Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.2023087 Fakturovaný tovar alebo služba Preprava osôb na proteste Združenia miest a obcí v BA Fakturovaná suma 204,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.19/2023 Dátum doručenia 10.03.2023 Dodávateľ FBK Doprava, s.r.o., Stará Bystrica (IČO: 47173017)

Identifikátor Faktúra č.8323728338 Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby Fakturovaná suma 20,71 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 08.03.2023 Dodávateľ Slovak Telekom,a.s., Bratislava (IČO: 35763469)

Identifikátor Faktúra č.2023/027 Fakturovaný tovar alebo služba Spravodajca 4/2022 - tlač Fakturovaná suma 216,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.14/2023 Dátum doručenia 08.03.2023 Dodávateľ TIME PRINT - Lopušan Róbert, Varín (IČO: 33862494)

Identifikátor Faktúra č.3020230011 Fakturovaný tovar alebo služba Pracovné pomôcky a materiál - údržba verejného priestranstva v obci Fakturovaná suma 9,06 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.24/2023 Dátum doručenia 03.03.2023 Dodávateľ RISS Plus, s.r.o., KNM (IČO: 44839707)

Identifikátor Faktúra č.20230137 Fakturovaný tovar alebo služba Poskytovanie právnych služieb Fakturovaná suma 72,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Mandátna zmluva Dátum doručenia 02.03.2023 Dodávateľ Advokátska kancelária JUDr.Peter Strapáč, PhD., s.r.o (IČO: 50473522)

Identifikátor Faktúra č.20230020 Fakturovaný tovar alebo služba Práce na sieťovej inštalácii, kabeláž, pripojenie siete + tonery... Fakturovaná suma 196,70 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.23/2023 Dátum doručenia 02.03.2023 Dodávateľ Peter Janíček PC COMP, Radoľa (IČO: 35434864)

Identifikátor Faktúra č.2220230048 Fakturovaný tovar alebo služba Drť - zimná údržba v obci Fakturovaná suma 127,44 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.20/2023 Dátum doručenia 01.03.2023 Dodávateľ UNIPAL KNM, spol. s.r.o., KNM (IČO: 36383171)

Identifikátor Faktúra č.10230013 Fakturovaný tovar alebo služba Zalamovanie Spravodajcu + plagáty na Fašiangy Fakturovaná suma 279,60 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.13/2023 Dátum doručenia 01.03.2023 Dodávateľ Reklamný servis, s.r.o., KNM (IČO: 36417033)

Identifikátor Faktúra č.139319298 Fakturovaný tovar alebo služba Prenájom toaletnej kabínky - cintorín Fakturovaná suma 78,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.17/2023 Dátum doručenia 27.02.2023 Dodávateľ TOI TOI DIXI, s.r.o., Bratislava (IČO: 36383074)

Identifikátor Faktúra č.4/2023 Fakturovaný tovar alebo služba Občerstvenie - Fašiangy v obci Fakturovaná suma 210,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.21/2022 Dátum doručenia 24.02.2023 Dodávateľ Catering Quatrefoil, s.r.o., Povina (IČO: 52538664)

Identifikátor Faktúra č.9231059679 Fakturovaný tovar alebo služba Dodávka a distribúcia elektriny - ŠK Radoľa Fakturovaná suma 457,58 € - preplatok Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 24.02.2023 Dodávateľ SSE, a.s., Žilina (IČO: 51865467)

Identifikátor Faktúra č.20231589 Fakturovaný tovar alebo služba Školenia k informačnému systému URBIS v roku 2023 Fakturovaná suma 60€ x Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.7/2023 Dátum doručenia 24.02.2023 Dodávateľ MADE spol.s.r.o., Banská Bystrica (IČO: 36041688)