Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.8312813066 Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby Fakturovaná suma 20,71 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 08.09.2022 Dodávateľ Slovak Telekom,a.s., Bratislava (IČO: 35763469)

Identifikátor Faktúra č.20220659 Fakturovaný tovar alebo služba Poskytovanie právnych služieb Fakturovaná suma 72,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Mandátna zmluva Dátum doručenia 06.09.2022 Dodávateľ Advokátska kancelária JUDr.Peter Strapáč, PhD., s.r.o (IČO: 50473522)

Identifikátor Faktúra č.2220220813 Fakturovaný tovar alebo služba Drť - chodník Fakturovaná suma 1469,96 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Rámcová dohoda Dátum doručenia 06.09.2022 Dodávateľ UNIPAL KNM, spol. s.r.o., KNM (IČO: 36383171)

Identifikátor Faktúra č.3020220038 Fakturovaný tovar alebo služba Materiál na opravu a úpravu verejného priestranstva v obci Fakturovaná suma 370,49 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.91/2022 Dátum doručenia 06.09.2022 Dodávateľ RISS Plus, s.r.o., KNM (IČO: 44839707)

Identifikátor Faktúra č.3020220037 Fakturovaný tovar alebo služba Stavebný materiál - chodník Fakturovaná suma 1 511,23 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Ramcová zmluva Dátum doručenia 06.09.2022 Dodávateľ RISS Plus, s.r.o., KNM (IČO: 44839707)

Identifikátor Faktúra č.202209001 Fakturovaný tovar alebo služba Vlajky SR,EU, obec Fakturovaná suma 465,24 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.96/2022 Dátum doručenia 02.09.2022 Dodávateľ REMOS spol., s.r.o., Bratislava (IČO: 35890941)

Identifikátor Faktúra 2022074 Fakturovaný tovar alebo služba Športové pomôcky a vybavenie - Stolnotenisový oddiel ŠK Radoľa Fakturovaná suma 473,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka dotácia z rozpočtu obce Dátum doručenia 26.08.2022 Dodávateľ Radoslav Majcher, KNM (IČO: 34768351)

Identifikátor Faktúra č.202200083 Fakturovaný tovar alebo služba Autobusová preprava detí - detský tábor ( Obec Radoľa ) Fakturovaná suma 480,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.56/2022 Dátum doručenia 26.08.2022 Dodávateľ Ľuboš Capko, Rudina (IČO: 40527018)

Identifikátor Faktúra 139299682 Fakturovaný tovar alebo služba Prenájom toaletnej kabínky - cintorín Fakturovaná suma 78,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.84/2022 Dátum doručenia 22.08.2022 Dodávateľ TOI TOI DIXI, s.r.o., Bratislava (IČO: 36383074)

Identifikátor Faktúra č.2022111416 Fakturovaný tovar alebo služba Vývoz komunálneho odpadu Fakturovaná suma 2618,18 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Ramcová zmluva Dátum doručenia 22.08.2022 Dodávateľ T+T, a.s. Žilina (IČO: 36400491)

Identifikátor Faktúra č.2022111417 Fakturovaný tovar alebo služba Poplatok za uloženie odpadu Fakturovaná suma 446,16 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 22.08.2022 Dodávateľ T+T, a.s. Žilina (IČO: 36400491)

Identifikátor Faktúra 8311469676 Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby Fakturovaná suma 108,07 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 22.08.2022 Dodávateľ Slovak Telekom,a.s., Bratislava (IČO: 35763469)