Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Poistné Fakturovaný tovar alebo služba PZP KM090BG - Dácia Dokker Fakturovaná suma 151,56 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Poistná zmluva Dátum doručenia 29.03.2023 Dodávateľ UNIQA poisťovňa,, a.s. (IČO: 49240480)

Identifikátor Poistné Fakturovaný tovar alebo služba PZP KM061YC Fakturovaná suma 20,52 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Poistná zmluva Dátum doručenia 29.03.2023 Dodávateľ UNIQA poisťovňa,, a.s. (IČO: 49240480)

Identifikátor Faktúra č.139321626 Fakturovaný tovar alebo služba Prenájom toaletnej kabínky - cintorín Fakturovaná suma 78,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.27/2023 Dátum doručenia 28.03.2023 Dodávateľ TOI TOI DIXI, s.r.o., Bratislava (IČO: 36383074)

Identifikátor Faktúra č.22311104371 Fakturovaný tovar alebo služba Licencia na verejné použitie hudobných diel - autorský zákon Fakturovaná suma 22,80 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 24.03.2023 Dodávateľ SOZA-Slovenský ochranný zväz autorský, Bratislava (IČO: 00178454)

Identifikátor Faktúra č.2303123 Fakturovaný tovar alebo služba Skladané mapy VKÚ v rámci propagácie obce Radoľa Fakturovaná suma 148,80 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.26/2023 Dátum doručenia 23.03.2023 Dodávateľ VKÚ Harmanec, s.r.o., Harmanec (IČO: 46747770)

Identifikátor Faktúra č. 3/2023 Fakturovaný tovar alebo služba Vyhotovenie dokumentácie vodovodu ,,Koscelisko" - zameranie pre odovzdanie vodovodu SeVaK, a.s. Fakturovaná suma 988,80 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.25/2023 Dátum doručenia 20.03.2023 Dodávateľ GEO-PROJ, s.r.o., Čadca (IČO: 53154002)

Identifikátor Faktúra č.2023110459 Fakturovaný tovar alebo služba Poplatok za uloženie odpadu Fakturovaná suma 319,44 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 17.03.2023 Dodávateľ T+T, a.s. Žilina (IČO: 36400491)

Identifikátor Faktúra č.2023110458 Fakturovaný tovar alebo služba Vývoz komunálneho odpadu Fakturovaná suma 2 508,23 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Rámcová zmluva Dátum doručenia 17.03.2023 Dodávateľ T+T, a.s. Žilina (IČO: 36400491)

Identifikátor Faktúra č.57210305121 Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby Fakturovaná suma 1,06 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 16.03.2023 Dodávateľ Orange Slovensko, a.s., Bratislava (IČO: 35697270)

Identifikátor Faktúra č.5721262287 Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby Fakturovaná suma 0,00 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 16.03.2023 Dodávateľ Orange Slovensko, a.s., Bratislava (IČO: 35697270)

Identifikátor Faktúra č.8324241106 Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby Fakturovaná suma 108,07 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 16.03.2023 Dodávateľ Slovak Telekom,a.s., Bratislava (IČO: 35763469)

Identifikátor Faktúra č.102300710 Fakturovaný tovar alebo služba Odstraňovanie snehu z miestnych komunikácií v Obce Radoľa Fakturovaná suma 1511,58 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.15/2023 Dátum doručenia 15.03.2023 Dodávateľ RISS Plus, s.r.o., KNM (IČO: 44839707)