Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.3419743425
Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ
Fakturovaná suma 117,40 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 27.09.2017
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)
Identifikátor Faktúra č.2017/310
Fakturovaný tovar alebo služba Športové oblečenie+pomôcky - stolnotenisový oddiel Radoľa
Fakturovaná suma 391,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.106/2017
Dátum doručenia 27.09.2017
Dodávateľ Róbert Valuch, Žilina (IČO: 40583236)
Identifikátor Faktúra č.3017314041
Fakturovaný tovar alebo služba Stravné lístky - DOXX
Fakturovaná suma 1 305,98 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 22.09.2017
Dodávateľ DOXX - Stravné lístky, spol., s.r.o., Žilina (IČO: 36391000)
Identifikátor Faktúra č.2017111638
Fakturovaný tovar alebo služba Vývoz komunálneho odpadu
Fakturovaná suma 2 371,94 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Rámcová dohoda č.2789/2016 o zbere a preprave komunálneho odpadu
Dátum doručenia 21.09.2017
Dodávateľ T+T, a.s., A.Kmeťa, Žilina (IČO: 36400491)
Identifikátor Faktúra č.139134019
Fakturovaný tovar alebo služba Prenájom toaletnej kabínky - Cintorín
Fakturovaná suma 52,80 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.90/2017
Dátum doručenia 19.09.2017
Dodávateľ TOI TOI DIXI, s.r.o., Bratislava (IČO: 36383074)
Identifikátor Faktúra č.2017056
Fakturovaný tovar alebo služba Čistenie rigolov v obci
Fakturovaná suma 193,20 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.100/2017
Dátum doručenia 19.09.2017
Dodávateľ TONICAT, s.r.o., KNM (IČO: 47569158)
Identifikátor Faktúra č.2017013
Fakturovaný tovar alebo služba Výstavba plota v areály ŠK Radoľa
Fakturovaná suma 7 145,52 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.88/2017
Dátum doručenia 18.09.2017
Dodávateľ IPSTAV spol. s.r.o, KNM (IČO: 36371157)
Identifikátor Faktúra č.5418737221
Fakturovaný tovar alebo služba SIM karta
Fakturovaná suma 0,28 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 12.09.2017
Dodávateľ Orange Slovensko, a.s., Bratislava (IČO: 35697270)
Identifikátor Faktúra č.10/2017/0183
Fakturovaný tovar alebo služba Objímky, stĺpiky, držiaky, krytky - dopravné značenie v obci
Fakturovaná suma 703,20 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.97/2017
Dátum doručenia 11.09.2017
Dodávateľ Znak spol. s.r.o., Púchov (IČO: 31614884)
Identifikátor Faktúra č.3799901156
Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ
Fakturovaná suma 20,71 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 07.09.2017
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)
Identifikátor Faktúra č.2017469
Fakturovaný tovar alebo služba Poskytovanie právnej služby
Fakturovaná suma 72,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Mandátna zmluva
Dátum doručenia 07.09.2017
Dodávateľ Advokátska kancelária JUDr. Peter Strapáč, PhD. (IČO: 50473522)
Identifikátor Faktúra č.0003092017
Fakturovaný tovar alebo služba LED svietidlá
Fakturovaná suma 599,85 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.95/2017
Dátum doručenia 07.09.2017
Dodávateľ URBANIX s.r.o., Dražkovce (IČO: 46413421)