Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.20/2017 Fakturovaný tovar alebo služba Geometrický plán Fakturovaná suma 3 420,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.124/2017 Dátum doručenia 21.12.2017 Dodávateľ Ing.Ján Švaňa, Žilina (IČO: 34933590)

Identifikátor Faktúra č.20170502 Fakturovaný tovar alebo služba Kancelárske potreby Fakturovaná suma 397,62 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.137/2017 Dátum doručenia 21.12.2017 Dodávateľ Stanislav Sádecký PAPYRUS PLUS, Bytča (IČO: 34757911)

Identifikátor Faktúra č.170511 Fakturovaný tovar alebo služba MSD Radoľa 01 - ročný aktualizačný poplatok Fakturovaná suma 360,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 21.12.2017 Dodávateľ MAPA Slovakia Digital, s.r.o., Bratislava (IČO: 45325600)

Identifikátor Faktúra č.2017112388 Fakturovaný tovar alebo služba Vývoz komunálneho odpadu Fakturovaná suma 3400,55 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Rámcová dohoda č.2789/2016 o zbere a preprave komunálneho odpadu Dátum doručenia 21.12.2017 Dodávateľ T+T, a.s., A.Kmeťa, Žilina (IČO: 36400491)

Identifikátor Faktúra č.00117647 Fakturovaný tovar alebo služba Propagačné produkty s logom obce Radoľa Fakturovaná suma 671,76 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.135/2017 Dátum doručenia 20.12.2017 Dodávateľ LUTON, spol. s.r.o., Žilina (IČO: 00591467)

Identifikátor Faktúra č.3020170049 Fakturovaný tovar alebo služba Materiál na výstavbu chodníka v obci Radoľa Fakturovaná suma 3231,12 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.136/2017 Dátum doručenia 20.12.2017 Dodávateľ RISS Plus, s.r.o., KNM (IČO: 44839707)

Identifikátor Faktúra č.28/2017 Fakturovaný tovar alebo služba Príspevok na obedy dôchodcov Fakturovaná suma 7,50 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 20.12.2017 Dodávateľ Základná škola s materskou školou Radoľa (IČO: 42388660)

Identifikátor Faktúra č.2017077 Fakturovaný tovar alebo služba Materiál na spojenie miestnej komunikácie v obci Fakturovaná suma 3 069,60 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.121/2017 Dátum doručenia 19.12.2017 Dodávateľ TONICAT, s.r.o., KNM (IČO: 47569158)

Identifikátor Faktúra č.5432057989 Fakturovaný tovar alebo služba SIM karta Fakturovaná suma 0,13 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 13.12.2017 Dodávateľ Orange Slovensko, a.s., Bratislava (IČO: 35697270)

Identifikátor Faktúra č.139141312 Fakturovaný tovar alebo služba Prenájom toaletnej kabínky - Cintorín Fakturovaná suma 52,80 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.120/2017 Dátum doručenia 11.12.2017 Dodávateľ TOI TOI DIXI, s.r.o., Bratislava (IČO: 36383074)

Identifikátor Faktúra č.201748 Fakturovaný tovar alebo služba Audítorská správa Fakturovaná suma 295,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 11.12.2017 Dodávateľ Ing.Darina Paltická, audítor (IČO: 33713961)

Identifikátor Faktúra č.20170431 Fakturovaný tovar alebo služba Oprava povrchov miestnych komunikácií v obci Fakturovaná suma 28 504,74 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.103/2017 Dátum doručenia 08.12.2017 Dodávateľ RILINE, s.r.o., Ružomberok (IČO: 36745821)