Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.45/2015 Fakturovaný tovar alebo služba Príspevok na stravu dôchodcov Fakturovaná suma 11,00 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 06.10.2015 Dodávateľ Školská jedáleň pri Základnej škole s materskou školou Radoľa (IČO: 42388660)

Identifikátor Faktúra č.46/2015 Fakturovaný tovar alebo služba Príspevok na stravu UoZ Fakturovaná suma 128,25 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 06.10.2015 Dodávateľ Školská jedáleň pri Základnej škole s materskou školou Radoľa (IČO: 42388660)

Identifikátor Faktúra č.47/2015 Fakturovaný tovar alebo služba Príspevok na stravu UoZ Fakturovaná suma 47,50 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 06.10.2015 Dodávateľ Školská jedáleň pri Základnej škole s materskou školou Radoľa (IČO: 42388660)

Identifikátor Faktúra č.3151068946 Fakturovaný tovar alebo služba Vodné - ŠK Radoľa Fakturovaná suma 129,23 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 02.10.2015 Dodávateľ SeVaK , a.s. Žilina (IČO: 36672297)

Identifikátor Faktúra č.15430288 Fakturovaný tovar alebo služba Čistenie a pretláčanie dažďovej kanalizácie Fakturovaná suma 711,43 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.74/2015 Dátum doručenia 29.09.2015 Dodávateľ BYTTERM, a.s., Žilina (IČO: 31584705)

Identifikátor Faktúra č.5015061979 - dobierka Fakturovaný tovar alebo služba Rádio ROADSTAR HIF Fakturovaná suma 166,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.75/2015 Dátum doručenia 28.09.2015 Dodávateľ Internet Mall Slovakia, s.r.o., Bratislava (IČO: 35950226)

Identifikátor Faktúra č.2015111679 Fakturovaný tovar alebo služba Separovaný zber Fakturovaná suma 671,63 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Príloha č.1 k Zmluve č.1573 Dátum doručenia 23.09.2015 Dodávateľ T+T, a.s., A.Kmeťa, Žilina (IČO: 36400491)

Identifikátor Faktúra č.7508131332 Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ Fakturovaná suma 63,12 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 23.09.2015 Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)

Identifikátor Faktúra č.139082386 Fakturovaný tovar alebo služba Prenájom toaletnej kabínky - Cintorín Fakturovaná suma 52,80 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.62/2015 Dátum doručenia 21.09.2015 Dodávateľ TOI TOI DIXI, s.r.o., Bratislava (IČO: 36383074)

Identifikátor Faktúra č.2015025 Fakturovaný tovar alebo služba Práce strojom - čistenie rigolu - protipovodňové opatrenia Fakturovaná suma 138,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.67/2015 Dátum doručenia 21.09.2015 Dodávateľ TONICAT, s.r.o., KNM (IČO: 47569158)

Identifikátor Faktúra č.20150071 - dobierka Fakturovaný tovar alebo služba CD - príhovory, prejavy,..... Fakturovaná suma 19,90 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.68/2015 Dátum doručenia 16.09.2015 Dodávateľ Gabriela Kohajdová- MONEX, Prievidza (IČO: 47094851)

Identifikátor Faktúra č.2015680 Fakturovaný tovar alebo služba Poskytovanie právnej pomoci Fakturovaná suma 60,00 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Mandátová zmluva Dátum doručenia 16.09.2015 Dodávateľ JUDr.Stopka, JUDr.Blendovský, JUDr.Strapáč, PhD., Čadca (IČO: 36866849)