Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.1020240031 Fakturovaný tovar alebo služba Audit konsolidovanej účtovnej závierky k 31.12.2023 Fakturovaná suma 600,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva o poskytovaní audítorskych služieb VS 202202 Dátum doručenia 13.06.2024 Dodávateľ EKO-AUDIT, s.r.o., Turčianske Teplice (IČO: 54136652)

Identifikátor Faktúra č.2024022 Fakturovaný tovar alebo služba Vypracovanie žiadosti k dotácii : Individuálne potreby obcí na rok 2024 Fakturovaná suma 250,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.61/2024 Dátum doručenia 13.06.2024 Dodávateľ Cassien, s.r.o., KNM (IČO: 45847720)

Identifikátor Faktúra č.5789414481 Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby Fakturovaná suma 3,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 11.06.2024 Dodávateľ Orange Slovensko, a.s., Bratislava (IČO: 35697270)

Identifikátor Faktúra č.5789375330 Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby Fakturovaná suma 1,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 11.06.2024 Dodávateľ Orange Slovensko, a.s., Bratislava (IČO: 35697270)

Identifikátor Faktúra č.12400074 Fakturovaný tovar alebo služba darčekový predmet - Uvítanie detí do života Fakturovaná suma 118,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.64/2024 Dátum doručenia 10.06.2024 Dodávateľ SLOVPRODUKT, s.r.o., Žilina (IČO: 46673725)

Identifikátor Faktúra č.3020240032 Fakturovaný tovar alebo služba Stavebný materiál ( obrubníky, cement, drenážna rúra... ) - parkovisko cintorín Fakturovaná suma 748,52 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.53/2024 Dátum doručenia 07.06.2024 Dodávateľ RISS Plus, s.r.o., KNM (IČO: 44839707)

Identifikátor Faktúra č.3020240033 Fakturovaný tovar alebo služba Pracovné náradie a materiál - údržba verejných priestranstiev v obci Radoľa Fakturovaná suma 58,33 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.63/2024 Dátum doručenia 07.06.2024 Dodávateľ RISS Plus, s.r.o., KNM (IČO: 44839707)

Identifikátor Faktúra č.2220240151 Fakturovaný tovar alebo služba Drť LP 0/4, 8/16, 0/32- parkovisko pri cintoríne Fakturovaná suma 802,44 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.55/2024 Dátum doručenia 06.06.2024 Dodávateľ UNIPAL KNM, spol. s.r.o., KNM (IČO: 36383171)

Identifikátor Faktúra č.3024300349 Fakturovaný tovar alebo služba Darčekové poukážka - Uvítanie detí do života Fakturovaná suma 313,20 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 06.06.2024 Dodávateľ fpoho, s.r.o., Žilina (IČO: 56214863)

Identifikátor Faktúra č.8350433059 Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby Fakturovaná suma 23,52 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 06.06.2024 Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)

Identifikátor Faktúra č.24VF00447 Fakturovaný tovar alebo služba Znak SR - vybavenie volebnej miestnosti - Obec Radoľa Fakturovaná suma 31,34 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.62/2024 Dátum doručenia 05.06.2024 Dodávateľ Obchod - SVK, s.r.o., Stropkov (IČO: 47175397)

Identifikátor Poistné Fakturovaný tovar alebo služba poistné na vozík KM359YC Fakturovaná suma 23,04 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Poistná zmluva č.9260180715 Dátum doručenia 05.06.2024 Dodávateľ UNIQA poistovňa, a.s. (IČO: 53812948)