Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.20240088 Fakturovaný tovar alebo služba Toner do tlačiarne - OcÚ Radoľa Fakturovaná suma 46,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.128/2024 Dátum doručenia 17.09.2024 Dodávateľ Peter Janíček PC COMP, Radoľa (IČO: 35434864)

Identifikátor Faktúra č.242200225 Fakturovaný tovar alebo služba betón C 16/20 - chodník Fakturovaná suma 1300,32 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.110/2024 Dátum doručenia 16.09.2024 Dodávateľ Doprava a služby K&T, s.r.o. (IČO: 36008184)

Identifikátor Faktúra č.20240042 Fakturovaný tovar alebo služba Stavebné práce - parkovisko cintorín Fakturovaná suma 7 099,80 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.123/2024 Dátum doručenia 16.09.2024 Dodávateľ TUDLO, s.r.o., Gbeľany (IČO: 55953506)

Identifikátor Faktúra č.5803164156 Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby Fakturovaná suma 3,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 11.09.2024 Dodávateľ Orange Slovensko, a.s., Bratislava (IČO: 35697270)

Identifikátor Faktúra č.5803125921 Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby Fakturovaná suma 1,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 11.09.2024 Dodávateľ Orange Slovensko, a.s., Bratislava (IČO: 35697270)

Identifikátor Faktúra č.20240040 Fakturovaný tovar alebo služba Zhotovenie chodníkov v obci Radoľa - II.etapa Fakturovaná suma 7087,46 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.119/2024 Dátum doručenia 10.09.2024 Dodávateľ TUDLO, s.r.o., Gbeľany (IČO: 55953506)

Identifikátor Faktúra č.8355771980 Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby Fakturovaná suma 23,53 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 09.09.2024 Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)

Identifikátor Faktúra č.10240063 Fakturovaný tovar alebo služba Zalamovanie Spravodajcu 2/2024 Fakturovaná suma 220,80 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.101/2024 Dátum doručenia 09.09.2024 Dodávateľ Reklamný servis, spol., s.r.o., KNM (IČO: 36417033)

Identifikátor Faktúra č.139371881 Fakturovaný tovar alebo služba Prenájom toaletnej kabínky - cintorín Fakturovaná suma 78,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.107/2024 Dátum doručenia 09.09.2024 Dodávateľ TOI TOI & DIXI s.r.o., Bratislava (IČO: 36383074)

Identifikátor Predfaktúra č.12202400001 Fakturovaný tovar alebo služba PD - Revitalizácia obecných areálov v obci Radoľa Fakturovaná suma 17 964,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.99/2024 Dátum doručenia 06.09.2024 Dodávateľ PAMECO, s.r.o., KNM (IČO: 53056302)

Identifikátor Faktúra č.2435918 Fakturovaný tovar alebo služba predĺženie registrácie domény Fakturovaná suma 16.68 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Dátum doručenia 06.09.2024 Dodávateľ WebHouse, s.r.o. Trnava (IČO: 36743852)

Identifikátor Faktúra č.2024022 Fakturovaný tovar alebo služba Odvoz a dovoz kontajnera na stavebný odpad - budova ŠK Radoľa Fakturovaná suma 456,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.83/2024 Dátum doručenia 06.09.2024 Dodávateľ TONICAT s.r.o., KNM (IČO: 47569158)