Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.20170113 Fakturovaný tovar alebo služba Licencia na využívanie softvéru TENDERnet Fakturovaná suma 250,- €/rok Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 10.11.2017 Dodávateľ TENDERnet, s.r.o., Žilina (IČO: 50139088)

Identifikátor Faktúra č.2017805 Fakturovaný tovar alebo služba Dodávka a montáž diaľkového bezdrôtového termostatu v budove ŠK Radoľa Fakturovaná suma 83,27 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.118/2017 Dátum doručenia 10.11.2017 Dodávateľ SIDOR, s.r.o., KNM (IČO: 50192442)

Identifikátor Faktúra č.1102799593 Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ Fakturovaná suma 20,71 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 09.11.2017 Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)

Identifikátor Faktúra č.22/2017 Fakturovaný tovar alebo služba Príspevok na stravu dôchodcom Fakturovaná suma 10,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 07.11.2017 Dodávateľ Základná škola s materskou školou Radoľa (IČO: 42388660)

Identifikátor Faktúra č.2017603 Fakturovaný tovar alebo služba Poskytovanie právnej služby Fakturovaná suma 72,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Mandátna zmluva Dátum doručenia 06.11.2017 Dodávateľ Advokátska kancelária JUDr. Peter Strapáč, PhD. (IČO: 50473522)

Identifikátor Faktúra č.2017801 Fakturovaný tovar alebo služba Odborná prehliadka plynového kotla v budove OcÚ Radoľa Fakturovaná suma 60,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.116/2017 Dátum doručenia 06.11.2017 Dodávateľ SIDOR, s.r.o., KNM (IČO: 50192442)

Identifikátor Faktúra č.2017804 Fakturovaný tovar alebo služba Odborná prehliadka plynového kotla v budove ŠK Radoľa Fakturovaná suma 75,36 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.117/2017 Dátum doručenia 06.11.2017 Dodávateľ SIDOR, s.r.o., KNM (IČO: 50192442)

Identifikátor Faktúra č.2017064 Fakturovaný tovar alebo služba Terénne úpravy areálu ZŠ Radoľa - kríky Fakturovaná suma 336,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.114/2017 Dátum doručenia 03.11.2017 Dodávateľ TONICAT, s.r.o., KNM (IČO: 47569158)

Identifikátor Faktúra č.2017030 Fakturovaný tovar alebo služba Oprava verejného osvetlenia v obci Fakturovaná suma 302,81 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.67/2017 Dátum doručenia 03.11.2017 Dodávateľ Milan Ďuriš, Radoľa 135 (IČO: 17934699)

Identifikátor Faktúra č.321701363 Fakturovaný tovar alebo služba Materiál na opravu verejného osvetlenia v obci Fakturovaná suma 107,42 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.111/2017 Dátum doručenia 02.11.2017 Dodávateľ KP, s.r.o., Žilina (IČO: 36402516)

Identifikátor Faktúra č.05132017 Fakturovaný tovar alebo služba Plastové kontajnery na TKO Fakturovaná suma 1260,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.112/2017 Dátum doručenia 02.11.2017 Dodávateľ BINS, s.r.o., Nitra (IČO: 45510393)

Identifikátor Faktúra č.3020170041 Fakturovaný tovar alebo služba Materiál na úpravu areálu ZŠ Radoľa Fakturovaná suma 147,32 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.115/2017 Dátum doručenia 31.10.2017 Dodávateľ RISS Plus, s.r.o., KNM (IČO: 44839707)