Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.2023 014 Fakturovaný tovar alebo služba Čistenie odvodnenia miestnej komunikácie - Pod Mokrým, strojom Fakturovaná suma 444,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.45/2023 Dátum doručenia 22.05.2023 Dodávateľ TONICAT, s.r.o., KNM (IČO: 47569158)

Identifikátor Faktúra č.8327778943 Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby Fakturovaná suma 111,20 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 17.05.2023 Dodávateľ Slovak Telekom,a.s., Bratislava (IČO: 35763469)

Identifikátor Faktúra č.8327264071 Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby Fakturovaná suma 20,71 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 15.05.2023 Dodávateľ Slovak Telekom,a.s., Bratislava (IČO: 35763469)

Identifikátor Faktúra č.5730366320 Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby Fakturovaná suma 0,00 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 10.05.2023 Dodávateľ Orange Slovensko, a.s., Bratislava (IČO: 35697270)

Identifikátor Faktúra č.5730407566 Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby Fakturovaná suma 1,06 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 10.05.2023 Dodávateľ Orange Slovensko, a.s., Bratislava (IČO: 35697270)

Identifikátor Poistné Fakturovaný tovar alebo služba PZP KM331BE Fakturovaná suma 114,80 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Poistná zmluva Dátum doručenia 09.05.2023 Dodávateľ Komunálna poisťovňa , a.s., Bratislava (IČO: 31595545)

Identifikátor Faktúra č.11/2023 Fakturovaný tovar alebo služba Občerstvenie - čistenie potoka v obci ( Deň zeme ) Fakturovaná suma 200,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.39/2023 Dátum doručenia 09.05.2023 Dodávateľ Catering Quatrefoil, s.r.o., Povina (IČO: 52538664)

Identifikátor Faktúra č.2023 009 Fakturovaný tovar alebo služba Výkopové práce strojom - úptava terénu pred výsadbou zelene + chodník Fakturovaná suma 780,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.31/2023 Dátum doručenia 05.05.2023 Dodávateľ TONICAT, s.r.o., KNM (IČO: 47569158)

Identifikátor Faktúra č.6206720708 Fakturovaný tovar alebo služba Snímač vlhkosti - ihrisko v riekach Fakturovaná suma 23,72 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.42/2023 Dátum doručenia 04.05.2023 Dodávateľ Internet Mail Slovakia, s.r.o., Bratislava (IČO: 35950226)

Identifikátor Faktúra č.20230312 Fakturovaný tovar alebo služba Poskytovanie právnych služieb Fakturovaná suma 72,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Mandátna zmluva Dátum doručenia 04.05.2023 Dodávateľ Advokátska kancelária JUDr.Peter Strapáč, PhD., s.r.o (IČO: 50473522)

Identifikátor Faktúra č.3020230024 Fakturovaný tovar alebo služba Materiál - oprava altánku na detskom ihrisku v obci Fakturovaná suma 120,17 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.41/2023 Dátum doručenia 03.05.2023 Dodávateľ RISS Plus, s.r.o., KNM (IČO: 44839707)

Identifikátor Faktúra č.10230028 Fakturovaný tovar alebo služba Výmena zvodového systému na Zvonici Fakturovaná suma 2 155,40 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.33/2023 Dátum doručenia 02.05.2023 Dodávateľ STRECHOMONT SK, s.r.o. (IČO: 44584156)