Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.2022112053 Fakturovaný tovar alebo služba Vývoz komunálneho odpadu Fakturovaná suma 4 442,98 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Rámcová zmluva Dátum doručenia 11.11.2022 Dodávateľ T+T, a.s. Žilina (IČO: 36400491)

Identifikátor Faktúra č.0020221198 Fakturovaný tovar alebo služba Ročná licencia KEO-WIN 2023 Fakturovaná suma 505,67 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Licenčná zmluva Dátum doručenia 10.11.2022 Dodávateľ KEO s.r.o., Záhorce (IČO: 36739464)

Identifikátor Faktúra č.312201718 Fakturovaný tovar alebo služba Materiál na opravu verejného osvetlenia v obci Fakturovaná suma 52,68 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.93/2022 Dátum doručenia 10.11.2022 Dodávateľ KP, .s.r.o., Žilina (IČO: 36402516)

Identifikátor Faktúra č.20220137 Fakturovaný tovar alebo služba Elektroinštalácia - osvetlenie ihriska v obci Fakturovaná suma 597,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.115/2022 Dátum doručenia 10.11.2022 Dodávateľ MAB-EL s.r.o., KNM (IČO: 52456684)

Identifikátor Faktúra č.SK222331 Fakturovaný tovar alebo služba Športové pomôcky pre ŠK Radoľa - florbal Fakturovaná suma 141,50 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.120/2022 Dátum doručenia 10.11.2022 Dodávateľ Florbal, s.r.o., Bratislava (IČO: 44887001)

Identifikátor Faktúra č.1220466 Fakturovaný tovar alebo služba Tlačivá pre FO+PO - OcÚ Radoľa Fakturovaná suma 43,30 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.116/2022 Dátum doručenia 09.11.2022 Dodávateľ CART PRINT, s.r.o., Nitra (IČO: 34131159)

Identifikátor Faktúra č.2022 036 Fakturovaný tovar alebo služba Výkopové práce na vodozádržných a protipovodňových opatreniach v lokalite Rieky Fakturovaná suma 1 448,40 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.112/2022 Dátum doručenia 08.11.2022 Dodávateľ TONICAT, s.r.o., KNM (IČO: 47569158)

Identifikátor Faktúra č.139308944 Fakturovaný tovar alebo služba Prenájom toaletnej kabínky - cintorín Fakturovaná suma 78,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.108/2022 Dátum doručenia 07.11.2022 Dodávateľ TOI TOI DIXI, s.r.o., Bratislava (IČO: 36383074)

Identifikátor Faktúra č.8316485930 Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby Fakturovaná suma 20,71 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 07.11.2022 Dodávateľ Slovak Telekom,a.s., Bratislava (IČO: 35763469)

Identifikátor Faktúra č.2220220966 Fakturovaný tovar alebo služba Drť - miestne komunikácie Fakturovaná suma 135,94 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.107/2022 Dátum doručenia 07.11.2022 Dodávateľ UNIPAL KNM, spol. s.r.o., KNM (IČO: 36383171)

Identifikátor Faktúra č.20220829 Fakturovaný tovar alebo služba Poskytovanie právnych služieb Fakturovaná suma 72,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Mandátna zmluva Dátum doručenia 03.11.2022 Dodávateľ Advokátska kancelária JUDr.Peter Strapáč, PhD., s.r.o (IČO: 50473522)

Identifikátor Faktúra č.3020220052 Fakturovaný tovar alebo služba Materiál, prac.náradie a pomôcky na opravu a úpravu verejného priestranstva v obci Fakturovaná suma 167,63 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.99/2022 Dátum doručenia 02.11.2022 Dodávateľ RISS Plus, s.r.o., KNM (IČO: 44839707)