Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.13/2017 Fakturovaný tovar alebo služba Geometrický plán Fakturovaná suma 350,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.102/2017 Dátum doručenia 25.10.2017 Dodávateľ Ing.Ján Švaňa, Žilina (IČO: 34933590)

Identifikátor Faktúra č.10170215 Fakturovaný tovar alebo služba Grafická príprava erbu Radoľa Fakturovaná suma 48,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 70/2/2017 Dátum doručenia 24.10.2017 Dodávateľ Reklamný servis, spol.s r.o. (IČO: 36417033)

Identifikátor Faktúra č.1689960801-2-R Fakturovaný tovar alebo služba Manuál verejného obstarávania v kocke (aktualizácia)- publikácia Fakturovaná suma 76,62 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.21/2017 Dátum doručenia 23.10.2017 Dodávateľ Nakladateľstvo FÓRUM, s.r.o., Bratislava (IČO: 46490213)

Identifikátor Faktúra č.8102211641 Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ Fakturovaná suma 117,40 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 23.10.2017 Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)

Identifikátor Faktúra č.10170214 Fakturovaný tovar alebo služba Zalamovanie Spravodajca Obec Radoľa 3/2017 Fakturovaná suma 192,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 70/1/2017 Dátum doručenia 19.10.2017 Dodávateľ Reklamný servis, spol.s r.o. (IČO: 36417033)

Identifikátor Faktúra č.2017111970 Fakturovaný tovar alebo služba Vývoz komunálneho odpadu Fakturovaná suma 2 84,73 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Rámcová dohoda č.2789/2016 o zbere a preprave komunálneho odpadu Dátum doručenia 18.10.2017 Dodávateľ T+T, a.s., A.Kmeťa, Žilina (IČO: 36400491)

Identifikátor Faktúra č.5423178267 Fakturovaný tovar alebo služba SIM karta Fakturovaná suma 0,07 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 17.10.2017 Dodávateľ Orange Slovensko, a.s., Bratislava (IČO: 35697270)

Identifikátor Faktúra č.3171069362 Fakturovaný tovar alebo služba Vodné - Radoľa 341 Fakturovaná suma 32,85 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 17.10.2017 Dodávateľ SeVaK , a.s. Žilina (IČO: 36672297)

Identifikátor Faktúra č.2017007 Fakturovaný tovar alebo služba Spracovanie Následnej monitorovacej správy č.3 k projektu ,,Zvýšenie kvality vzdelávacieho procesu na ZŠ Radoľa prostredníctvom rekonštrukcie a zlepšenia vybavenia školy" Fakturovaná suma 180,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.76/2017 Dátum doručenia 17.10.2017 Dodávateľ Cassien, s.r.o., KNM (IČO: 45847720)

Identifikátor Faktúra č.139136467 Fakturovaný tovar alebo služba Prenájom toaletnej kabínky - Cintorín Fakturovaná suma 52,80 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.99/2017 Dátum doručenia 17.10.2017 Dodávateľ TOI TOI DIXI, s.r.o., Bratislava (IČO: 36383074)

Identifikátor Faktúra č.321701214 Fakturovaný tovar alebo služba Materiál na opravu verejného osvetlenia v obci Fakturovaná suma 160,46 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.78/2017 Dátum doručenia 09.10.2017 Dodávateľ KP, s.r.o., Žilina (IČO: 36402516)

Identifikátor Faktúra č.6100937204 Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ Fakturovaná suma 20,71 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 06.10.2017 Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)