Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.139437871 Fakturovaný tovar alebo služba Prenájom toaletnej kabínky - Jarmok 5.7.2026 - 2ks Fakturovaná suma 206,64 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.42/2026 Dátum doručenia 13.07.2026 Dodávateľ TOI TOI & DIXI s.r.o., Bratislava (IČO: 36383074)

Identifikátor Faktúra č.139437926 Fakturovaný tovar alebo služba Prenájom toaletnej kabínky - cintorín Fakturovaná suma 95,94 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.51/2026 Dátum doručenia 13.07.2026 Dodávateľ TOI TOI & DIXI s.r.o., Bratislava (IČO: 36383074)

Identifikátor Faktúra č.5905177471 Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby Fakturovaná suma 4,01 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 13.07.2026 Dodávateľ Orange Slovensko, a.s., Bratislava (IČO: 35697270)

Identifikátor Faktúra č.5905213669 Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby Fakturovaná suma 4,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 13.07.2026 Dodávateľ Orange Slovensko, a.s., Bratislava (IČO: 35697270)

Identifikátor Faktúra č.2026055 Fakturovaný tovar alebo služba Oprava a údržba kosačiek ( ihrisko ŠK Radoľa ) Fakturovaná suma 500,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.29/2026 Dátum doručenia 07.07.2026 Dodávateľ R.P.Transfér, Žilina (IČO: 55782540)

Identifikátor Faktúra č.1020260012 Fakturovaný tovar alebo služba Technické zabezpečenie + ozvučenie - Jarmok 5.7.2026 Fakturovaná suma 1500,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.43/2026 Dátum doručenia 07.07.2026 Dodávateľ CS Agency s.r.o. (IČO: 55629881)

Identifikátor Faktúra č.2026017 Fakturovaný tovar alebo služba Výrub dreviny v areáli MŠ Radoľa Fakturovaná suma 160,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.21/2026 Dátum doručenia 06.07.2026 Dodávateľ Siedl, s.r.o., Žilina (IČO: 47582316)

Identifikátor Faktúra č.8390900528 Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby Fakturovaná suma 26,26 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 06.07.2026 Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)

Identifikátor Faktúra č.1318600049 Fakturovaný tovar alebo služba Divadelné predstavenie: S brokovnicou na manžela" - Jarmok 5.7.2026 Fakturovaná suma 450,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.45/2026 Dátum doručenia 06.07.2026 Dodávateľ Mestské kultúrno-športové stredisko KNM (IČO: 35994061)

Identifikátor Faktúra č.20260011 Fakturovaný tovar alebo služba Vystúpenie hudobnej skupiny KORTINA - Jarmok 5.7.2026 Fakturovaná suma 2300,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.44/2026 Dátum doručenia 06.07.2026 Dodávateľ Branislav Číčala TOP-AV.sk, KNM (IČO: 40525481)

Identifikátor Faktúra č.2260522 Fakturovaný tovar alebo služba Oprava WC v budove ŠK Radoľa Fakturovaná suma 116,90 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.53/2026 Dátum doručenia 06.07.2026 Dodávateľ SIDOR, s.r.o., KNM (IČO: 50192442)

Identifikátor Faktúra č.2026-086 Fakturovaný tovar alebo služba Medajle a štítky na trofeje - memoriál Ing.Kultana Fakturovaná suma 174,66 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.47/2026 Dátum doručenia 03.07.2026 Dodávateľ SATOR, s.r.o., Žilina (IČO: 45241376)