Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č. 20190136 Fakturovaný tovar alebo služba Mandátna zmluva poskytovanie právnych služieb Fakturovaná suma 72,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 01.03.2019 Dodávateľ Advokátska kancelária JUDr. Peter Strapáč, PhD., s.r.o. ,Čadca (IČO: 50473522)

Identifikátor Faktúra č. 10190010 Fakturovaný tovar alebo služba Zalamovanie Spravodajca Obec Radoľa 4/2018 Fakturovaná suma 192,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 20/2019 Dátum doručenia 28.02.2019 Dodávateľ Reklamný servis, spol.s.r.o.,Kys. Nové Mesto (IČO: 36417033)

Identifikátor PZP Fabia Fakturovaný tovar alebo služba Poistenie Fabie Fakturovaná suma 96,34,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 27.02.2019 Dodávateľ Kooperativa poisťovňa,a.s., Bratislava (IČO: 00623814)

Identifikátor Faktúra č. 3020190009 Fakturovaný tovar alebo služba Materiál (miestne komunikácie) Fakturovaná suma 48,02,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 6/2019 Dátum doručenia 27.02.2019 Dodávateľ RISS Plus, s.r.o., KNM (IČO: 44839707)

Identifikátor Faktúra č. SK190360 Fakturovaný tovar alebo služba IFF Florbalové mantinely 40x20m RSA biele+2 vozíky Fakturovaná suma 4 290,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 16/2019 Dátum doručenia 26.02.2019 Dodávateľ Florbal, s. r. o., Bratislava (IČO: 44887001)

Identifikátor Faktúra č. 20190046 Fakturovaný tovar alebo služba Práca na nastavení rutra Archer C9. Prenastavenie pevných adries na tlačiarni a kopírke, nastavenie PC. Fakturovaná suma 45,60,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 14/2019 Dátum doručenia 26.02.2019 Dodávateľ Peter Janíček PC COMP, Radoľa (IČO: 35434864)

Identifikátor Faktúra č. 8227433606 Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ Fakturovaná suma 80,26,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 22.02.2019 Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)

Identifikátor Majetok Fakturovaný tovar alebo služba Poistenie majetku - dom smútku, OcÚ Radoľa Fakturovaná suma 127,73,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 19.02.2019 Dodávateľ Komunálna poisťovňa, a.s., Banská Bystrica (IČO: 00623814)

Identifikátor Faktúra č. 012190450 Fakturovaný tovar alebo služba Konferenčné stoličky "Felicia"sivý poťah (40ks) Fakturovaná suma 847,15,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 13/2019 Dátum doručenia 19.02.2019 Dodávateľ KOEXIMPO, s.r.o.,Žilina (IČO: 31584268)

Identifikátor Faktúra č. 2019110194 Fakturovaný tovar alebo služba Vývoz komunálneho odpadu Fakturovaná suma 1 802,28,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Rámcová dohoda č. 2789/2016 Dátum doručenia 18.02.2019 Dodávateľ T + T,a.s., Žilina (IČO: 36400491)

Identifikátor Faktúra č. 20191100195 Fakturovaný tovar alebo služba Vývoz komunálneho odpadu Fakturovaná suma 99,48,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Rámcová dohoda č. 2789/2016 Dátum doručenia 18.02.2019 Dodávateľ T + T,a.s., Žilina (IČO: 36400491)

Identifikátor Faktúra č. 2019/21 Fakturovaný tovar alebo služba Posudková činnost - vypracovanie zdravotných posudkov Fakturovaná suma 30,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 14.02.2019 Dodávateľ KURATÍVA,s.r.o. (IČO: 36691291)