Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.9230327291 Fakturovaný tovar alebo služba Dodávka a distribúcia elektriny - Sála OcÚ Fakturovaná suma 100,29 € - preplatok Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 11.01.2023 Dodávateľ SSE, a.s., Žilina (IČO: 51865467)

Identifikátor Faktúra 2022/289 Fakturovaný tovar alebo služba Lekárske posudky pre sociálne účely za rok 2022 Fakturovaná suma 90,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 09.01.2023 Dodávateľ KURATÍVA, s.r.o., Kysucký Lieskovec (IČO: 36691291)

Identifikátor Faktúra č.3221087899 Fakturovaný tovar alebo služba Vodné , stočné - Cintorín, OcÚ Radoľa, Ihrisko Fakturovaná suma 377,12 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 09.01.2023 Dodávateľ SeVaK, a.s., Žilina (IČO: 36672297)

Identifikátor Faktúra č.8320173554 Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby Fakturovaná suma 20,71 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 09.01.2023 Dodávateľ Slovak Telekom,a.s., Bratislava (IČO: 35763469)

Identifikátor Platobný výmer Fakturovaný tovar alebo služba Členský príspevok na rok 2023 - RVC Martin Fakturovaná suma 174,48 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 05.01.2023 Dodávateľ Združenie obcí regionálne vzdelávacie centrum Martin (IČO: 31938434)

Identifikátor Faktúra č.20230001 Fakturovaný tovar alebo služba Multifunkčné zariadenie - tlačiareň + inštalačné práce - OcÚ Fakturovaná suma 344,80 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.1/2023 Dátum doručenia 05.01.2023 Dodávateľ Peter Janíček PC COMP, Radoľa (IČO: 35434864)

Identifikátor Faktúra č.20230148 Fakturovaný tovar alebo služba Systémová podpora URBIS Fakturovaná suma 365,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 04.01.2023 Dodávateľ MADE spol.s.r.o., Banská Bystrica (IČO: 36041688)

Identifikátor Faktúra č.2220221045 Fakturovaný tovar alebo služba Drť - zimná údržba v obci Fakturovaná suma 113,28 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.139/2022 Dátum doručenia 31.12.2022 Dodávateľ UNIPAL KNM, spol. s.r.o., KNM (IČO: 36383171)

Identifikátor Faktúra č.139315022 Fakturovaný tovar alebo služba Prenájom toaletnej kabínky - cintorín Fakturovaná suma 78,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.133/2022 Dátum doručenia 31.12.2022 Dodávateľ TOI TOI DIXI, s.r.o., Bratislava (IČO: 36383074)

Identifikátor Faktúra č.20221011 Fakturovaný tovar alebo služba Poskytovanie právnych služieb Fakturovaná suma 72,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Mandátna zmluva Dátum doručenia 31.12.2022 Dodávateľ Advokátska kancelária JUDr.Peter Strapáč, PhD., s.r.o (IČO: 50473522)

Identifikátor Faktúra č.OPS/1949/2022 Fakturovaný tovar alebo služba Ročný poplatok za vedenie účtu Fakturovaná suma 75,56 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 31.12.2022 Dodávateľ Prima banka Slovensko, a.s., Žilina (IČO: 31575951)

Identifikátor Faktúra FV22083 Fakturovaný tovar alebo služba Drevná hmota - protipovodňové opatrenia Fakturovaná suma 192,10 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.60/2022 Dátum doručenia 31.12.2022 Dodávateľ PS Súkromné lesy Radoľa (IČO: 42387787)