Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.2024113253
Fakturovaný tovar alebo služba Poplatok za uloženie odpadu
Fakturovaná suma 3,42 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 22.11.2024
Dodávateľ T+T, a.s., Žilina (IČO: 36400491)
Identifikátor Faktúra č.24011
Fakturovaný tovar alebo služba Odborná prehliadka plynových kotlov v budove ŠK Radoľa
Fakturovaná suma 156,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.148/2024
Dátum doručenia 19.11.2024
Dodávateľ Ing.Juraj Sidor, SIDOR control, Radoľa (IČO: 52437647)
Identifikátor Faktúra č.1120240286
Fakturovaný tovar alebo služba Posypová soľ - zimná údržba MK
Fakturovaná suma 720,80 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.145/2024
Dátum doručenia 19.11.2024
Dodávateľ GARDEN TEAM s.r.o., Bytča (IČO: 47521139)
Identifikátor Faktúra č.8359828468
Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby
Fakturovaná suma 130,40 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 18.11.2024
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)
Identifikátor Faktúra č.2024-015
Fakturovaný tovar alebo služba Vypracovanie rozpočtu a výkazu výmer: Rekonštrukcia MK ( cintorín ) + parkovisko ( cintorín )
Fakturovaná suma 450,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.125/2024
Dátum doručenia 18.11.2024
Dodávateľ Ing.Michal Loffler, Lietavská Lúčka (IČO: 42349206)
Identifikátor Platobný výmer
Fakturovaný tovar alebo služba ZORVC Martin na rok 2025 - členské
Fakturovaná suma 174,41 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 15.11.2024
Dodávateľ ZORVC Martin (IČO: 31938434)
Identifikátor Faktúra č.20240107
Fakturovaný tovar alebo služba Eset HOME SECURITY - OcÚ Radoľa
Fakturovaná suma 66,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.151/2024
Dátum doručenia 15.11.2024
Dodávateľ Peter Janíček PC COMP, Radoľa (IČO: 35434864)
Identifikátor Faktúra č.124427
Fakturovaný tovar alebo služba Tlačivá na DzN, pes..... OcÚ Radoľa
Fakturovaná suma 51,37 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.149/2024
Dátum doručenia 14.11.2024
Dodávateľ CART PRINT, s.r.o., Nitra (IČO: 34131159)
Identifikátor Faktúra č.20240055
Fakturovaný tovar alebo služba Rekonštrukcia miestnej komunikácie k cintorínu v obci Radoľa
Fakturovaná suma 79 704,73 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva o dielo č.20241015
Dátum doručenia 12.11.2024
Dodávateľ EKOSTAV GROUP, s.r.o., Krásno nad Kysucou (IČO: 50400649)
Identifikátor Faktúra č.20240054
Fakturovaný tovar alebo služba Vodorovné dopravné značenie na miestnych komunikáciách v obci Radoľa ( parkovisko - cintorín )
Fakturovaná suma 340,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.147/2024
Dátum doručenia 11.11.2024
Dodávateľ whiteline s.r.o., Kolarovice (IČO: 50826581)
Identifikátor Faktúra č.5812329379
Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby
Fakturovaná suma 3,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 11.11.2024
Dodávateľ Orange Slovensko, a.s., Bratislava (IČO: 35697270)
Identifikátor Faktúra č.5812290796
Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby
Fakturovaná suma 1,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 11.11.2024
Dodávateľ Orange Slovensko, a.s., Bratislava (IČO: 35697270)