Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra 10160213 Fakturovaný tovar alebo služba Grafické spracovanie Spravodajcu Fakturovaná suma 96,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.91/2016 Dátum doručenia 22.12.2016 Dodávateľ Reklamný servis, s.r.o., KNM (IČO: 36417033)

Identifikátor Faktúra 160170 Fakturovaný tovar alebo služba Prístup do mapového portálu obce Radoľa Fakturovaná suma 696,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva o poskytovaní služieb Dátum doručenia 21.12.2016 Dodávateľ Mapa Slovakia Digital, .s.r.o., Bratislava (IČO: 45325600)

Identifikátor Faktúra 3016315134 Fakturovaný tovar alebo služba Stravné lístky - DOXX Fakturovaná suma 286,78 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 20.12.2016 Dodávateľ DOXX - Stravné lístky, spol., s.r.o., Žilina (IČO: 36391000)

Identifikátor Faktúra 2016112295 Fakturovaný tovar alebo služba Vývoz komunálneho odpadu Fakturovaná suma 2172,02 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Dodatok č.3 k Zmluve č.1573 Dátum doručenia 19.12.2016 Dodávateľ T+T, a.s., A.Kmeťa, Žilina (IČO: 36400491)

Identifikátor Faktúra 3161090923 Fakturovaný tovar alebo služba Vodné, stočné - Budova OcÚ, stočné - ŠK Radoľa Fakturovaná suma 71,25 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 19.12.2016 Dodávateľ SeVaK , a.s. Žilina (IČO: 36672297)

Identifikátor Faktúra 160161 Fakturovaný tovar alebo služba Inštalácia programu+ vzdialené pripojenie Fakturovaná suma 170,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.36/2016 Dátum doručenia 16.12.2016 Dodávateľ PC Support, s.r.o., Žilina (IČO: 47192917)

Identifikátor Faktúra 2016/025 Fakturovaný tovar alebo služba Architektonická štúdia pre stavbu: ,,Novostavba MŠ v Radoli" Fakturovaná suma 1440,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.73/2016 Dátum doručenia 15.12.2016 Dodávateľ STUDIO A.P.P., KNM (IČO: 44128649)

Identifikátor Faktúra 1020160146 Fakturovaný tovar alebo služba Zimná údržba miestnych komunikácií + posyp Fakturovaná suma 403,84 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.90/2016 Dátum doručenia 14.12.2016 Dodávateľ RISS Plus, s.r.o., KNM (IČO: 44839707)

Identifikátor Faktúra 5379196293 Fakturovaný tovar alebo služba SIM karta Fakturovaná suma 0,00 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 14.12.2016 Dodávateľ Orange Slovensko, a.s., Bratislava (IČO: 35697270)

Identifikátor Faktúra 139114191 Fakturovaný tovar alebo služba Prenájom toaletnej kabínky - Cintorín Fakturovaná suma 52,80 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.86/2016 Dátum doručenia 12.12.2016 Dodávateľ TOI TOI DIXI, s.r.o., Bratislava (IČO: 36383074)

Identifikátor Faktúra 201653 Fakturovaný tovar alebo služba Overenie účtovnej závierky za rok 2015 Fakturovaná suma 315,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 09.12.2016 Dodávateľ Ing.Darina Palatická, audítor (IČO: 33713961)

Identifikátor Faktúra 0791160211 Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ Fakturovaná suma 69,67 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 07.12.2016 Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)