Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.30/2016 Fakturovaný tovar alebo služba Príspevok na stravu dôchodcov Fakturovaná suma 10,50 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 08.06.2016 Dodávateľ Školská jedáleň pri Základnej škole s materskou školou Radoľa (IČO: 42388660)

Identifikátor Faktúra č.20160387 Fakturovaný tovar alebo služba Poskytovanie právnej pomoci Fakturovaná suma 60,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Mandátová zmluva Dátum doručenia 06.06.2016 Dodávateľ JUDr.Stopka, JUDr.Blendovský, JUDr.Strapáč, PhD., Čadca (IČO: 36866849)

Identifikátor Faktúra č.1390994444 Fakturovaný tovar alebo služba Prenájom toaletnej kabínky - Cintorín Fakturovaná suma 52,80 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.33/2016 Dátum doručenia 30.05.2016 Dodávateľ TOI TOI DIXI, s.r.o., Bratislava (IČO: 36383074)

Identifikátor Faktúra č.3020160018 Fakturovaný tovar alebo služba Materiál - detské ihrisko areál ZŠ Radoľa Fakturovaná suma 168,79 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.43/2016 Dátum doručenia 30.05.2016 Dodávateľ RISS Plus, s.r.o., KNM (IČO: 44839707)

Identifikátor Faktúra č.3016312180 Fakturovaný tovar alebo služba Stravné lístky - DOXX Fakturovaná suma 1 085,98 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 26.05.2016 Dodávateľ DOXX - Stravné lístky, spol., s.r.o., Žilina (IČO: 36391000)

Identifikátor Faktúra č.5348706480 Fakturovaný tovar alebo služba SIM karta Fakturovaná suma 0,00 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 20.05.2016 Dodávateľ Orange Slovensko, a.s., Bratislava (IČO: 35697270)

Identifikátor Faktúra č.20160010 Fakturovaný tovar alebo služba Fotografické služby - posviacka kostola Fakturovaná suma 50,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.19/2016 Dátum doručenia 20.05.2016 Dodávateľ Erika Ďurčová, Žilina (IČO: 41274792)

Identifikátor Faktúra č.7604260315 Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ Fakturovaná suma 89,95 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 19.05.2016 Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)

Identifikátor Faktúra č.201611 Fakturovaný tovar alebo služba Audítorské overenie účtovnej závierky a úzavierky za rok 2015 Fakturovaná suma 920,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 11.05.2016 Dodávateľ Ing. Darina Palitická, audítor SKAU (IČO: 33713961)

Identifikátor Faktúra č.2016110733 Fakturovaný tovar alebo služba Vývoz komunálneho odpadu Fakturovaná suma 2 187,74 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Dodatok č.3 k Zmluve č.1573 Dátum doručenia 11.05.2016 Dodávateľ T+T, a.s., A.Kmeťa, Žilina (IČO: 36400491)

Identifikátor Faktúra č.2016110750 Fakturovaný tovar alebo služba Separovaný zber Fakturovaná suma 542,90 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Príloha č.1 k Zmluve č.1573 Dátum doručenia 11.05.2016 Dodávateľ T+T, a.s., A.Kmeťa, Žilina (IČO: 36400491)

Identifikátor Faktúra č.2784639544 Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ Fakturovaná suma 61,24 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 10.05.2016 Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)