Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.1318600049 Fakturovaný tovar alebo služba Divadelné predstavenie: S brokovnicou na manžela" - Jarmok 5.7.2026 Fakturovaná suma 450,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.45/2026 Dátum doručenia 06.07.2026 Dodávateľ Mestské kultúrno-športové stredisko KNM (IČO: 35994061)

Identifikátor Faktúra č.20260011 Fakturovaný tovar alebo služba Vystúpenie hudobnej skupiny KORTINA - Jarmok 5.7.2026 Fakturovaná suma 2300,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.44/2026 Dátum doručenia 06.07.2026 Dodávateľ Branislav Číčala TOP-AV.sk, KNM (IČO: 40525481)

Identifikátor Faktúra č.2260522 Fakturovaný tovar alebo služba Oprava WC v budove ŠK Radoľa Fakturovaná suma 116,90 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.53/2026 Dátum doručenia 06.07.2026 Dodávateľ SIDOR, s.r.o., KNM (IČO: 50192442)

Identifikátor Faktúra č.2026-086 Fakturovaný tovar alebo služba Medajle a štítky na trofeje - memoriál Ing.Kultana Fakturovaná suma 174,66 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.47/2026 Dátum doručenia 03.07.2026 Dodávateľ SATOR, s.r.o., Žilina (IČO: 45241376)

Identifikátor Faktúra č.2603474 Fakturovaný tovar alebo služba Systémová podpora URBIS 3/4 2026 Fakturovaná suma 486,40 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 02.07.2026 Dodávateľ MADE spol. s.r.o., Banská Bystrica (IČO: 36041688)

Identifikátor Faktúra č.202600614 Fakturovaný tovar alebo služba Poskytovanie právnych služieb Fakturovaná suma 73,80 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Mandátna zmluva Dátum doručenia 30.06.2026 Dodávateľ Advokátska kancelária JUDr.Peter Strapáč, PhD., s.r.o., Čadca (IČO: 50473522)

Identifikátor Faktúra č.FVT10261432 Fakturovaný tovar alebo služba Plaketa A816 - za dlhodobú prácu - riaditeľ školy Fakturovaná suma 28,18 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.49/2026 Dátum doručenia 29.06.2026 Dodávateľ TOPA SPORT, s.r.o., Bardejov (IČO: 36500623)

Identifikátor Faktúra č.260062271 Fakturovaný tovar alebo služba Kancelárske potreby - OcÚ Radoľa Fakturovaná suma 351,62 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.48/2026 Dátum doručenia 23.06.2026 Dodávateľ LAMITEC, spol. s.r.o., Bratislava (IČO: 35710691)

Identifikátor Faktúra č.8389912370 Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby Fakturovaná suma 115,48 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 17.06.2026 Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)

Identifikátor Faktúra č.139434544 Fakturovaný tovar alebo služba Prenájom toaletnej kabínky - cintorín Fakturovaná suma 95,94 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.40/2026 Dátum doručenia 15.06.2026 Dodávateľ TOI TOI & DIXI s.r.o., Bratislava (IČO: 36383074)

Identifikátor Faktúra č.2026111793 Fakturovaný tovar alebo služba Vývoz komunálneho odpadu Fakturovaná suma 6 454,34 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Rámcová zmluva č.3064/2025/ZKO Dátum doručenia 11.06.2026 Dodávateľ T+T, a.s., Žilina (IČO: 36400491)

Identifikátor Faktúra č.2026111794 Fakturovaný tovar alebo služba Poplatok za uloženie odpadu Fakturovaná suma 528,48 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 11.06.2026 Dodávateľ T+T, a.s., Žilina (IČO: 36400491)