Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.20230499 Fakturovaný tovar alebo služba Poskytovanie právnych služieb Fakturovaná suma 72,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Mandátna zmluva Dátum doručenia 03.07.2023 Dodávateľ Advokátska kancelária JUDr.Peter Strapáč, PhD., s.r.o (IČO: 50473522)

Identifikátor Faktúra č.20233525 Fakturovaný tovar alebo služba Systémová podpora URBIS+inflácia Fakturovaná suma 411,72 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 03.07.2023 Dodávateľ MADE spol.s.r.o., Banská Bystrica (IČO: 36041688)

Identifikátor Faktúra č.20230060 Fakturovaný tovar alebo služba Oprava kopírky Sharp - sieťové pripojenie - OcÚ Radoľa Fakturovaná suma 21,60 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.65/2023 Dátum doručenia 28.06.2023 Dodávateľ Peter Janíček PC COMP, Radoľa (IČO: 35434864)

Identifikátor Faktúra č.20120826 Fakturovaný tovar alebo služba Jednorázový riad - kultúrne a športové podujatia v obci Radoľa Fakturovaná suma 139,70 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.61/2023 Dátum doručenia 26.06.2023 Dodávateľ Pavol Svrček UNI-JAS, Rosina (IČO: 30478774)

Identifikátor Faktúra č.001 23208 Fakturovaný tovar alebo služba Trofeje ( poháre, medajle+štítky s garvirovaním ) - Pľacový futbalový turnaj 2023 Fakturovaná suma 502,50 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.60/2023 Dátum doručenia 26.06.2023 Dodávateľ LUTON spol., s.r.o., Žilina (IČO: 00591467)

Identifikátor Faktúra č.06230005 Fakturovaný tovar alebo služba Geodetické práce - príprava na odovzdanie rozšírenia vodovodu do správy SeVaK, a.s., Žilina Fakturovaná suma 576,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.35/2023 Dátum doručenia 26.06.2023 Dodávateľ GEO-PROJ, s.r.o., Čadca (IČO: 53154002)

Identifikátor Faktúra č.2023 018 Fakturovaný tovar alebo služba Výkopové práce strojom + dovoz a odvoz bágra + odvoz zeminy - chodník Fakturovaná suma 588,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.52/2023 Dátum doručenia 23.06.2023 Dodávateľ TONICAT, s.r.o., KNM (IČO: 47569158)

Identifikátor Poistné Fakturovaný tovar alebo služba Poistenie OA KM331BE Fakturovaná suma 292,25 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 23.06.2023 Dodávateľ Komunálna poisťovňa , a.s., Bratislava (IČO: 31595545)

Identifikátor Faktúra č.2023111455 Fakturovaný tovar alebo služba Vývoz komunálneho odpadu Fakturovaná suma 3 993,17€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Rámcová zmluva Dátum doručenia 23.06.2023 Dodávateľ T+T, a.s. Žilina (IČO: 36400491)

Identifikátor Faktúra č.2023111456 Fakturovaný tovar alebo služba Poplatok za uloženie odpadu Fakturovaná suma 516,60 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 23.06.2023 Dodávateľ T+T, a.s. Žilina (IČO: 36400491)

Identifikátor Faktúra č.20230718 Fakturovaný tovar alebo služba Licencia na softwér Prolex Fakturovaná suma 360,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 20.06.2023 Dodávateľ eSYST, s.r.o., Žilina (IČO: 50139088)

Identifikátor Faktúra č.20230717 Fakturovaný tovar alebo služba Licencia na softwér Enex Fakturovaná suma 360,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 20.06.2023 Dodávateľ eSYST, s.r.o., Žilina (IČO: 50139088)