Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.20150426 Fakturovaný tovar alebo služba Kancelárske potreby Fakturovaná suma 145,38 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.109/2015 Dátum doručenia 21.12.2015 Dodávateľ Stanislav Sádecký - PAPYRUS PLUS, Bytča (IČO: 34757911)

Identifikátor Faktúra č.61/2015 Fakturovaný tovar alebo služba Príspevok na stravu UoZ Fakturovaná suma 95,85 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 18.12.2015 Dodávateľ Školská jedáleň pri Základnej škole s materskou školou Radoľa (IČO: 42388660)

Identifikátor Faktúra č.62/2015 Fakturovaný tovar alebo služba Príspevok na stravu UoZ Fakturovaná suma 17,75 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 18.12.2015 Dodávateľ Školská jedáleň pri Základnej škole s materskou školou Radoľa (IČO: 42388660)

Identifikátor Faktúra č.63/2015 Fakturovaný tovar alebo služba Príspevok na stravu dôchodcov Fakturovaná suma 9,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 18.12.2015 Dodávateľ Školská jedáleň pri Základnej škole s materskou školou Radoľa (IČO: 42388660)

Identifikátor Faktúra č.1020150149 Fakturovaný tovar alebo služba Zimná údržba miestnych komunikácií + posypový materiál Fakturovaná suma 387,68 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.100/2015 Dátum doručenia 16.12.2015 Dodávateľ RISS Plus, s.r.o., KNM (IČO: 44839707)

Identifikátor Faktúra č.3020150038 Fakturovaný tovar alebo služba Materiál na opravu haly Fakturovaná suma 18,31 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.107/2015 Dátum doručenia 16.12.2015 Dodávateľ RISS Plus, s.r.o., KNM (IČO: 44839707)

Identifikátor Faktúra č.139089429 Fakturovaný tovar alebo služba Prenájom toaletnej kabínky - Cintorín Fakturovaná suma 52,80 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.94/2015 Dátum doručenia 14.12.2015 Dodávateľ TOI TOI DIXI, s.r.o., Bratislava (IČO: 36383074)

Identifikátor Faktúra č.2015112294 Fakturovaný tovar alebo služba Vývoz komunálneho odpadu Fakturovaná suma 3 480,20 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Dodatok č.1 k Zmluve č.1573 Dátum doručenia 11.12.2015 Dodávateľ T+T, a.s., A.Kmeťa, Žilina (IČO: 36400491)

Identifikátor Faktúra č.2015112309 Fakturovaný tovar alebo služba Separovaný zber Fakturovaná suma 380,59 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Príloha č.1 k Zmluve č.1573 Dátum doručenia 11.12.2015 Dodávateľ T+T, a.s., A.Kmeťa, Žilina (IČO: 36400491)

Identifikátor Faktúra č.2015880 Fakturovaný tovar alebo služba Montáž expanzomatov a ventila v objekte ŠK Radoľa Fakturovaná suma 152,78 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.106/2015 Dátum doručenia 10.12.2015 Dodávateľ František Sidor, s.r.o., KNM (IČO: 17815657)

Identifikátor Faktúra č.57/2015 Fakturovaný tovar alebo služba Príspevok na stravu dôchodcov Fakturovaná suma 18,50 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 09.12.2015 Dodávateľ Školská jedáleň pri Základnej škole s materskou školou Radoľa (IČO: 42388660)

Identifikátor Faktúra č.58/2015 Fakturovaný tovar alebo služba Príspevok na stravu UoZ Fakturovaná suma 23,75 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 09.12.2015 Dodávateľ Školská jedáleň pri Základnej škole s materskou školou Radoľa (IČO: 42388660)