Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Poistné 2267001005 Fakturovaný tovar alebo služba Poistenie majetku Fakturovaná suma 764,62 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 20.01.2017 Dodávateľ Uniqa poisťovňa, a.s., Bratislava (IČO: 00653501)

Identifikátor Faktúra 2017001 Fakturovaný tovar alebo služba Oprava verejného osvetlenia v obci Fakturovaná suma 131,40 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.97/2016 Dátum doručenia 19.01.2017 Dodávateľ Milan Ďuriš, Radoľa 135 (IČO: 17934699)

Identifikátor Faktúra 2016112611 Fakturovaný tovar alebo služba Vývoz komunálneho odpadu Fakturovaná suma 2 109,47 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Dodatok č.3 k Zmluve č.1573 Dátum doručenia 16.01.2017 Dodávateľ T+T, a.s., A.Kmeťa, Žilina (IČO: 36400491)

Identifikátor Faktúra 5383575576 Fakturovaný tovar alebo služba SIM karta Fakturovaná suma 0,00 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 13.01.2017 Dodávateľ Orange Slovensko, a.s., Bratislava (IČO: 35697270)

Identifikátor Faktúra 2017001 Fakturovaný tovar alebo služba Spracovanie Následnej monitorovacej správy č.2 k projektu ,, Zvýšenie kvality vzdelávacieho procesu na ZŠ Radoľa prostredníctvom rekonštrukcie a zlepšenia vybavenia školy" Fakturovaná suma 150,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.1/2017 Dátum doručenia 11.01.2017 Dodávateľ Mgr.Alexandra Mihaldová - CASSIEN, KNM (IČO: 44475900)

Identifikátor Faktúra 3161096314 Fakturovaný tovar alebo služba Vodné - Cintorín Fakturovaná suma 24,10 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 10.01.2017 Dodávateľ SeVaK , a.s. Žilina (IČO: 36672297)

Identifikátor Faktúra 4792105398 Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ Fakturovaná suma 67,24 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 10.01.2017 Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)

Identifikátor Faktúra 1020160153 Fakturovaný tovar alebo služba Zimná údržba miestnych komunikácií - posyp Fakturovaná suma 1428,10 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.90/2016-1 Dátum doručenia 10.01.2017 Dodávateľ RISS Plus, s.r.o., KNM (IČO: 44839707)

Identifikátor Faktúra 139116445 Fakturovaný tovar alebo služba Prenájom toaletnej kabínky - Cintorín Fakturovaná suma 52,80 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.94/2016 Dátum doručenia 10.01.2017 Dodávateľ TOI TOI DIXI, s.r.o., Bratislava (IČO: 36383074)

Identifikátor Faktúra 3017310200 Fakturovaný tovar alebo služba Stravné lístky - DOXX Fakturovaná suma 1584,98 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 09.01.2017 Dodávateľ DOXX - Stravné lístky, spol., s.r.o., Žilina (IČO: 36391000)

Identifikátor Faktúra 2016165 Fakturovaný tovar alebo služba Poskytovanie právnej služby Fakturovaná suma 60,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Mandátna zmluva Dátum doručenia 03.01.2017 Dodávateľ Advokátska kancelária JUDr. Peter Strapáč, PhD. (IČO: 50473522)

Identifikátor Faktúra 321601623 Fakturovaný tovar alebo služba Elektromateriál na opravu elektroinštalácie v budove OcÚ Fakturovaná suma 242,06 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.96/2016 Dátum doručenia 03.01.2017 Dodávateľ KP, s.r.o., Žilina (IČO: 36402516)