Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.5725853642 Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby Fakturovaná suma 0,00 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 12.04.2023 Dodávateľ Orange Slovensko, a.s., Bratislava (IČO: 35697270)

Identifikátor Faktúra č.5725894996 Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby Fakturovaná suma 1,06 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 12.04.2023 Dodávateľ Orange Slovensko, a.s., Bratislava (IČO: 35697270)

Identifikátor Faktúra č.2220230087 Fakturovaný tovar alebo služba Drť - miestne komunikácie Fakturovaná suma 70,66 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.28/2023 Dátum doručenia 12.04.2023 Dodávateľ UNIPAL KNM, spol. s.r.o., KNM (IČO: 36383171)

Identifikátor Faktúra č.3020230017 Fakturovaný tovar alebo služba Materiál a náradie - údržba verejných priestranstiev v obci Fakturovaná suma 125,48 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.29/2023 Dátum doručenia 04.04.2023 Dodávateľ RISS Plus, s.r.o., KNM (IČO: 44839707)

Identifikátor Faktúra č. 923001004 Fakturovaný tovar alebo služba Publikácie : Záverečný účet obce a VÚC + Rozpočet obce a VÚC Fakturovaná suma 34,30 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.36/2023 Dátum doručenia 04.04.2023 Dodávateľ Wolters Kluwer SR, s.r.o., Bratislava (IČO: 31348262)

Identifikátor Faktúra č.0/0(026)0014/020802 Fakturovaný tovar alebo služba Občerstvenie - káva OcÚ Fakturovaná suma 30,15 € - úhradené v hotovosti Súvisiaca zmluva alebo objednávka Dátum doručenia 03.04.2023 Dodávateľ METRO Cash Carry SR, s.r.o., Žilina (IČO: 45952671)

Identifikátor Faktúra č.20231972 Fakturovaný tovar alebo služba Systémová podpora URBIS Fakturovaná suma 411,72 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Licenčná zmluva Dátum doručenia 03.04.2023 Dodávateľ MADE spol.s.r.o., Banská Bystrica (IČO: 36041688)

Identifikátor Faktúra č.20230231 Fakturovaný tovar alebo služba Poskytovanie právnych služieb Fakturovaná suma 72,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Mandátna zmluva Dátum doručenia 03.04.2023 Dodávateľ Advokátska kancelária JUDr.Peter Strapáč, PhD., s.r.o (IČO: 50473522)

Identifikátor Faktúra č.20230239 Fakturovaný tovar alebo služba Stolnotenisový materiál + športová obuv pre ŠK STO Radoľa Fakturovaná suma 789,50 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.30/2023 Dátum doručenia 03.04.2023 Dodávateľ Rovaa Professional, .s.r.o., Žilina (IČO: 53993845)

Identifikátor Faktúra č.2023/081 Fakturovaný tovar alebo služba Spravodajca 1/2023 - tlač Fakturovaná suma 108,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.34/2023 Dátum doručenia 31.03.2023 Dodávateľ TIME PRINT - Lopušan Róbert, Varín (IČO: 33862494)

Identifikátor Poistné Fakturovaný tovar alebo služba Združené poistenie majetku Fakturovaná suma 9,46 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Poistná zmluva Dátum doručenia 29.03.2023 Dodávateľ Komunálna poisťovňa , a.s., Bratislava (IČO: 31595545)

Identifikátor Poistné Fakturovaný tovar alebo služba PZP KM359YC Fakturovaná suma 20,76 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 29.03.2023 Dodávateľ UNIQA poisťovňa,, a.s. (IČO: 49240480)