Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.20250096 Fakturovaný tovar alebo služba Dodanie a montáž rámu na vertikálne žalúzie Fakturovaná suma 67,85 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.105/2025 Dátum doručenia 19.12.2025 Dodávateľ TUDLO, s.r.o., Gbeľany (IČO: 55953506)

Identifikátor Faktúra č.20251475 Fakturovaný tovar alebo služba ročný aktualizačný poplatok do mapového portálu mOBEC Fakturovaná suma 369,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 17.12.2025 Dodávateľ T-MAPY s.r.o., Bratislava (IČO: 43995187)

Identifikátor Faktúra č.8380511695 Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby Fakturovaná suma 125,46 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 17.12.2025 Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)

Identifikátor Faktúra č.2025113931 Fakturovaný tovar alebo služba Poplatok za uloženie odpadu Fakturovaná suma 355,14 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 17.12.2025 Dodávateľ T+T, a.s., Žilina (IČO: 36400491)

Identifikátor Faktúra č.2025113930 Fakturovaný tovar alebo služba Vývoz komunálneho odpadu Fakturovaná suma 3230,50 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Rámcová zmluva č.3020/2020 - Dodatok č.3 Dátum doručenia 17.12.2025 Dodávateľ T+T, a.s., Žilina (IČO: 36400491)

Identifikátor Faktúra č.OF2025/51 Fakturovaný tovar alebo služba Verejné obstarávanie - vypracovanie projektovej dokumentácie Fakturovaná suma 82,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 17.12.2025 Dodávateľ Obec Nesluša (IČO: 00314137)

Identifikátor Faktúra č.20250204 Fakturovaný tovar alebo služba Prenájom pracovnej plošiny - inštalácia vianočnej výzdoby Fakturovaná suma 295,20 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.103/2025 Dátum doručenia 17.12.2025 Dodávateľ Trineko s.r.o., Radoľa (IČO: 51415305)

Identifikátor Faktúra č.20250035 Fakturovaný tovar alebo služba Nájomné 2025 Fakturovaná suma 1,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 11.12.2025 Dodávateľ Pozemkové spoločenstvo Úrbár (IČO: 42222125)

Identifikátor Faktúra č.5872404085 Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby Fakturovaná suma 4,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 10.12.2025 Dodávateľ Orange Slovensko, a.s., Bratislava (IČO: 35697270)

Identifikátor Faktúra č.5872367561 Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby Fakturovaná suma 4,01 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 10.12.2025 Dodávateľ Orange Slovensko, a.s., Bratislava (IČO: 35697270)

Identifikátor Faktúra č.2025-149 Fakturovaný tovar alebo služba Samolepky na kontajnery - odpadové hospodárstvo Fakturovaná suma 553,50 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.102/2025 Dátum doručenia 08.12.2025 Dodávateľ SATOR, s.r.o., Žilina (IČO: 45241376)

Identifikátor Faktúra č.352500125 Fakturovaný tovar alebo služba Spínacie hodiny - verejné osvetlenie Fakturovaná suma 67,59 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.92/2025 Dátum doručenia 08.12.2025 Dodávateľ KP, s.r.o., Žilina (IČO: 36402516)