Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.17/2022 Fakturovaný tovar alebo služba Projektová dokumentácia pre stavbu ,, Nadstavba MŠ " Fakturovaná suma 14 600,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.117/2022 Dátum doručenia 29.12.2022 Dodávateľ Ing.arch.Emil Michálek, Dulov - Pruské (IČO: 37188267)

Identifikátor Faktúra č.8318832549 Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby Fakturovaná suma 108,20 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 28.12.2022 Dodávateľ Slovak Telekom,a.s., Bratislava (IČO: 35763469)

Identifikátor Faktúra č.3020220068 Fakturovaný tovar alebo služba Materiál, prac. pomôcky na opravu a úpravu verejného priestranstva v obci Fakturovaná suma 44,12 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.138/2022 Dátum doručenia 27.12.2022 Dodávateľ RISS Plus, s.r.o., KNM (IČO: 44839707)

Identifikátor Faktúra č.312202187 Fakturovaný tovar alebo služba Materiál na opravu verejného osvetlenia v obci Fakturovaná suma 252,82 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.137/2022 Dátum doručenia 27.12.2022 Dodávateľ KP, .s.r.o., Žilina (IČO: 36402516)

Identifikátor Faktúra č.2220944 Fakturovaný tovar alebo služba Školenie obsluhy plynových a tlakových zariadení Fakturovaná suma 180,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.136/2022 Dátum doručenia 21.12.2022 Dodávateľ SIDOR s.r.o., KNM (IČO: 50192442)

Identifikátor Faktúra č.2022-184 Fakturovaný tovar alebo služba Darčekové predmety ( perá, tašky ) s logom obce Fakturovaná suma 774,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.135/2022 Dátum doručenia 20.12.2022 Dodávateľ SATOR s.r.o., Žilina (IČO: 45241376)

Identifikátor Faktúra 20220100 Fakturovaný tovar alebo služba Oprava poškodeného povrchu komunikácií v obci asfaltovaním Fakturovaná suma 608,58 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.132/2022 Dátum doručenia 16.12.2022 Dodávateľ EKOSTAV GROUP, s.r.o., Krásno nad Kysucou (IČO: 50400649)

Identifikátor Faktúra č.20220168 Fakturovaný tovar alebo služba Klávesnica USB + oprava tlačiarne - OcÚ Fakturovaná suma 62,40 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.134/2022 Dátum doručenia 15.12.2022 Dodávateľ Peter Janíček PC COMP, Radoľa (IČO: 35434864)

Identifikátor Faktúra č.20225755 Fakturovaný tovar alebo služba Školenie k informačnému systému URBIS Fakturovaná suma 60,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Dátum doručenia 15.12.2022 Dodávateľ MADE spol.s.r.o., Banská Bystrica (IČO: 36041688)

Identifikátor Faktúra č.20225793 Fakturovaný tovar alebo služba Školenie k informačnému systému URBIS Fakturovaná suma 60,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Dátum doručenia 15.12.2022 Dodávateľ MADE spol.s.r.o., Banská Bystrica (IČO: 36041688)

Identifikátor Faktúra č.2022112253 Fakturovaný tovar alebo služba Poplatok za uloženie odpadu Fakturovaná suma 512,16 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 14.12.2022 Dodávateľ T+T, a.s. Žilina (IČO: 36400491)

Identifikátor Faktúra č.2022112252 Fakturovaný tovar alebo služba Vývoz komunálneho odpadu Fakturovaná suma 3029,89 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Rámcová zmluva Dátum doručenia 14.12.2022 Dodávateľ T+T, a.s. Žilina (IČO: 36400491)