Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.139319298 Fakturovaný tovar alebo služba Prenájom toaletnej kabínky - cintorín Fakturovaná suma 78,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.17/2023 Dátum doručenia 27.02.2023 Dodávateľ TOI TOI DIXI, s.r.o., Bratislava (IČO: 36383074)

Identifikátor Faktúra č.4/2023 Fakturovaný tovar alebo služba Občerstvenie - Fašiangy v obci Fakturovaná suma 210,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.21/2022 Dátum doručenia 24.02.2023 Dodávateľ Catering Quatrefoil, s.r.o., Povina (IČO: 52538664)

Identifikátor Faktúra č.9231059679 Fakturovaný tovar alebo služba Dodávka a distribúcia elektriny - ŠK Radoľa Fakturovaná suma 457,58 € - preplatok Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 24.02.2023 Dodávateľ SSE, a.s., Žilina (IČO: 51865467)

Identifikátor Faktúra č.20231589 Fakturovaný tovar alebo služba Školenia k informačnému systému URBIS v roku 2023 Fakturovaná suma 60€ x Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.7/2023 Dátum doručenia 24.02.2023 Dodávateľ MADE spol.s.r.o., Banská Bystrica (IČO: 36041688)

Identifikátor Poistné Fakturovaný tovar alebo služba Združené poistenie majetku Fakturovaná suma 127,73 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Poistná zmluva Dátum doručenia 23.02.2023 Dodávateľ Komunálna poisťovňa , a.s., Bratislava (IČO: 31595545)

Identifikátor Faktúra č.9231057825 Fakturovaný tovar alebo služba Dodávka a distribúcia elektriny - ŠK Radoľa Fakturovaná suma 48,42 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 23.02.2023 Dodávateľ SSE, a.s., Žilina (IČO: 51865467)

Identifikátor Faktúra č.2023110235 Fakturovaný tovar alebo služba Vývoz komunálneho odpadu Fakturovaná suma 2 756,70 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Rámcová zmluva Dátum doručenia 21.02.2023 Dodávateľ T+T, a.s. Žilina (IČO: 36400491)

Identifikátor Faktúra č.2023110236 Fakturovaný tovar alebo služba Poplatok za uloženie odpadu Fakturovaná suma 401,28 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 21.02.2023 Dodávateľ T+T, a.s. Žilina (IČO: 36400491)

Identifikátor Faktúra č.8322460665 Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby Fakturovaná suma 108,42 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 20.02.2023 Dodávateľ Slovak Telekom,a.s., Bratislava (IČO: 35763469)

Identifikátor Faktúra č.20231486 Fakturovaný tovar alebo služba Školenia k informačnému systému URBIS v roku 2023 Fakturovaná suma 60€ x Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.7/2023 Dátum doručenia 17.02.2023 Dodávateľ MADE spol.s.r.o., Banská Bystrica (IČO: 36041688)

Identifikátor Faktúra č.2023004 Fakturovaný tovar alebo služba Zimná údržba miestných komunikácií a verejných priestranstiev v obci Fakturovaná suma 3 276,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.10/2023 Dátum doručenia 16.02.2023 Dodávateľ TONICAT, s.r.o., KNM (IČO: 47569158)

Identifikátor Poistné Fakturovaný tovar alebo služba Združené poistenie majetku Fakturovaná suma 46,60 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Poistná zmluva Dátum doručenia 15.02.2023 Dodávateľ Komunálna poisťovňa , a.s., Bratislava (IČO: 31595545)