Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č. 139160875 Fakturovaný tovar alebo služba Prenájom toaletnej kabínky (cintorín) Fakturovaná suma 52,80,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 97/2018 Dátum doručenia 20.08.2018 Dodávateľ TOI TOI DIXI, Bratislava (IČO: 36383074)

Identifikátor Faktúra č. 5467659339 Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ Fakturovaná suma 1,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 15.08.2018 Dodávateľ Orange Slovensko, a.s., Bratislava (IČO: 35697270)

Identifikátor Faktúra č. 2018111551 Fakturovaný tovar alebo služba Vývoz komunálneho odpadu Fakturovaná suma 2184,96,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Rámcová dohoda č. 2789/2016 Dátum doručenia 13.08.2018 Dodávateľ T+T,a.s., Žilina (IČO: 36400491)

Identifikátor Faktúra č. 2018037 Fakturovaný tovar alebo služba Drenáž a čistenie vpustov a priepustov Fakturovaná suma 3000,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 74/2018 Dátum doručenia 13.08.2018 Dodávateľ TONICAT, s.r.o., Kys. Nové Mesto (IČO: 47569158)

Identifikátor Faktúra č. 8214029016 Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ Fakturovaná suma 20,71,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 07.08.2018 Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)

Identifikátor Faktúra č. 01282260/2018 Fakturovaný tovar alebo služba Kancelárske pomôcky Fakturovaná suma 88,35,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 96/2018 Dátum doručenia 07.08.2018 Dodávateľ KOEXIMPO, s.r.o., Žilina (IČO: 31584268)

Identifikátor Faktúra č. 20180183 Fakturovaný tovar alebo služba Asfaltovanie výtlkov na miestnych komunikáciách v obci Fakturovaná suma 3 557,47,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 103/2017 Dátum doručenia 03.08.2018 Dodávateľ RILINE, s. r. o., Ružomberok (IČO: 36745821)

Identifikátor Faktúra č. 20180550 Fakturovaný tovar alebo služba Výroba plagátov na podujatie "Radoľská Heligónka" Fakturovaná suma 750,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 90/2018 Dátum doručenia 02.08.2018 Dodávateľ Mgr. Mária Greňová - maja kreativ, Nesluša (IČO: 48172502)

Identifikátor Faktúra č.20180550 Fakturovaný tovar alebo služba Mandatná zmluva poskytovanie právnych služieb Fakturovaná suma 72,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 02.08.2018 Dodávateľ Advokátska kancelária JUDr. Peter Strapáč, PhD., s.r.o., Čadca (IČO: 50473522)

Identifikátor Faktúra č. 3020180030 Fakturovaný tovar alebo služba Materiál na miestne komunikácie Fakturovaná suma 442,02,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 94/2018 Dátum doručenia 24.07.2018 Dodávateľ RISS Plus, s.r.o.,Kys. Nové Mesto (IČO: 44839707)

Identifikátor Faktúra č.08/2018 Fakturovaný tovar alebo služba Hudobné vystúpenie skupiny SALCO v príležitosti Radoľského jarmoku Fakturovaná suma 800,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 51/2018 Dátum doručenia 24.07.2018 Dodávateľ MUSIC Peter Strýček, Čadca (IČO: 43343465)

Identifikátor Faktúra č.2220180291 Fakturovaný tovar alebo služba Kamenná drť na opravu miestnych a účelolvvých komunikácií Fakturovaná suma 156,52,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 93/2018 Dátum doručenia 23.07.2018 Dodávateľ UNIPAL KNM, spol. s r.o., KNM (IČO: 36383171)