát -COPYTECHNIK,Višňové (IČO: 40436705)

Identifikátor Faktúra č. 3020315695 Fakturovaný tovar alebo služba DOXX-stravné lístky Fakturovaná suma 3 005,98,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 03.08.2020 Dodávateľ DOXX - Stravné lístky, spol., s.r.o., Žilina (IČO: 36391000)

Identifikátor Faktúra č. 8264424465 Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ Radoľa Fakturovaná suma 95,07,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 23.07.2020 Dodávateľ Slovak Telekom, a.s.,Bratislava (IČO: 35763469)

Identifikátor Faktúra č. 2020112111 Fakturovaný tovar alebo služba Vývoz komunálneho odpadu Fakturovaná suma 2 543,60,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Rámcová dohoda č. 2789/2016 Dátum doručenia 23.07.2020 Dodávateľ T+T,a.s.,Žilina (IČO: 36400491)

Identifikátor Faktúra č. 2020112112 Fakturovaný tovar alebo služba Poplatok za uloženie odpadu - zákon č. 329/2018 Z.z. Fakturovaná suma 692,56,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Rámcová dohoda č. 2789/2016 Dátum doručenia 23.07.2020 Dodávateľ T+T,a.s.,Žilina (IČO: 36400491)

Identifikátor Poistenie Fakturovaný tovar alebo služba majetok,efekt Fakturovaná suma 825,78,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 23.07.2020 Dodávateľ UNIQA poisťovňa,a.s., Bratislava (IČO: 00653501)

Identifikátor Faktúra č. 139223787 Fakturovaný tovar alebo služba Prenájom toaletnej kabínky (Cintorín) Fakturovaná suma 60,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 61/2020 Dátum doručenia 20.07.2020 Dodávateľ TOI TOI DIXI, s.r.o.,Bratislava (IČO: 36383074)

Identifikátor Faktúra č. 2200535 Fakturovaný tovar alebo služba Prepojenie zavlažovacieho systému v areái ŠK Radoľa Fakturovaná suma 1 221,61,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 60/2020 Dátum doručenia 20.07.2020 Dodávateľ SIDOR,s.r.o.,Kys. Nové Mesto (IČO: 50192442)

Identifikátor Faktúra č. 5573876469,5573820866 Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ Radoľa Fakturovaná suma 1,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 20.07.2020 Dodávateľ Orange Slovensko,a.s.,Bratislava (IČO: 35697270)

Identifikátor Faktúra č. 20200049 Fakturovaný tovar alebo služba Doprava na denný tábor Fakturovaná suma 156,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 47/2020 Dátum doručenia 14.07.2020 Dodávateľ Ľuboš Capko, Kys. Nové Mesto (IČO: 40527018)