Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.10260612 Fakturovaný tovar alebo služba Ponorné kalové čerpadlo - pre DHZ Radoľa Fakturovaná suma 435,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.31/2026 Dátum doručenia 20.05.2026 Dodávateľ RW ORAVA, s.r.o., Sedliacka Dubová (IČO: 36368547)

Identifikátor Faktúra č.263518 Fakturovaný tovar alebo služba Ročná licencia aplikácie elo.sk Fakturovaná suma 123,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.39/2026 Dátum doručenia 18.05.2026 Dodávateľ Odpadový hospodár s.r.o., Pezinok (IČO: 46708740)

Identifikátor Faktúra č.139431272 Fakturovaný tovar alebo služba Prenájom toaletnej kabínky - cintorín Fakturovaná suma 94,10 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.34/2026 Dátum doručenia 18.05.2026 Dodávateľ TOI TOI & DIXI s.r.o., Bratislava (IČO: 36383074)

Identifikátor Faktúra č.8388354001 Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby Fakturovaná suma 116,85 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 18.05.2026 Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)

Identifikátor Fa20260624 Fakturovaný tovar alebo služba Licencia na využívanie softvéru ProLex Fakturovaná suma 369,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 14.05.2026 Dodávateľ eSYST s.r.o. (IČO: 50139088)

Identifikátor Faktúra č.260048336 Fakturovaný tovar alebo služba Rokovacie stoličky - sála OcÚ Radoľa Fakturovaná suma 912,94 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.36/2026 Dátum doručenia 14.05.2026 Dodávateľ LAMITEC, spol. s.r.o., Bratislava (IČO: 35710691)

Identifikátor Faktúra č.5895805103 Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby Fakturovaná suma 4,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 14.05.2026 Dodávateľ Orange Slovensko, a.s., Bratislava (IČO: 35697270)

Identifikátor Faktúra č.5895841448 Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby Fakturovaná suma 4,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 14.05.2026 Dodávateľ Orange Slovensko, a.s., Bratislava (IČO: 35697270)

Identifikátor Faktúra č.20260059 Fakturovaný tovar alebo služba Zásobník na atrament k tlačiarni - OcÚ Radoľa Fakturovaná suma 46,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.37/2026 Dátum doručenia 06.05.2026 Dodávateľ Peter Janíček PC COMP, Radoľa (IČO: 35434864)

Identifikátor Poistenie Fakturovaný tovar alebo služba PZP - Peugeot 2008 Fakturovaná suma 154,17 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva č.6819814608 Dátum doručenia 06.05.2026 Dodávateľ Komunálna poisťovňa, a.s. (IČO: 31595545)

Identifikátor Poistenie Fakturovaný tovar alebo služba Havarijné poistenie Peugeot 2008 Fakturovaná suma 306,85 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva č.6819798345 Dátum doručenia 06.05.2026 Dodávateľ Komunálna poisťovňa, a.s. (IČO: 31595545)

Identifikátor Faktúra č.260045373 Fakturovaný tovar alebo služba Rokovacie stoličky - sála OcÚ Radoľa Fakturovaná suma 270,50 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.36/2026 Dátum doručenia 05.05.2026 Dodávateľ LAMITEC, spol. s.r.o., Bratislava (IČO: 35710691)