Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.20170200 Fakturovaný tovar alebo služba Kancelárske potreby Fakturovaná suma 103,27 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.43/2017 Dátum doručenia 28.04.2017 Dodávateľ Stanislav Sádecký PAPYRUS PLUS, Bytča (IČO: 34757911)

Identifikátor Faktúra č.2017110606 Fakturovaný tovar alebo služba Vývoz komunálneho odpadu Fakturovaná suma 3 418,24 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Rámcová dohoda č.2789/2016 o zbere a preprave komunálneho odpadu Dátum doručenia 21.04.2017 Dodávateľ T+T, a.s., A.Kmeťa, Žilina (IČO: 36400491)

Identifikátor Faktúra č.3414897999 Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ Fakturovaná suma 107,54 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 21.04.2017 Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)

Identifikátor Faktúra č.0121701070 Fakturovaný tovar alebo služba Plastový riad - kultúrne akcie obce Fakturovaná suma 46,45 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.38/2017 Dátum doručenia 21.04.2017 Dodávateľ KOEXIMPO, .s.r.o., Žilina (IČO: 31584268)

Identifikátor Faktúra č.20170095 Fakturovaný tovar alebo služba Oprava tlačiarne, práca na nastavení tlače HP LJ1320,siete, optika, doplnenie 8 port ruter, prekáblovanie..... Fakturovaná suma 112,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.35/2017 Dátum doručenia 20.04.2017 Dodávateľ Peter Janíček PC COMP, Radoľa (IČO: 35434864)

Identifikátor Faktúra č.5396781236 Fakturovaný tovar alebo služba SIM karta Fakturovaná suma 0,00 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 19.04.2017 Dodávateľ Orange Slovensko, a.s., Bratislava (IČO: 35697270)

Identifikátor Faktúra č.20170029 Fakturovaný tovar alebo služba Asfaltovanie výtlkov na miestnych komunikáciách v obci Fakturovaná suma 3551,34 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.27/2017 Dátum doručenia 19.04.2017 Dodávateľ RILINE, s.r.o., Ružomberok (IČO: 36745821)

Identifikátor Faktúra č.2017028 Fakturovaný tovar alebo služba Materiál na dosyp po výkope vodovodnej prípojky v obci + dovoz Fakturovaná suma 103,14 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.36/2017 Dátum doručenia 19.04.2017 Dodávateľ TONICAT, s.r.o., KNM (IČO: 47569158)

Identifikátor Faktúra č.321700350 Fakturovaný tovar alebo služba Materiál na opravu verejného osvetlenia v obci Fakturovaná suma 73,40 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.18/2017 Dátum doručenia 11.04.2017 Dodávateľ KP, s.r.o., Žilina (IČO: 36402516)

Identifikátor Faktúra č.1820170329 Fakturovaný tovar alebo služba Lokálna odstávka vodovodu z dôvodu budovania prípojky v lokalite Tehelňa a Koscelisko Fakturovaná suma 67,39 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.31/2017 Dátum doručenia 11.04.2017 Dodávateľ SeVaK , a.s. Žilina (IČO: 36672297)

Identifikátor Faktúra 6794993908 Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ Fakturovaná suma 38,22 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 07.04.2017 Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)

Identifikátor Faktúra 3017311801 Fakturovaný tovar alebo služba Stravné lístky - DOXX Fakturovaná suma 1785,98 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 07.04.2017 Dodávateľ DOXX - Stravné lístky, spol., s.r.o., Žilina (IČO: 36391000)