Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.19/2015 Fakturovaný tovar alebo služba Mikulášske predstavenie Fakturovaná suma 150,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.95/2015 Dátum doručenia 07.12.2015 Dodávateľ OZ Klub mládežeMakovice 95, Žilina (IČO: 36143103)

Identifikátor Faktúra č.5780035929 Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ Fakturovaná suma 63,84 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 07.12.2015 Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)

Identifikátor Faktúra č.2015900 Fakturovaný tovar alebo služba Poskytovanie právnej pomoci Fakturovaná suma 60,00 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Mandátová zmluva Dátum doručenia 03.12.2015 Dodávateľ JUDr.Stopka, JUDr.Blendovský, JUDr.Strapáč, PhD., Čadca (IČO: 36866849)

Identifikátor Faktúra č.3020150036 Fakturovaný tovar alebo služba Primalex+štetec+válec Fakturovaná suma 18,89 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.103/2015 Dátum doručenia 03.12.2015 Dodávateľ RISS Plus, s.r.o., KNM (IČO: 44839707)

Identifikátor Faktúra č.46/2015 Fakturovaný tovar alebo služba Výroba kancelárskeho nábytku na mieru Fakturovaná suma 980,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.93/2015 Dátum doručenia 02.12.2015 Dodávateľ BEST BYT - Ladislav Mozol, Radoľa (IČO: 34769188)

Identifikátor Platobný výmer Fakturovaný tovar alebo služba Členský poplatok na rok 2016 Fakturovaná suma 240,73 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 27.11.2015 Dodávateľ Združenie miest a obcí Slovenska, Bratislava (IČO: 00584614)

Identifikátor Faktúra č.2015289 Fakturovaný tovar alebo služba Inštalačné páce na PC ( internet, nastavenie tlačiarne, pripojenie UPC...), + ethernet kábel RJ 45 Fakturovaná suma 18,90 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.101/2015 Dátum doručenia 27.11.2015 Dodávateľ Peter Janíček PC COMP, Radoľa (IČO: 35434864)

Identifikátor Faktúra č.15OF00366 Fakturovaný tovar alebo služba Soľ na zimnú údržbu komunikácií + preprava materiálu Fakturovaná suma 274,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.102/2015 Dátum doručenia 27.11.2015 Dodávateľ POLOM, s.r.o., Žilina (IČO: 31607217)

Identifikátor Faktúra č.2015112123 Fakturovaný tovar alebo služba Vývoz komunálneho odpadu Fakturovaná suma 1 855,99 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Dodatok č.1 k Zmluve č.1573 Dátum doručenia 25.11.2015 Dodávateľ T+T, a.s., A.Kmeťa, Žilina (IČO: 36400491)

Identifikátor Faktúra č.2015112124 Fakturovaný tovar alebo služba Separovaný zber Fakturovaná suma 458,95 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Príloha č.1 k Zmluve č.1573 Dátum doručenia 25.11.2015 Dodávateľ T+T, a.s., A.Kmeťa, Žilina (IČO: 36400491)

Identifikátor Faktúra č.201525 Fakturovaný tovar alebo služba Prenájom vianočnej výzdoby Fakturovaná suma 650,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva o prenájme Dátum doručenia 24.11.2015 Dodávateľ Profi dekor s.r.o., Prešov (IČO: 36729566)

Identifikátor Faktúra č.7510058823 Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ Fakturovaná suma 86,96 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 23.11.2015 Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)