Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.2018002 Fakturovaný tovar alebo služba Oprava verejného osvetlenia v obci Fakturovaná suma 367,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.130/2017 Dátum doručenia 04.01.2018 Dodávateľ Milan Ďuriš, Radoľa 135 (IČO: 17934699)

Identifikátor Faktúra č.2017751 Fakturovaný tovar alebo služba Poskytovanie právnej služby Fakturovaná suma 72,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Mandátna zmluva Dátum doručenia 04.01.2018 Dodávateľ Advokátska kancelária JUDr. Peter Strapáč, PhD. (IČO: 50473522)

Identifikátor Faktúra č.9177324314 Fakturovaný tovar alebo služba Dodávka a distribúcia elektriny- opravná faktúra k faktúre č. 9170210792 - preplatok Fakturovaná suma 3,35 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 03.01.2018 Dodávateľ SSE, a.s., Žilina (IČO: 36403008)

Identifikátor Faktúra č.139143241 Fakturovaný tovar alebo služba Prenájom toaletnej kabínky - Cintorín Fakturovaná suma 52,80 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.132/2017 Dátum doručenia 03.01.2018 Dodávateľ TOI TOI DIXI, s.r.o., Bratislava (IČO: 36383074)

Identifikátor Faktúra č.2017080 Fakturovaný tovar alebo služba Zimná údržba miestnych komunikácií v obci Fakturovaná suma 510,60 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.128/2017 Dátum doručenia 03.01.2018 Dodávateľ TONICAT, s.r.o., KNM (IČO: 47569158)

Identifikátor Faktúra č.OPS/2315/2017 Fakturovaný tovar alebo služba Poplatok banky - ročné vedenie účtu Fakturovaná suma 55,52 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 02.01.2018 Dodávateľ Prima banka Slovensko, a.s., Žilina (IČO: 31575951)

Identifikátor Faktúra č.3171090131 Fakturovaný tovar alebo služba Vodné - stočné - Byt 341 , OcÚ, Cintorín Fakturovaná suma 180,72 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 02.01.2018 Dodávateľ SeVaK , a.s. Žilina (IČO: 36672297)

Identifikátor Faktúra č.170100079 Fakturovaný tovar alebo služba Zapojenie kamerového monitorovacieho systému v obci Radoľa Fakturovaná suma 1000,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.119/2017 Dátum doručenia 29.12.2017 Dodávateľ AnTechNet, s.r.o., KNM (IČO: 36361780)

Identifikátor Faktúra č.7106005287 Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ Fakturovaná suma 83,87 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 28.12.2017 Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)

Identifikátor Faktúra č.20170049 Fakturovaný tovar alebo služba Vypracovanie projektovej dokumentácie - infraštruktúra obce Radoľa Fakturovaná suma 1500,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.55/2017 Dátum doručenia 27.12.2017 Dodávateľ DRAFT Studio, s.r.o., Žilina (IČO: 47445165)

Identifikátor Faktúra č.3017315399 Fakturovaný tovar alebo služba Stravné lístky - DOXX Fakturovaná suma 373,98 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 21.12.2017 Dodávateľ DOXX - Stravné lístky, spol., s.r.o., Žilina (IČO: 36391000)

Identifikátor Faktúra č.20/2017 Fakturovaný tovar alebo služba Geometrický plán Fakturovaná suma 3 420,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.124/2017 Dátum doručenia 21.12.2017 Dodávateľ Ing.Ján Švaňa, Žilina (IČO: 34933590)