Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.5314439054 Fakturovaný tovar alebo služba SIM karta Fakturovaná suma 0,00 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 16.09.2015 Dodávateľ Orange Slovensko, a.s., Bratislava (IČO: 35697270)

Identifikátor Faktúra č.2015111607 Fakturovaný tovar alebo služba Vývoz komunálneho odpadu Fakturovaná suma 1 718,65 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Dodatok č.1 k Zmluve č.1573 Dátum doručenia 14.09.2015 Dodávateľ T+T, a.s., A.Kmeťa, Žilina (IČO: 36400491)

Identifikátor VFI-0008/2015 Fakturovaný tovar alebo služba Zabezpečenie umelcov - Jarmok 5.7.2015 Fakturovaná suma 540,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.53/2015 Dátum doručenia 09.09.2015 Dodávateľ Matus company, s.r.o., Žilina (IČO: 46290435)

Identifikátor Faktúra č.8777201378 Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ Fakturovaná suma 61,24 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 09.09.2015 Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)

Identifikátor Faktúra č.2015372 Fakturovaný tovar alebo služba Pružinová hojdačka - areál ZŠ Radoľa Fakturovaná suma 148,50 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.57/2015 Dátum doručenia 08.09.2015 Dodávateľ KS-KOMFORT Komárno, s.r.o., Komárno (IČO: 36541249)

Identifikátor Faktúra č.150266 Fakturovaný tovar alebo služba Rozvádzač na verejné osvetlenie Fakturovaná suma 310,00 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.66/2015 Dátum doručenia 04.09.2015 Dodávateľ PRELMONT-ELEKTRO, spol. s.r.o., Čadca (IČO: 31608230)

Identifikátor Faktúra č.2015/97 Fakturovaný tovar alebo služba Zdravotná posudková činnosť Fakturovaná suma 30,00 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 03.09.2015 Dodávateľ KURATÍVA, s.r.o., Kysucký Lieskovec (IČO: 36691291)

Identifikátor Faktúra č.3020150025 Fakturovaný tovar alebo služba Materiál, prac.náradie, doprava Fakturovaná suma 425,69 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.65/2015 Dátum doručenia 02.09.2015 Dodávateľ RISS Plus, s.r.o., KNM (IČO: 44839707)

Identifikátor Faktúra č.2015022 Fakturovaný tovar alebo služba Výkopové práce Fakturovaná suma 161,00 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.63/2015 Dátum doručenia 25.08.2015 Dodávateľ TONICAT, s.r.o., KNM (IČO: 47569158)

Identifikátor Faktúra č.2015023 Fakturovaný tovar alebo služba Odvoz zeminy na skládku Fakturovaná suma 161,00 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.64/2015 Dátum doručenia 25.08.2015 Dodávateľ TONICAT, s.r.o., KNM (IČO: 47569158)

Identifikátor Faktúra č.139080181 Fakturovaný tovar alebo služba Prenájom toaletnej kabínky - Cintorín Fakturovaná suma 52,80 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.61/2015 Dátum doručenia 24.08.2015 Dodávateľ TOI TOI DIXI, s.r.o., Bratislava (IČO: 36383074)

Identifikátor Faktúra č.3053513223 Fakturovaný tovar alebo služba Stravné lístky - DOXX - UoZ Fakturovaná suma 102,78 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Dátum doručenia 24.08.2015 Dodávateľ DOXX - Stravné lístky, spol., s.r.o., Žilina (IČO: 36391000)