Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra 2016002217 Fakturovaný tovar alebo služba Ročná licencia KEO WIN 2017 Fakturovaná suma 306,38 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Dátum doručenia 05.12.2016 Dodávateľ KEO s.r.o., Záhorce (IČO: 36739464)

Identifikátor Platobný výmer 581/2016 Fakturovaný tovar alebo služba Členský príspevok na rok 2017 Fakturovaná suma 243,21 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Dátum doručenia 05.12.2016 Dodávateľ Združenie miest a obcí Slovenska, Bratislava (IČO: 00584614)

Identifikátor Faktúra2016120 Fakturovaný tovar alebo služba Poskytovanie právnej služby Fakturovaná suma 60,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Mandátna zmluva Dátum doručenia 05.12.2016 Dodávateľ Advokátska kancelária JUDr. Peter Strapáč, PhD. (IČO: 50473522)

Identifikátor Faktúra 18/2016 Fakturovaný tovar alebo služba Mikulášske predstavenie 4.12.2016 Fakturovaná suma 150,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.92/2016 Dátum doručenia 05.12.2016 Dodávateľ OZ klub mladé Makovice 95, Žilina (IČO: 36143103)

Identifikátor Faktúra 321601411 Fakturovaný tovar alebo služba Materiál na opravu el. rozvodov - OcÚ Radoľa Fakturovaná suma 289,02 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.89/2016 Dátum doručenia 05.12.2016 Dodávateľ KP, s.r.o., Žilina (IČO: 36402516)

Identifikátor Faktúra 2016035 Fakturovaný tovar alebo služba Oprava elektrickej inštalácie v budove OcÚ Radoľa Fakturovaná suma 841,86 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.68/2016 Dátum doručenia 05.12.2016 Dodávateľ Milan Ďuriš, Radoľa 135 (IČO: 17934699)

Identifikátor Faktúra 00116544 Fakturovaný tovar alebo služba Upomienkové predmety s logom obce Fakturovaná suma 475,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.88/2016 Dátum doručenia 01.12.2016 Dodávateľ LUTON, s.r.o., Žilina (IČO: 00591467)

Identifikátor Faktúra 0121603031 Fakturovaný tovar alebo služba Kancelárske potreby Fakturovaná suma 39,52 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.84/2016 Dátum doručenia 30.11.2016 Dodávateľ KOEXIMPO, .s.r.o., Žilina (IČO: 31584268)

Identifikátor Faktúra č.201632 Fakturovaný tovar alebo služba Prenájom Led svetelnej vianočnej výzdoby Fakturovaná suma 780,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva o prenájme Dátum doručenia 25.11.2016 Dodávateľ Profi dekor s.r.o., Prešov (IČO: 36729566)

Identifikátor Faktúra 7610054723 Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ Fakturovaná suma 94,36€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 24.11.2016 Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)

Identifikátor Faktúra č.2016112167 Fakturovaný tovar alebo služba Vývoz komunálneho odpadu Fakturovaná suma 2 229,55 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Dodatok č.3 k Zmluve č.1573 Dátum doručenia 24.11.2016 Dodávateľ T+T, a.s., A.Kmeťa, Žilina (IČO: 36400491)

Identifikátor Faktúra 5374817560 Fakturovaný tovar alebo služba SIM karta Fakturovaná suma 0,00 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 16.11.2016 Dodávateľ Orange Slovensko, a.s., Bratislava (IČO: 35697270)