Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.20170269 Fakturovaný tovar alebo služba Farba do tlačiarne Fakturovaná suma 18,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.134/2017 Dátum doručenia 08.12.2017 Dodávateľ Peter Janíček PC COMP, Radoľa (IČO: 35434864)

Identifikátor Faktúra č.23/2017 Fakturovaný tovar alebo služba Príspevok na obedy dôchodcov Fakturovaná suma 9,50 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Dátum doručenia 08.12.2017 Dodávateľ Základná škola s materskou školou Radoľa (IČO: 42388660)

Identifikátor Faktúra č.AF17256 Fakturovaný tovar alebo služba Umelá lezecká stena Fakturovaná suma 2587,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.109/2017 Dátum doručenia 07.12.2017 Dodávateľ ANATOMIC s.r.o, Žilina (IČO: 50457161)

Identifikátor Faktúra č.18/2017 Fakturovaný tovar alebo služba Zabezpečenie obecnej akcie - Mikuláš Fakturovaná suma 150,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.127/2017 Dátum doručenia 06.12.2017 Dodávateľ OZ Klub mladé Makovice 95, Žilina (IČO: 36143103)

Identifikátor Faktúra č.1104686855 Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ Fakturovaná suma 20,71 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 06.12.2017 Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)

Identifikátor Faktúra č.1170952 Fakturovaný tovar alebo služba Tlačivá na DzN, rybárske lístky... Fakturovaná suma 24,03 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.133/2017 Dátum doručenia 06.12.2017 Dodávateľ CART PRINT, s.r.o., Nitra (IČO: 34131159)

Identifikátor Faktúra č.2017103 Fakturovaný tovar alebo služba Repasácia kamerového systému obce Fakturovaná suma 5 612,40 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.131/2017 Dátum doručenia 05.12.2017 Dodávateľ ELMIS - IT, s.r.o., KNM (IČO: 45439516)

Identifikátor Faktúra č.321701542 Fakturovaný tovar alebo služba Materiál na verejné osvetlenie Fakturovaná suma 45,46 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.129/2017 Dátum doručenia 04.12.2017 Dodávateľ KP, s.r.o., Žilina (IČO: 36402516)

Identifikátor Faktúra č.2017001697 Fakturovaný tovar alebo služba Ročná linencia KEO WIN Fakturovaná suma 306,38 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 04.12.2017 Dodávateľ KEO, s.r.o., Záhorce (IČO: 36739464)

Identifikátor Faktúra č.2220170675 Fakturovaný tovar alebo služba Okrasný štrk - detské ihrisko - areál ZŠ Fakturovaná suma 270,50 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.125/1/2017 Dátum doručenia 01.12.2017 Dodávateľ UNIPAL KNM, spol. s.r.o., KNM (IČO: 36383171)

Identifikátor Faktúra č.3020170045 Fakturovaný tovar alebo služba Materiál na údržbu miestnych komunikácií v obci Fakturovaná suma 529,49 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.126/2017 Dátum doručenia 01.12.2017 Dodávateľ RISS Plus, s.r.o., KNM (IČO: 44839707)

Identifikátor Faktúra č.2017672 Fakturovaný tovar alebo služba Poskytovanie právnej služby Fakturovaná suma 72,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Mandátna zmluva Dátum doručenia 01.12.2017 Dodávateľ Advokátska kancelária JUDr. Peter Strapáč, PhD. (IČO: 50473522)