Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.139374539 Fakturovaný tovar alebo služba Prenájom toaletnej kabínky - cintorín Fakturovaná suma 78,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.122/2024 Dátum doručenia 07.10.2024 Dodávateľ TOI TOI & DIXI s.r.o., Bratislava (IČO: 36383074)

Identifikátor Faktúra č.2220240410 Fakturovaný tovar alebo služba Drť Varín 4/8 - parkovisko pri cintoríne Fakturovaná suma 281,72 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.120/2024 Dátum doručenia 07.10.2024 Dodávateľ UNIPAL KNM, spol. s.r.o., KNM (IČO: 36383171)

Identifikátor Faktúra OF20240172 Fakturovaný tovar alebo služba vykonané práce na stavbe : Zastrešenie, nadstavba a stavebné úpravy budovy č.341 Fakturovaná suma 3 600,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva o dielo č.20230921 a Dodatok č.1 Dátum doručenia 07.10.2024 Dodávateľ Kontrakting stavebné práce, spol. s.r.o., Žilina (IČO: 31635237)

Identifikátor Faktúra č.029/2024 Fakturovaný tovar alebo služba Stavebný dozor na stavbe ,, Zastrešenie , nadstavba a stavebné úpravy budovy č.341" Fakturovaná suma 1 020,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Mandátna zmluva č.01/10/2023 Dátum doručenia 07.10.2024 Dodávateľ STAVAR Za, s.r.o., Žilina (IČO: 44778767)

Identifikátor Faktúra č.20240034 Fakturovaný tovar alebo služba Oprava povrchu miestnych komunikácií Fakturovaná suma 2536,82 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.109/2024 Dátum doručenia 02.10.2024 Dodávateľ EKOSTAV GROUP, s.r.o., Krásno nad Kysucou (IČO: 50400649)

Identifikátor Faktúra č.202400863 Fakturovaný tovar alebo služba Poskytovanie právnych služieb Fakturovaná suma 72,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Mandátna zmluva Dátum doručenia 02.10.2024 Dodávateľ Advokátska kancelária JUDr.Peter Strapáč, PhD., s.r.o., Čadca (IČO: 50473522)

Identifikátor Faktúra č.2404555 Fakturovaný tovar alebo služba Systémová podpora URBIS Fakturovaná suma 454,96 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 01.10.2024 Dodávateľ MADE spol. s.r.o., Banská Bystrica (IČO: 36041688)

Identifikátor Faktúra č.2024/09/04 Fakturovaný tovar alebo služba Maliarske práce - budova ŠK Radoľa - stolní tenisti Fakturovaná suma 944,40 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.130/2024 Dátum doručenia 30.09.2024 Dodávateľ SOKI, s.r.o., Žilina (IČO: 44400179)

Identifikátor Faktúra č.24275 Fakturovaný tovar alebo služba drevené palety Fakturovaná suma 691,20 € - vrátka Súvisiaca zmluva alebo objednávka Dátum doručenia 25.09.2024 Dodávateľ Milan Papučík - STAVEBNINY (IČO: 37623222)

Identifikátor Faktúra č.24276 Fakturovaný tovar alebo služba Palisáda betónová + doprava - parkovisko cintorín Fakturovaná suma 355,78 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.124/2024 Dátum doručenia 25.09.2024 Dodávateľ Milan Papučík - STAVEBNINY (IČO: 37623222)

Identifikátor Faktúra č.2240725 Fakturovaný tovar alebo služba Výmena zapaľovacej elektródy - plyn.kotol - OcÚ Fakturovaná suma 43,60 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.127/2024 Dátum doručenia 25.09.2024 Dodávateľ SIDOR, s.r.o., KNM (IČO: 50192442)

Identifikátor Faktúra č.24007 Fakturovaný tovar alebo služba Revízia plynových kotlov - OcÚ, športová hala Fakturovaná suma 156,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.126/2024 Dátum doručenia 25.09.2024 Dodávateľ Ing.Juraj Sidor, SIDOR control, Radoľa (IČO: 52437647)