Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.2015064 Fakturovaný tovar alebo služba Údržba - predĺženie životnosti strechy na budove ŠK Radoľa Fakturovaná suma 2 043,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.92/2015 Dátum doručenia 04.11.2015 Dodávateľ AKVAPLAST-PLUS, s.r.o., Košice (IČO: 36578266)

Identifikátor Faktúra č.2015/0279 Fakturovaný tovar alebo služba Tlač Spravodajcu Fakturovaná suma 168,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.88/2015 Dátum doručenia 02.11.2015 Dodávateľ TIME PRINT - Róbert Lopušan, Varín (IČO: 33862494)

Identifikátor Faktúra č.2015061 Fakturovaný tovar alebo služba Oprava havarijného stavu plochej strechy na budove ŠK Radoľa Fakturovaná suma 1 197,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.77/2015 Dátum doručenia 02.11.2015 Dodávateľ AKVAPLAST-PLUS, s.r.o., Košice (IČO: 36578266)

Identifikátor Faktúra č.2015253 Fakturovaný tovar alebo služba Program Office 2016, inštalácia poč.siete, prierez, lištovanie, kabeláž, Aaktivácia a aktualizácia microsoft...... Fakturovaná suma 406,54 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.86/2015 Dátum doručenia 27.10.2015 Dodávateľ Peter Janíček PC COMP, Radoľa (IČO: 35434864)

Identifikátor Posistné 2522229856 Fakturovaný tovar alebo služba Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla Fakturovaná suma 132,64 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Poistná zmluva Dátum doručenia 23.10.2015 Dodávateľ KOOPERATÍVA poisťovňa ,a.s., Bratislava (IČO: 00585441)

Identifikátor Faktúra č.7509092215 Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ Fakturovaná suma 63,22 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 22.10.2015 Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)

Identifikátor Faktúra č.150100054 Fakturovaný tovar alebo služba Servis a oprava obecného rozhlasu Fakturovaná suma 516,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.73/2015 Dátum doručenia 21.10.2015 Dodávateľ JD Rozhlasy SK, s.r.o., Turzovka (IČO: 44528035)

Identifikátor Faktúra č.00115441 Fakturovaný tovar alebo služba Reklamné predmety s erbom obce Fakturovaná suma 557,40 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.85/2015 Dátum doručenia 19.10.2015 Dodávateľ Luton spol. s.r.o., Žilina (IČO: 00591467)

Identifikátor Faktúra č.139084792 Fakturovaný tovar alebo služba Prenájom toaletnej kabínky - Cintorín Fakturovaná suma 52,80 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.81/2015 Dátum doručenia 19.10.2015 Dodávateľ TOI TOI DIXI, s.r.o., Bratislava (IČO: 36383074)

Identifikátor Faktúra č.20150713 Fakturovaný tovar alebo služba Oprava plynového kotla - OcÚ Radoľa Fakturovaná suma 103,70 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.81/2015 Dátum doručenia 16.10.2015 Dodávateľ František Sidor, s.r.o., KNM (IČO: 17815657)

Identifikátor Faktúra č.012155297 Fakturovaný tovar alebo služba Kanelárske potreby Fakturovaná suma 66,83 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.82/2015 Dátum doručenia 16.10.2015 Dodávateľ KOEXIMPO, s.r.o., Žilina (IČO: 31584268)

Identifikátor Faktúra č.2015111938 Fakturovaný tovar alebo služba Vývoz komunálneho odpadu Fakturovaná suma 1709,29 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Dodatok č.1 k Zmluve č.1573 Dátum doručenia 15.10.2015 Dodávateľ T+T, a.s., A.Kmeťa, Žilina (IČO: 36400491)