Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.201525 Fakturovaný tovar alebo služba Prenájom vianočnej výzdoby Fakturovaná suma 650,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva o prenájme Dátum doručenia 24.11.2015 Dodávateľ Profi dekor s.r.o., Prešov (IČO: 36729566)

Identifikátor Faktúra č.7510058823 Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ Fakturovaná suma 86,96 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 23.11.2015 Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)

Identifikátor Faktúra č.5322949897 Fakturovaný tovar alebo služba SIM karta Fakturovaná suma 0,12 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 20.11.2015 Dodávateľ Orange Slovensko, a.s., Bratislava (IČO: 35697270)

Identifikátor Faktúra č.2015273 Fakturovaný tovar alebo služba Kazeta Epson L210 Fakturovaná suma 7,50 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.97/2015 Dátum doručenia 18.11.2015 Dodávateľ Peter Janíček PC COMP, Radoľa (IČO: 35434864)

Identifikátor Faktúra č.139087203 Fakturovaný tovar alebo služba Prenájom toaletnej kabínky - Cintorín Fakturovaná suma 52,80 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.83/2015 Dátum doručenia 16.11.2015 Dodávateľ TOI TOI DIXI, s.r.o., Bratislava (IČO: 36383074)

Identifikátor Faktúra č.2015002033 Fakturovaný tovar alebo služba Udržiavací poplatok KEO DOS 2016+ročná licencia Fakturovaná suma 306,38 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 10.11.2015 Dodávateľ KEO s.r.o., Záhorce (IČO: 36739464)

Identifikátor Faktúra č.9779127318 Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ Fakturovaná suma 61,24 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 10.11.2015 Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)

Identifikátor Faktúra č.2015859 Fakturovaný tovar alebo služba Poskytovanie právnej pomoci Fakturovaná suma 60,00 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Mandátová zmluva Dátum doručenia 10.11.2015 Dodávateľ JUDr.Stopka, JUDr.Blendovský, JUDr.Strapáč, PhD., Čadca (IČO: 36866849)

Identifikátor Faktúra č.20151312 Fakturovaný tovar alebo služba Teflonové obrusy Fakturovaná suma 279,84 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.89/2015 Dátum doručenia 10.11.2015 Dodávateľ TEXICOP s.r.o., Žilina (IČO: 36821101)

Identifikátor Faktúra č.48/2015 Fakturovaný tovar alebo služba Príspevok na stravu UoZ Fakturovaná suma 37,80 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Dátum doručenia 09.11.2015 Dodávateľ Školská jedáleň pri Základnej škole s materskou školou Radoľa (IČO: 42388660)

Identifikátor Faktúra č.49/2015 Fakturovaný tovar alebo služba Príspevok na stravu UoZ Fakturovaná suma 7,00 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 09.11.2015 Dodávateľ Školská jedáleň pri Základnej škole s materskou školou Radoľa (IČO: 42388660)

Identifikátor Faktúra č.50/2015 Fakturovaný tovar alebo služba Príspevok na stravu dôchodcov Fakturovaná suma 20,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 09.11.2015 Dodávateľ Školská jedáleň pri Základnej škole s materskou školou Radoľa (IČO: 42388660)