Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č. 10900575 Fakturovaný tovar alebo služba Dodávka a distribúcia plynu - č.341 Fakturovaná suma 204,31,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 23.01.2019 Dodávateľ SSE, a.s., Žilina (IČO: 36403008)

Identifikátor Faktúra č. 10900573 Fakturovaný tovar alebo služba Dodávka a distribúcia plynu - OcÚ - preplatok Fakturovaná suma 10,64,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 23.01.2019 Dodávateľ SSE, a.s., Žilina (IČO: 36403008)

Identifikátor Faktúra č. 1020190008 Fakturovaný tovar alebo služba Zimná údržba miestnych komunikácií Fakturovaná suma 182,34,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 8/2019 Dátum doručenia 21.01.2019 Dodávateľ RISS Plus, s.r.o., KNM (IČO: 44839707)

Identifikátor Faktúra č. 2018112823 Fakturovaný tovar alebo služba Vývoz komunálneho odpadu Fakturovaná suma 2 058,86,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Rámcová dohoda č. 2789/2016 Dátum doručenia 18.01.2019 Dodávateľ T + T,a.s., Žilina (IČO: 36400491)

Identifikátor Faktúra č. 9190061445 Fakturovaný tovar alebo služba Dodávka a distribúcia elektriny - Dom smútku -preplatok Fakturovaná suma 0,27,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 18.01.2019 Dodávateľ SSE, a.s., Žilina (IČO: 36400491)

Identifikátor Faktúra č. 9190078532 Fakturovaný tovar alebo služba Dodávka a distribúcia elektriny - ihrisko Fakturovaná suma na úhradu 47,05,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 18.01.2019 Dodávateľ SSE, a.s., Žilina (IČO: 36400491)

Identifikátor Faktúra č. 9190056635 Fakturovaný tovar alebo služba Dodávka a distribúcia elektriny - ihrisko -preplatok Fakturovaná suma 684,37,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 17.01.2019 Dodávateľ SSE, a.s., Žilina (IČO: 36400491)

Identifikátor Faktúra č. 9190078982 Fakturovaný tovar alebo služba Dodávka a distribúcia elektriny - verejné osvetlenie (odberné miesto 7312612)-preplatok Fakturovaná suma 4,67,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 16.01.2019 Dodávateľ SSE, a.s., Žilina (IČO: 36403008)

Identifikátor Faktúra č.9190078981 Fakturovaný tovar alebo služba Dodávka a distribúcia elektriny - OcÚ Radoľa-preplatok Fakturovaná suma 54,58,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 16.01.2019 Dodávateľ SSE, a.s., Žilina (IČO: 36403008)

Identifikátor Faktúra č.9190034438 Fakturovaný tovar alebo služba Dodávka a distribúcia elektriny - ŠK Radoľa -preplatok Fakturovaná suma 362,54,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 16.01.2019 Dodávateľ SSE, a.s., Žilina (IČO: 36403008)

Identifikátor Faktúra č. 5490215911 Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ Fakturovaná suma 1,05,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 16.01.2019 Dodávateľ Orange Slovensko, a.s., Bratislava (IČO: 35697270)

Identifikátor Faktúra č. 9190023385 Fakturovaný tovar alebo služba Dodávka a distribúcia elektriny - verejné osvetlenie (odberné miesto 7216047)- preplatok Fakturovaná suma 52,56,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 14.01.2019 Dodávateľ SSE, a.s., Žilina (IČO: 36403008)