Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.3018313100 Fakturovaný tovar alebo služba Stravné lístky - DOXX Fakturovaná suma 2121,98,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 28.06.2018 Dodávateľ DOXX - Stravné lístky, spol., s.r.o., Žilina (IČO: 36391000)

Identifikátor Faktúra č. 3181039049 Fakturovaný tovar alebo služba Vodné - stočné - Byt 341 , OcÚ, Cintorín Fakturovaná suma 154,60,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 27.06.2018 Dodávateľ SEVAK , a.s. Žilina (IČO: 36672297)

Identifikátor Faktúra č. 139155609 Fakturovaný tovar alebo služba Prenájom toaletnej kabínky - Cintorín Fakturovaná suma 52,80,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 70/2018 Dátum doručenia 27.06.2018 Dodávateľ TOI TOI DIXI, s.r.o., Bratislava (IČO: 36383074)

Identifikátor Faktúra č. 180510 Fakturovaný tovar alebo služba Prenájom žeriava a vysokozdvižnej plošiny na výstavbu chodníka Fakturovaná suma 439,80,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.63/2018 Dátum doručenia 27.06.2018 Dodávateľ MECHANIZMY ŠEVČÍK, s.r.o.,Žilina (IČO: 46967249)

Identifikátor Faktúra č. 8211337781 Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ Fakturovaná suma 101,60,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 22.06.2018 Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)

Identifikátor Faktúra č.00118277 Fakturovaný tovar alebo služba Trofeje s logom obce - Turnaj 2018 Fakturovaná suma 149,52,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 71/2018 Dátum doručenia 21.06.2018 Dodávateľ LUTON spol. s r. o. (IČO: 00591467)

Identifikátor Faktúra č. 2220180221 Fakturovaný tovar alebo služba Drť Varín na výstavbu chodníka Fakturovaná suma 316,32,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 72/2018 Dátum doručenia 15.06.2018 Dodávateľ UNIPAL KNM,spol. s r. o. (IČO: 36383171)

Identifikátor Faktúra č. 5458702341 Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ Fakturovaná suma 0,00,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 15.06.2018 Dodávateľ Orange Slovensko, a.s., Bratislava (IČO: 35697270)

Identifikátor Faktúra č. 20180124 Fakturovaný tovar alebo služba Tonery a oprava nastavenia IP adresy tlačiarne, prenastavenie 2PC tlač + skenovanie Fakturovaná suma 264,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 68/2018 Dátum doručenia 13.06.2018 Dodávateľ Peter Janíček PC COMP, Radoľa (IČO: 35434864)

Identifikátor Faktúra č. 2018110981 Fakturovaný tovar alebo služba Vývoz komunálneho odpadu Fakturovaná suma 3177,88,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 13.06.2018 Dodávateľ T+T, a.s., A.Kmeťa, Žilina (IČO: 36400491)

Identifikátor Faktúra č. 019/2018 Fakturovaný tovar alebo služba Materiál na výstavbu chodníka Fakturovaná suma 10834,72,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 41/2018 Dátum doručenia 12.06.2018 Dodávateľ STAVAR Za, s.r.o. (IČO: 44778767)

Identifikátor Faktúra č. 17/2018 Fakturovaný tovar alebo služba Príspevok na obedy dôchodcov Fakturovaná suma 10,50,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 11.06.2018 Dodávateľ Zakladná škola s materskou školou Radoľa 326 (IČO: 42388660)