Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.9160546129 Fakturovaný tovar alebo služba Dodávka a distribúcia elektriny - Verejné osvetlenie Fakturovaná suma 405,11 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 19.01.2016 Dodávateľ SSE, a.s., Žilina (IČO: 36403008)

Identifikátor Faktúra č.9160546130 Fakturovaný tovar alebo služba Dodávka a distribúcia elektriny - Verejné osvetlenie Fakturovaná suma 147,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 19.01.2016 Dodávateľ SSE, a.s., Žilina (IČO: 36403008)

Identifikátor Faktúra č.9160525972 Fakturovaný tovar alebo služba Dodávka a distribúcia elektriny - Verejné osvetlenie Fakturovaná suma 58,62,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 19.01.2016 Dodávateľ SSE, a.s., Žilina (IČO: 36403008)

Identifikátor Faktúra č.9160526968 Fakturovaný tovar alebo služba Dodávka a distribúcia elektriny - Dom Smútku Fakturovaná suma 6,60,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 19.01.2016 Dodávateľ SSE, a.s., Žilina (IČO: 36403008)

Identifikátor Faktúra č.9160526961 Fakturovaný tovar alebo služba Dodávka a distribúcia elektriny - Verejné osvetlenie Fakturovaná suma 200,11 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 19.01.2016 Dodávateľ SSE, a.s., Žilina (IČO: 36403008)

Identifikátor Faktúra č.39/2015 Fakturovaný tovar alebo služba Prenájom toaletnej kabínky - Cintorín Fakturovaná suma 52,80 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.104/2015 Dátum doručenia 19.01.2016 Dodávateľ TOI TOI DIXI, s.r.o., Bratislava (IČO: 36383074)

Identifikátor Preddavková faktúra č. 201611012 Fakturovaný tovar alebo služba 12 mesačná licencia do Národného informačného portálu SR Fakturovaná suma 156,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.2/2016 Dátum doručenia 19.01.2016 Dodávateľ Národné informačné stredisko SR , a.s., Bratislava (IČO: 35751291)

Identifikátor Faktúra č.2015112675 Fakturovaný tovar alebo služba Vývoz komunálneho odpadu Fakturovaná suma 1 981,36 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Dodatok č.1 k Zmluve č.1573 Dátum doručenia 19.01.2016 Dodávateľ T+T, a.s., A.Kmeťa, Žilina (IČO: 36400491)

Identifikátor Faktúra č.3016310374 Fakturovaný tovar alebo služba Stravné lístky - DOXX Fakturovaná suma 1 337,98 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 18.01.2016 Dodávateľ DOXX - Stravné lístky, spol., s.r.o., Žilina (IČO: 36391000)

Identifikátor Faktúra č.3151097391 Fakturovaný tovar alebo služba Vodné - ŠK Radoľa Fakturovaná suma 81,04 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 15.01.2016 Dodávateľ SeVaK , a.s. Žilina (IČO: 36672297)

Identifikátor Faktúra č.10160029 Fakturovaný tovar alebo služba Inštalačný materiál - sprcha ku konvektomatu - ŠJ v ZŠ Fakturovaná suma 56,38 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.1/2016 Dátum doručenia 15.01.2016 Dodávateľ GASTROLUX, s.r.o., Žilina (IČO: 36413186)

Identifikátor Faktúra č.5331507096 Fakturovaný tovar alebo služba SIM karta Fakturovaná suma 0,00 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 13.01.2016 Dodávateľ Orange Slovensko, a.s., Bratislava (IČO: 35697270)