Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra 2/2017 Fakturovaný tovar alebo služba Zabezpečenie fašiangového sprievodu+ tanečná zábava ( pochovávanie basy ) Fakturovaná suma 350,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.19/2017 Dátum doručenia 20.02.2017 Dodávateľ Vladimír Ochodničan, KNM (IČO: 41172558)

Identifikátor Faktúra 2017110143 Fakturovaný tovar alebo služba Vývoz komunálneho odpadu Fakturovaná suma 2 187,36 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Dodatok č.3 k Zmluve č.1573 Dátum doručenia 20.02.2017 Dodávateľ T+T, a.s., A.Kmeťa, Žilina (IČO: 36400491)

Identifikátor Faktúra 2171104710 Fakturovaný tovar alebo služba Použitie hudobnývh diel v súlade s Autorským zákonom Fakturovaná suma 20,40 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 20.02.2017 Dodávateľ SOZA, Bratislava (IČO: 00178454)

Identifikátor Faktúra 0121700414 Fakturovaný tovar alebo služba Plastový riad - Fašiangy Fakturovaná suma 64,36 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.17/2017 Dátum doručenia 16.02.2017 Dodávateľ KOEXIMPO, .s.r.o., Žilina (IČO: 31584268)

Identifikátor Faktúra 3/2017 Fakturovaný tovar alebo služba Výroba nábytku na mieru - kancelárie OcÚ Fakturovaná suma 673,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.6/2017 Dátum doručenia 16.02.2017 Dodávateľ BESTBYT, Radoľa (IČO: 34769188)

Identifikátor Poistné 5002150531 Fakturovaný tovar alebo služba Poistenie majetku Fakturovaná suma 46,60 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Poistná zmluva Dátum doručenia 15.02.2017 Dodávateľ Komunálna poisťovňa, a.s. (IČO: 31595545)

Identifikátor Faktúra 5387974342 Fakturovaný tovar alebo služba SIM karta Fakturovaná suma 0,04 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 15.02.2017 Dodávateľ Orange Slovensko, a.s., Bratislava (IČO: 35697270)

Identifikátor Faktúra 2017008 Fakturovaný tovar alebo služba Zimná údržba miestnych komunikácií Fakturovaná suma 325,50 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.4-1/2017 Dátum doručenia 10.02.2017 Dodávateľ TONICAT, s.r.o., KNM (IČO: 47569158)

Identifikátor Faktúra 2017091 Fakturovaný tovar alebo služba Vodoinštalačné práce - športová hala Fakturovaná suma 36,91 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.14/2017 Dátum doručenia 10.02.2017 Dodávateľ SIDOR, s.r.o., KNM (IČO: 50192442)

Identifikátor Faktúra 9793061106 Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ Fakturovaná suma 42,54 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva o poskytovaní služieb Dátum doručenia 08.02.2017 Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)

Identifikátor Faktúra 139117698 Fakturovaný tovar alebo služba Prenájom toaletnej kabínky - Cintorín Fakturovaná suma 52,90 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.02/2017 Dátum doručenia 06.02.2017 Dodávateľ TOI TOI DIXI, s.r.o., Bratislava (IČO: 36383074)

Identifikátor Faktúra 321700060 Fakturovaný tovar alebo služba Materiál na opravu verejného osvetlenia v obci Fakturovaná suma 83,57 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.11/2017 Dátum doručenia 03.02.2017 Dodávateľ KP, s.r.o., Žilina (IČO: 36402516)