Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra 1788359027 Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ Fakturovaná suma 76,24 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 07.09.2016 Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava

Identifikátor Faktúra 321600991 Fakturovaný tovar alebo služba Materiál na opravu verejného osvetlenia v obci Fakturovaná suma 43,70 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.60/2016 Dátum doručenia 07.09.2016 Dodávateľ KP, s.r.o., Žilina (IČO: 36402516)

Identifikátor Faktúra 2016193 Fakturovaný tovar alebo služba Náplň do tlačiarne Fakturovaná suma 9,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.69/2016 Dátum doručenia 05.09.2016 Dodávateľ Peter Janíček PC COMP, Radoľa (IČO: 35434864)

Identifikátor Faktúra 20160586 Fakturovaný tovar alebo služba Poskytovanie právnej služby Fakturovaná suma 29,03 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Mandátová zmluva Dátum doručenia 05.09.2016 Dodávateľ JUDr.Stopka, JUDr.Blendovský, JUDr.Strapáč, PhD., Čadca (IČO: 36866849)

Identifikátor Faktúra 201672 Fakturovaný tovar alebo služba Zabezpečenie verejného obstarávania vo veci : Obnova povrchov vozoviek v obci Fakturovaná suma 300,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.63/2016 Dátum doručenia 30.08.2016 Dodávateľ IVOMOS, Ing.Ivan Moravčík, Žilina (IČO: 46708031)

Identifikátor Faktúra 7607155113 Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ Fakturovaná suma 91,49 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 26.08.2016 Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)

Identifikátor Faktúra 2016111454 Fakturovaný tovar alebo služba Vývoz komunálneho odpadu Fakturovaná suma 2 756,97 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Dodatok č.3 k Zmluve č.1573 Dátum doručenia 23.08.2016 Dodávateľ T+T, a.s., A.Kmeťa, Žilina (IČO: 36400491)

Identifikátor Faktúra 5361732335 Fakturovaný tovar alebo služba SIM karta Fakturovaná suma 0,00 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 23.08.2016 Dodávateľ Orange Slovensko, a.s., Bratislava (IČO: 35697270)

Identifikátor Faktúra 10160148 Fakturovaný tovar alebo služba Grafické spracovanie Spravodajcu Fakturovaná suma 80,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.64/2016 Dátum doručenia 23.08.2016 Dodávateľ Reklamný servis, s.r.o., KNM (IČO: 36417033)

Identifikátor Faktúra 139105485 Fakturovaný tovar alebo služba Prenájom toaletnej kabínky - Cintorín Fakturovaná suma 52,80 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.61/2016 Dátum doručenia 23.08.2016 Dodávateľ TOI TOI DIXI, s.r.o., Bratislava (IČO: 36383074)

Identifikátor Faktúra 2016388 Fakturovaný tovar alebo služba Oprava plynového kotla - budova ŠK Radoľa - byt 341 Fakturovaná suma 21,77 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.66/2016 Dátum doručenia 23.08.2016 Dodávateľ František Sidor, KNM (IČO: 17815657)

Identifikátor Faktúra 2016/0179 Fakturovaný tovar alebo služba Tlač Spravodajcu Fakturovaná suma 168,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.65/2016 Dátum doručenia 11.08.2016 Dodávateľ TIME PRINT - Róbert Lopušan, Varín (IČO: 33862494)