Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.6206720708 Fakturovaný tovar alebo služba Snímač vlhkosti - ihrisko v riekach Fakturovaná suma 23,72 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.42/2023 Dátum doručenia 04.05.2023 Dodávateľ Internet Mail Slovakia, s.r.o., Bratislava (IČO: 35950226)

Identifikátor Faktúra č.20230312 Fakturovaný tovar alebo služba Poskytovanie právnych služieb Fakturovaná suma 72,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Mandátna zmluva Dátum doručenia 04.05.2023 Dodávateľ Advokátska kancelária JUDr.Peter Strapáč, PhD., s.r.o (IČO: 50473522)

Identifikátor Faktúra č.3020230024 Fakturovaný tovar alebo služba Materiál - oprava altánku na detskom ihrisku v obci Fakturovaná suma 120,17 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.41/2023 Dátum doručenia 03.05.2023 Dodávateľ RISS Plus, s.r.o., KNM (IČO: 44839707)

Identifikátor Faktúra č.10230028 Fakturovaný tovar alebo služba Výmena zvodového systému na Zvonici Fakturovaná suma 2 155,40 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.33/2023 Dátum doručenia 02.05.2023 Dodávateľ STRECHOMONT SK, s.r.o. (IČO: 44584156)

Identifikátor Faktúra č.1020230019 Fakturovaný tovar alebo služba Audit individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2022..... Fakturovaná suma 1 800,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 25.04.2023 Dodávateľ EKO-AUDIT, s.r.o., Turčianske Teplice (IČO: 54136652)

Identifikátor Faktúra č.139324145 Fakturovaný tovar alebo služba Prenájom toaletnej kabínky - cintorín Fakturovaná suma 78,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.32/2023 Dátum doručenia 25.04.2023 Dodávateľ TOI TOI DIXI, s.r.o., Bratislava (IČO: 36383074)

Identifikátor Faktúra č.2023012 Fakturovaný tovar alebo služba Výrub brezy Fakturovaná suma 126,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.22/2023 Dátum doručenia 25.04.2023 Dodávateľ SIEDL s.r.o., Žilina (IČO: 47582316)

Identifikátor Faktúra č.2230266 Fakturovaný tovar alebo služba Oprava plynového kotla v budove ŠK Fakturovaná suma 108,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.40/2023 Dátum doručenia 24.04.2023 Dodávateľ SIDOR, s.r.o., KNM (IČO: 50192442)

Identifikátor Faktúra č.2023110833 Fakturovaný tovar alebo služba Poplatok za uloženie odpadu Fakturovaná suma 461,16 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 21.04.2023 Dodávateľ T+T, a.s. Žilina (IČO: 36400491)

Identifikátor Faktúra č.2023110832 Fakturovaný tovar alebo služba Vývoz komunálneho odpadu Fakturovaná suma 4000,07 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Rámcová zmluva Dátum doručenia 21.04.2023 Dodávateľ T+T, a.s. Žilina (IČO: 36400491)

Identifikátor Poistné Fakturovaný tovar alebo služba Poistenie majetku Fakturovaná suma 997,30 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Poistná zmluva Dátum doručenia 20.04.2023 Dodávateľ UNIQA poisťovňa,, a.s. (IČO: 49240480)

Identifikátor Poistné Fakturovaný tovar alebo služba Havarijné poistenie KM090BG Fakturovaná suma 384,08 Súvisiaca zmluva alebo objednávka Poistná zmluva Dátum doručenia 20.04.2023 Dodávateľ UNIQA poisťovňa,, a.s. (IČO: 49240480)