Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor PZP na rok 2017 Fakturovaný tovar alebo služba PZP na rok 2017 -Dacia Dokker Fakturovaná suma 81,12 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Poistná zmluva Dátum doručenia 08.06.2017 Dodávateľ Uniqa poisťovňa, a.s., Bratislava (IČO: 00653501)

Identifikátor Faktúra č.3020170015 Fakturovaný tovar alebo služba Materiál na detské ihrisko v areáli ZŠ Radoľa Fakturovaná suma 99,97 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.56/2017 Dátum doručenia 05.06.2017 Dodávateľ RISS Plus, s.r.o., KNM (IČO: 44839707)

Identifikátor Faktúra č.173000784 Fakturovaný tovar alebo služba Osobný automobil Dacia Dokker Fakturovaná suma 10 000,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Dátum doručenia 02.06.2017 Dodávateľ Auto Market, s.r.o., Žilina (IČO: 36371629)

Identifikátor Faktúra č.2017282 Fakturovaný tovar alebo služba Poskytovanie právnej služby Fakturovaná suma 60,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Mandátna zmluva Dátum doručenia 02.06.2017 Dodávateľ Advokátska kancelária JUDr. Peter Strapáč, PhD. (IČO: 50473522)

Identifikátor Faktúra č.170502 Fakturovaný tovar alebo služba Výstupenie a ozvučenie skupiny ALL-Star Band na deň matiek 14.5.2017 Fakturovaná suma 800,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.34/2017 Dátum doručenia 30.05.2017 Dodávateľ Let-spol, s.r.o., Teplička nad Váhom (IČO: 47015934)

Identifikátor Faktúra č139124645 Fakturovaný tovar alebo služba Prenájom toaletnej kabínky - Cintorín Fakturovaná suma 52,80 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 29.05.2017 Dodávateľ TOI TOI DIXI, s.r.o., Bratislava (IČO: 36383074)

Identifikátor Faktúra č.4/2017 Fakturovaný tovar alebo služba Zhotovenie geometrického plánu - ihrisko Fakturovaná suma 200,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.46/2017 Dátum doručenia 25.05.2017 Dodávateľ Ing.Ján Švaňa, Žilina (IČO: 34933590)

Identifikátor Faktúra č.2120170551 Fakturovaný tovar alebo služba Vývoz žumpy - areál ŠK Radoľa Fakturovaná suma 254,86 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.44/2017 Dátum doručenia 25.05.2017 Dodávateľ SeVaK , a.s. Žilina (IČO: 36672297)

Identifikátor Faktúra č.2017039 Fakturovaný tovar alebo služba Zemné práce, výmena podkladu a úpravu bežeckej dráhy v areáli ZŠ Radoľa Fakturovaná suma 3 504,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.58/2017 Dátum doručenia 25.05.2017 Dodávateľ TONICAT, s.r.o., KNM (IČO: 47569158)

Identifikátor Faktúra č.2017/005 Fakturovaný tovar alebo služba Vypracovanie dokumentácie k projektu predĺženia vodovodu v obci Fakturovaná suma 1080,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.37/2017 Dátum doručenia 23.05.2017 Dodávateľ STUDIO A.P.P., KNM (IČO: 44128649)

Identifikátor Faktúra č.3415864625 Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ Fakturovaná suma 108,24 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 22.05.2017 Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)

Identifikátor Faktúra č.20170121 Fakturovaný tovar alebo služba Práce na údržbe, kontrole a nastavení 3kc PC, úprava programov a Ram 1GBa Fakturovaná suma 85,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.50/2017 Dátum doručenia 22.05.2017 Dodávateľ Peter Janíček PC COMP, Radoľa (IČO: 35434864)