Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č. 2019114574 Fakturovaný tovar alebo služba Poplatok za uloženie odpadu - zákon č. 329/2018 Z.z. Fakturovaná suma 189,20,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Rámcová dohoda č. 2789/2016 Dátum doručenia 22.01.2020 Dodávateľ T+T,a.s.,Žilina (IČO: 36400491)

Identifikátor Faktúra č. 2020/007 Fakturovaný tovar alebo služba Toner Fakturovaná suma 45,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 125/2019 Dátum doručenia 22.01.2020 Dodávateľ Ján Balát - COPYTECHNIK, Višňové (IČO: 40436705)

Identifikátor Faktúra č. 012200167 Fakturovaný tovar alebo služba Konferenčné stoličky "Felicia" sivý poťah a obrazový rám s klipom Fakturovaná suma 733,37,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 124/2019 Dátum doručenia 22.01.2020 Dodávateľ KOEXIMPO,s.r.o.,Žilina (IČO: 31584268)

Identifikátor Faktúra č. 9200054315 Fakturovaný tovar alebo služba Dodávka a distribúcia elektriny - ŠK Radoľa- nedoplatok Fakturovaná suma 82,21,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 17.01.2020 Dodávateľ SSE, a.s., Žilina (IČO: 51865467)

Identifikátor Faktúra č. 9200051068 Fakturovaný tovar alebo služba Dodávka a distribúcia elektriny - Radoľa 341- nedoplatok Fakturovaná suma 148,42,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 17.01.2020 Dodávateľ SSE, a.s., Žilina (IČO: 51865467)

Identifikátor Faktúra č. 10005878 Fakturovaný tovar alebo služba Dodávka a distribúcia plynu-budova ŠK Radoľa-preplatok Fakturovaná suma 28,80,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 16.01.2020 Dodávateľ SSE, a.s., Žilina (IČO: 51865467)

Identifikátor Faktúra č.10005876 Fakturovaný tovar alebo služba Dodávka a distribúcia plynu-obec Radoľa-nedoplatok Fakturovaná suma 21,41,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 16.01.2020 Dodávateľ SSE, a.s., Žilina (IČO: 51865467)

Identifikátor Faktúra č. 3191098993 Fakturovaný tovar alebo služba Vodné,stočné - Radoľa 341, Cintorín, OcÚ Radoľa Fakturovaná suma 305,10,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 16.01.2020 Dodávateľ SEVAK,a.s.,Žilina (IČO: 36672297)

Identifikátor Faktúra č. 2019002 Fakturovaný tovar alebo služba Živá hudba, kultúrny program (Štefanská zábava) Fakturovaná suma 250,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 122/2019 Dátum doručenia 16.01.2020 Dodávateľ Danuty,s.r.o.,Raková (IČO: 52601803)

Identifikátor Faktúra č. 5545614127,č. 5545556518 Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ Radoľa Fakturovaná suma 1,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 15.01.2020 Dodávateľ Orange Slovensko,a.s.,Bratislava (IČO: 35697270)

Identifikátor Faktúra č. OPS/2301/2019 Fakturovaný tovar alebo služba poplatok Prima banky za ročné vedenie účtu, poplatok CDCP za ročné vedenie účtu majiteľa Fakturovaná suma 55,52,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 10.01.2020 Dodávateľ Prima banka Slovensko,a.s.,Žilina (IČO: 31575951)

Identifikátor Faktúra č. 20190905 Fakturovaný tovar alebo služba Mandátna zmluva poskytovanie právnych služieb Fakturovaná suma 72,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 10.01.2020 Dodávateľ Advokátska kancelária JUDr. Peter Strapáč, PhD., s.r.o. ,Čadca (IČO: 50473522)