Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra 9170223627 - preplatok Fakturovaný tovar alebo služba Dodávka a distribúcia elektriny - verejné osvetlenie Fakturovaná suma 303,24 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 23.01.2017 Dodávateľ SSE, a.s. Žilina (IČO: 36403008)

Identifikátor Faktúra 9170223629 - preplatok Fakturovaný tovar alebo služba Dodávka a distribúcia elektriny - verejné osvetlenie Fakturovaná suma 29,39 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 23.01.2017 Dodávateľ SSE, a.s. Žilina (IČO: 36403008)

Identifikátor Faktúra 9170223631 - preplatok Fakturovaný tovar alebo služba Dodávka a distribúcia elektriny - verejné osvetlenie Fakturovaná suma 57,13 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 23.01.2017 Dodávateľ SSE, a.s. Žilina (IČO: 36403008)

Identifikátor Faktúra 9170223633 - preplatok Fakturovaný tovar alebo služba Dodávka a distribúcia elektriny - OcÚ Radoľa Fakturovaná suma 93,78 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 23.01.2017 Dodávateľ SSE, a.s. Žilina (IČO: 36403008)

Identifikátor Faktúra 9170197011 Fakturovaný tovar alebo služba Dodávka a distribúcia elektriny - ŠK Radoľa Fakturovaná suma 1,19 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 23.01.2017 Dodávateľ SSE, a.s. Žilina (IČO: 36403008)

Identifikátor Faktúra 9170203393 Fakturovaný tovar alebo služba Dodávka a distribúcia elektriny - ŠK Radoľa Fakturovaná suma 55,02 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 23.01.2017 Dodávateľ SSE, a.s. Žilina (IČO: 36403008)

Identifikátor Faktúra 9170203170 - preplatok Fakturovaný tovar alebo služba Dodávka a distribúcia elektriny - ŠK Radoľa Fakturovaná suma 737,54 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 23.01.2017 Dodávateľ SSE, a.s. Žilina (IČO: 36403008)

Identifikátor Faktúra 2016/227 Fakturovaný tovar alebo služba Vykonanie zdravotnej posudkovej činnosti Fakturovaná suma 45,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 20.01.2017 Dodávateľ KURATÍVA, s.r.o., Kysucký Lieskovec (IČO: 36691291)

Identifikátor Poistné 2267001005 Fakturovaný tovar alebo služba Poistenie majetku Fakturovaná suma 764,62 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 20.01.2017 Dodávateľ Uniqa poisťovňa, a.s., Bratislava (IČO: 00653501)

Identifikátor Faktúra 2017001 Fakturovaný tovar alebo služba Oprava verejného osvetlenia v obci Fakturovaná suma 131,40 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.97/2016 Dátum doručenia 19.01.2017 Dodávateľ Milan Ďuriš, Radoľa 135 (IČO: 17934699)

Identifikátor Faktúra 2016112611 Fakturovaný tovar alebo služba Vývoz komunálneho odpadu Fakturovaná suma 2 109,47 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Dodatok č.3 k Zmluve č.1573 Dátum doručenia 16.01.2017 Dodávateľ T+T, a.s., A.Kmeťa, Žilina (IČO: 36400491)

Identifikátor Faktúra 5383575576 Fakturovaný tovar alebo služba SIM karta Fakturovaná suma 0,00 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 13.01.2017 Dodávateľ Orange Slovensko, a.s., Bratislava (IČO: 35697270)