Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.2018008 Fakturovaný tovar alebo služba Zimná údržba miestnych komunikácií v obci Fakturovaná suma 193,20,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 17/2018 Dátum doručenia 07.03.2018 Dodávateľ TONICAT, s.r.o., KNM (IČO: 47569158)

Identifikátor Faktúra č.1020180005 Fakturovaný tovar alebo služba Zimná údržba miestnych komunikácií v obci Fakturovaná suma 876,92,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 21/2018 Dátum doručenia 06.03.2018 Dodávateľ RISS Plus, s.r.o., KNM (IČO: 44839707)

Identifikátor Faktúra č.180100012 Fakturovaný tovar alebo služba Termostat RTR-E 3502/16A Fakturovaná suma 30,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 24/2018 Dátum doručenia 05.03.2018 Dodávateľ Kalorim s.r.o., Nesluša (IČO: 50625781)

Identifikátor Faktúra č.20180141 Fakturovaný tovar alebo služba Mandatná zmluva poskytovanie právnych služieb Fakturovaná suma 72,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Mandátna zmluva Dátum doručenia 02.03.2018 Dodávateľ Advokátska kancelária JUDr. Peter Strapáč, PhD. (IČO: 50473522)

Identifikátor Faktúra č.OF/2018/247 Fakturovaný tovar alebo služba Publikácia Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2018 Fakturovaná suma 26,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.22/2018 Dátum doručenia 28.02.2018 Dodávateľ Regionálne vzdelávacie centrum, Martin (IČO: 31938434)

Identifikátor PZP Fabia Fakturovaný tovar alebo služba Poistenie Fabie Fakturovaná suma 88,28,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Poistná zmluva Dátum doručenia 27.02.2018 Dodávateľ Kooperativa poisťovňa,a.s., Bratislava (IČO: 00585441)

Identifikátor Faktúra č.1/2018 Fakturovaný tovar alebo služba Fašiangový sprievod obcou a tanečná zábava Fakturovaná suma 300,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.15/2018 Dátum doručenia 27.02.2018 Dodávateľ Vladimír Ochodničan, Kysucké Nové Mesto (IČO: 41172558)

Identifikátor Faktúra č.20180002 Fakturovaný tovar alebo služba Výroba divadelnej opony Fakturovaná suma 1041,25,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.13/2018 Dátum doručenia 26.02.2018 Dodávateľ Katarína Hajduková DIVÁ DIVA, Lietavská Svinná (IČO: 51257718)

Identifikátor Faktúra č.8203344547 Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ Fakturovaná suma 100,74,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 23.02.2018 Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)

Identifikátor Faktúra č.2181104556 Fakturovaný tovar alebo služba Použitie hudobných diel,licencia Fakturovaná suma 20,40,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka licenčná zmluva Dátum doručenia 23.02.2018 Dodávateľ Slovenský ochranný zväz autorský, Bratislava (IČO: 00178454)

Identifikátor Majetok Fakturovaný tovar alebo služba Poistenie majetku Fakturovaná suma 127,73,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 21.02.2018 Dodávateľ Komunálna poisťovňa, a.s., Banská Bystrica (IČO: 31595545)

Identifikátor Faktúra č.20180037 Fakturovaný tovar alebo služba Toner HP LJ 49X/53X Fakturovaná suma 27,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.16/2018 Dátum doručenia 19.02.2018 Dodávateľ Peter Janíček PC COMP, Radoľa (IČO: 35434864)