Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra 216355 Fakturovaný tovar alebo služba Záručná prehliadka+ servis plynového kotla v budove ŠK Radoľa Fakturovaná suma 52,97 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.76/2016 Dátum doručenia 14.10.2016 Dodávateľ SIDOR, s.r.o., KNM (IČO: 50192442)

Identifikátor Faktúra 5370439127 Fakturovaný tovar alebo služba SIM karta Fakturovaná suma 0,13 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 13.10.2016 Dodávateľ Orange Slovensko, a.s., Bratislava (IČO: 35697270)

Identifikátor Faktúra č.3161071931 Fakturovaný tovar alebo služba Vodné - ŠK Radoľa Fakturovaná suma 131,41 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 12.10.2016 Dodávateľ SeVaK , a.s. Žilina (IČO: 36672297)

Identifikátor Faktúra 2016394 Fakturovaný tovar alebo služba Obnova povrchu vozovky v lokalite ,,Záhradky" Fakturovaná suma 24 528,13 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.72/2016 Dátum doručenia 10.10.2016 Dodávateľ RILINE, s.r.o., Ružomberok (IČO: 36745821)

Identifikátor Faktúra 8789290119 Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ Fakturovaná suma 70,24 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 07.10.2016 Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)

Identifikátor Faktúra 20160391 Fakturovaný tovar alebo služba Kancelárske potreby Fakturovaná suma 75,61 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.77/2016 Dátum doručenia 06.10.2016 Dodávateľ Stanislav Sádecký PAPYRUS PLUS, Bytča (IČO: 34757911)

Identifikátor Faktúra 201615 Fakturovaný tovar alebo služba Repas vianočných elementov Fakturovaná suma 870,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.42/2016 Dátum doručenia 05.10.2016 Dodávateľ Profi dekor s.r.o., Prešov (IČO: 36729566)

Identifikátor Faktúra 3020160037 Fakturovaný tovar alebo služba Materiál na údržbu detského ihriska - areál ZŠsMŠ Radoľa Fakturovaná suma 36,20 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.75/2016 Dátum doručenia 04.10.2016 Dodávateľ RISS Plus, s.r.o., KNM (IČO: 44839707)

Identifikátor Faktúra 2016031 Fakturovaný tovar alebo služba Poskytovanie právnej služby Fakturovaná suma 60,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Mandátna zmluva Dátum doručenia 03.10.2016 Dodávateľ Advokátska kancelária JUDr. Peter Strapáč, PhD. (IČO: 50473522)

Identifikátor Faktúra 2016027 Fakturovaný tovar alebo služba Údržba a oprava verejného osvetlenia v obci Fakturovaná suma 233,83 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.68/2016 Dátum doručenia 27.09.2016 Dodávateľ Milan Ďuriš, Radoľa 135 (IČO: 17934699)

Identifikátor ERB-2016-009 Fakturovaný tovar alebo služba Členský príspevok - Región Beskydy Fakturovaná suma 147,50 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 27.09.2016 Dodávateľ Región Beskydy (IČO: 36148474)

Identifikátor Faktúra 7608126080 Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ Fakturovaná suma 99,55 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 23.09.2016 Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)