Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č. 2220180120 Fakturovaný tovar alebo služba Okrasný štrk Fakturovaná suma 137,59,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 38/2018 Dátum doručenia 23.04.2018 Dodávateľ UNIPAL KNM, spol. s.r.o., KNM (IČO: 36383171)

Identifikátor Faktúra č. 2220180119 Fakturovaný tovar alebo služba Drť Varín 63/125 (miestne komunikácie) Fakturovaná suma 1326,26,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 39/2018 Dátum doručenia 23.04.2018 Dodávateľ UNIPAL KNM, spol. s.r.o., KNM (IČO: 36383171)

Identifikátor Faktúra č. 2018/006 Fakturovaný tovar alebo služba Projektová dokumentácia tréningového ihriska s umelou trávou: rozmer 44x24 m Fakturovaná suma 696,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 32/2018 Dátum doručenia 19.04.2018 Dodávateľ STUDIO A.P.P., s.r.o., Kys. Nové Mesto (IČO: 44128649)

Identifikátor Faktúra č. 5449782225 Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ Fakturovaná suma 0,00,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 18.04.2018 Dodávateľ Orange Slovensko, a.s., Bratislava (IČO: 35697270)

Identifikátor Faktúra č. SK180534 Fakturovaný tovar alebo služba Bránka Floorbee Terminal 160x115+nákladná doprava Fakturovaná suma 269,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 37/2018 Dátum doručenia 13.04.2018 Dodávateľ Florbal s.r.o., Bratislava (IČO: 44887001)

Identifikátor Faktúra č. 3181018143 Fakturovaný tovar alebo služba Vodné - Radoľa 341 Fakturovaná suma 69,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 13.04.2018 Dodávateľ SEVAK , a.s. Žilina (IČO: 36672297)

Identifikátor Faktúra č.7/2018 Fakturovaný tovar alebo služba Príspevok na obedy Fakturovaná suma 10,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 11.04.2018 Dodávateľ Zakladná škola s materskou školou Radoľa 326 (IČO: 42388660)

Identifikátor Faktúra č.01702018 Fakturovaný tovar alebo služba 120 l plastové nádoby s kolieskami Fakturovaná suma 960,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 25/2018 Dátum doručenia 11.04.2018 Dodávateľ BINS, s.r.o., Nitra (IČO: 45510393)

Identifikátor Faktúra č.8207315971 Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ Fakturovaná suma 20,71 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 09.04.2018 Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)

Identifikátor Faktúra č.2018015 Fakturovaný tovar alebo služba Úprava terénu pri športovej hale Fakturovaná suma 114,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 35/2018 Dátum doručenia 05.04.2018 Dodávateľ TONICAT, s.r.o., KNM (IČO: 47569158)

Identifikátor Faktúra č.321800356 Fakturovaný tovar alebo služba Trubica CF-L 36 W/840 Fakturovaná suma 75,29,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 20/2018 Dátum doručenia 04.04.2018 Dodávateľ KP, s.r.o., Žilina (IČO: 36402516)

Identifikátor Faktúra č.201803018 Fakturovaný tovar alebo služba Súpisné čísla 25x20cm + poštovné a balné Fakturovaná suma 234,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 28/2018 Dátum doručenia 04.04.2018 Dodávateľ SMALT K.A.M. - Smaltovňa, Pavol Krasňanský, Skalica (IČO: 22706461)