Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.2220210502 Fakturovaný tovar alebo služba Drť - chodník Fakturovaná suma 550,42 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Mandátna zmluva Dátum doručenia 13.09.2021 Dodávateľ UNIPAL KNM s.r.o., KNM (IČO: 36383171)

Identifikátor Faktúra č.3020210106 Fakturovaný tovar alebo služba Materiál na opravu a výstavbu chodníka v obci Fakturovaná suma 73,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Mandátna zmluva Dátum doručenia 13.09.2021 Dodávateľ RISS Plus, s.r.o., KNM (IČO: 44839707)

Identifikátor Faktúra č.8289892050 Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby - preplatok Fakturovaná suma 1,54 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 13.09.2021 Dodávateľ Slovak Telekom, a.s. Bratislava (IČO: 35763469)

Identifikátor Faktúra č.8288519527 Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby Fakturovaná suma 107,25 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 07.09.2021 Dodávateľ Slovak Telekom, a.s. Bratislava (IČO: 35763469)

Identifikátor Faktúra č.20210106 Fakturovaný tovar alebo služba Oprava UPS, demontáž krytov, detekcia závady, výmena batérie, tonery do tlačiarní - OcÚ Radoľa Fakturovaná suma 127,60 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.76/2021 Dátum doručenia 02.09.2021 Dodávateľ Peter Janíček PC COMP, Radoľa 377 (IČO: 35434864)

Identifikátor Faktúra č.2021 031 Fakturovaný tovar alebo služba Zemné práce - výkop ryhy pre chodník Fakturovaná suma 1 695,60 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Mandátna zmluva Dátum doručenia 02.09.2021 Dodávateľ TONICAT s.r.o., KNM (IČO: 47569158)

Identifikátor Faktúra č.01/2021 Fakturovaný tovar alebo služba Montáž a demontáž okna - budova ŠK Radoľa Fakturovaná suma 600,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.74/2021 Dátum doručenia 31.08.2021 Dodávateľ Jozef Nemec ML, Rudina (IČO: 44438001)

Identifikátor F2021167 Fakturovaný tovar alebo služba Tabuľky na striedačky - ihrisko v Riekach Fakturovaná suma 58,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.75-1/2021 Dátum doručenia 30.08.2021 Dodávateľ PESMENPOL spol. s.r.o., Prešov (IČO: 36507881)

Identifikátor Faktúra č.F2021166 Fakturovaný tovar alebo služba Striedačky pre náhradníkov, pre 8 osôb, sedadlá zelenej a žltej farby - Ihrisko v Riekach Fakturovaná suma 3000 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.75/2021 Dátum doručenia 30.08.2021 Dodávateľ PESMENPOL spol. s.r.o., Prešov (IČO: 36507881)

Identifikátor Faktúra č.55/2021 Fakturovaný tovar alebo služba Betónový poter - sála OcÚ Radoľa Fakturovaná suma 1 545,36 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.71/2021 Dátum doručenia 26.08.2021 Dodávateľ Bugáň, s.r.o., Varín (IČO: 44538014)

Identifikátor Faktúra č.139261917 Fakturovaný tovar alebo služba Prenájom toaletnej kabínky - cintorin Fakturovaná suma 60,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.58/2021 Dátum doručenia 23.08.2021 Dodávateľ TOI TOI DIXI, s.r.o., Bratislava (IČO: 36383074)

Identifikátor Faktúra č.210102299 Fakturovaný tovar alebo služba Plastové nádoby na odpad Fakturovaná suma 998,40 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.73/2021 Dátum doručenia 23.08.2021 Dodávateľ ELKOPLAST Slovakia s.r.o., Trenčianske Teplice (IČO: 36851264)