Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.2220170669 Fakturovaný tovar alebo služba Okrasný štrk - detské ihrisko - areál ZŠ Fakturovaná suma 302,17 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.125/2017 Dátum doručenia 23.11.2017 Dodávateľ UNIPAL KNM, spol. s.r.o., KNM (IČO: 36383171)

Identifikátor Faktúra č.9104086770 Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ Fakturovaná suma 94,37 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 23.11.2017 Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)

Identifikátor Faktúra č.170100086 Fakturovaný tovar alebo služba Servis bezdrôtového rozhlasu v obci Radoľa Fakturovaná suma 369,66 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.51/2017 Dátum doručenia 22.11.2017 Dodávateľ JD Rozhlasy SK, s.r.o., Turzovka (IČO: 44528035)

Identifikátor Faktúra č.201744 Fakturovaný tovar alebo služba Prenájom vianočnej výzdoby Fakturovaná suma 780,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 22.11.2017 Dodávateľ Profi dekor s.r.o., Prešov (IČO: 36729566)

Identifikátor Verejné osvetlenie Fakturovaný tovar alebo služba Zemný pás s pokládkou+chránička s pokládkou - verejné osvetlenie ,,Pod Mokrým" Fakturovaná suma 1014,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.104/2017 Dátum doručenia 21.11.2017 Dodávateľ REMOP, s.r.o., Povina (IČO: 47943673)

Identifikátor Faktúra č.2017112176 Fakturovaný tovar alebo služba Vývoz komunálneho odpadu Fakturovaná suma 3 520,42 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Rámcová dohoda č.2789/2016 o zbere a preprave komunálneho odpadu Dátum doručenia 20.11.2017 Dodávateľ T+T, a.s., A.Kmeťa, Žilina (IČO: 36400491)

Identifikátor Faktúra č.201720 Fakturovaný tovar alebo služba Výroba a montáž archivačnej skrine - kancelária starostu Fakturovaná suma 178,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.94/2017 Dátum doručenia 16.11.2017 Dodávateľ Milan Macúš, KNM (IČO: 43211755)

Identifikátor Faktúra č.139138930 Fakturovaný tovar alebo služba Prenájom toaletnej kabínky - Cintorín Fakturovaná suma 52,80 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.110/2017 Dátum doručenia 15.11.2017 Dodávateľ TOI TOI DIXI, s.r.o., Bratislava (IČO: 36383074)

Identifikátor Faktúra č.20170097 Fakturovaný tovar alebo služba Výroba nerezových ochrán rohov dverí Fakturovaná suma 150,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.113/2017 Dátum doručenia 14.11.2017 Dodávateľ REAL, s.r.o., KNM (IČO: 31643493)

Identifikátor Faktúra č.2017065 Fakturovaný tovar alebo služba Terénne úpravy areálu ZŠ Radoľa - kríky Fakturovaná suma 240,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.122/2017 Dátum doručenia 14.11.2017 Dodávateľ TONICAT, s.r.o., KNM (IČO: 47569158)

Identifikátor Faktúra č.5427619166 Fakturovaný tovar alebo služba SIM karta Fakturovaná suma 0,1 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 14.11.2017 Dodávateľ Orange Slovensko, a.s., Bratislava (IČO: 35697270)

Identifikátor Faktúra č.2017/0278 Fakturovaný tovar alebo služba Spravodajca - tlač Fakturovaná suma 540,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.49/2017 Dátum doručenia 14.11.2017 Dodávateľ TIME Print, Varín (IČO: 33862494)