Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.139374539
Fakturovaný tovar alebo služba Prenájom toaletnej kabínky - cintorín
Fakturovaná suma 78,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.122/2024
Dátum doručenia 07.10.2024
Dodávateľ TOI TOI & DIXI s.r.o., Bratislava (IČO: 36383074)
Identifikátor Faktúra č.2220240410
Fakturovaný tovar alebo služba Drť Varín 4/8 - parkovisko pri cintoríne
Fakturovaná suma 281,72 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.120/2024
Dátum doručenia 07.10.2024
Dodávateľ UNIPAL KNM, spol. s.r.o., KNM (IČO: 36383171)
Identifikátor Faktúra OF20240172
Fakturovaný tovar alebo služba vykonané práce na stavbe : Zastrešenie, nadstavba a stavebné úpravy budovy č.341
Fakturovaná suma 3 600,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva o dielo č.20230921 a Dodatok č.1
Dátum doručenia 07.10.2024
Dodávateľ Kontrakting stavebné práce, spol. s.r.o., Žilina (IČO: 31635237)
Identifikátor Faktúra č.029/2024
Fakturovaný tovar alebo služba Stavebný dozor na stavbe ,, Zastrešenie , nadstavba a stavebné úpravy budovy č.341"
Fakturovaná suma 1 020,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Mandátna zmluva č.01/10/2023
Dátum doručenia 07.10.2024
Dodávateľ STAVAR Za, s.r.o., Žilina (IČO: 44778767)
Identifikátor Faktúra č.20240034
Fakturovaný tovar alebo služba Oprava povrchu miestnych komunikácií
Fakturovaná suma 2536,82 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.109/2024
Dátum doručenia 02.10.2024
Dodávateľ EKOSTAV GROUP, s.r.o., Krásno nad Kysucou (IČO: 50400649)
Identifikátor Faktúra č.202400863
Fakturovaný tovar alebo služba Poskytovanie právnych služieb
Fakturovaná suma 72,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Mandátna zmluva
Dátum doručenia 02.10.2024
Dodávateľ Advokátska kancelária JUDr.Peter Strapáč, PhD., s.r.o., Čadca (IČO: 50473522)
Identifikátor Faktúra č.2404555
Fakturovaný tovar alebo služba Systémová podpora URBIS
Fakturovaná suma 454,96 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 01.10.2024
Dodávateľ MADE spol. s.r.o., Banská Bystrica (IČO: 36041688)
Identifikátor Faktúra č.2024/09/04
Fakturovaný tovar alebo služba Maliarske práce - budova ŠK Radoľa - stolní tenisti
Fakturovaná suma 944,40 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.130/2024
Dátum doručenia 30.09.2024
Dodávateľ SOKI, s.r.o., Žilina (IČO: 44400179)
Identifikátor Faktúra č.24275
Fakturovaný tovar alebo služba drevené palety
Fakturovaná suma 691,20 € - vrátka
Súvisiaca zmluva alebo objednávka
Dátum doručenia 25.09.2024
Dodávateľ Milan Papučík - STAVEBNINY (IČO: 37623222)
Identifikátor Faktúra č.24276
Fakturovaný tovar alebo služba Palisáda betónová + doprava - parkovisko cintorín
Fakturovaná suma 355,78 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.124/2024
Dátum doručenia 25.09.2024
Dodávateľ Milan Papučík - STAVEBNINY (IČO: 37623222)
Identifikátor Faktúra č.2240725
Fakturovaný tovar alebo služba Výmena zapaľovacej elektródy - plyn.kotol - OcÚ
Fakturovaná suma 43,60 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.127/2024
Dátum doručenia 25.09.2024
Dodávateľ SIDOR, s.r.o., KNM (IČO: 50192442)
Identifikátor Faktúra č.24007
Fakturovaný tovar alebo služba Revízia plynových kotlov - OcÚ, športová hala
Fakturovaná suma 156,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.126/2024
Dátum doručenia 25.09.2024
Dodávateľ Ing.Juraj Sidor, SIDOR control, Radoľa (IČO: 52437647)