Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.2024112189 Fakturovaný tovar alebo služba Poplatok za uloženie odpadu Fakturovaná suma 472,56 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 21.08.2024 Dodávateľ T+T, a.s., Žilina (IČO: 36400491)

Identifikátor Faktúra 24158 Fakturovaný tovar alebo služba drevená paleta - vrátenie z faktúry 23442 Fakturovaná suma 583,20 € vrátka Súvisiaca zmluva alebo objednávka Dátum doručenia 21.08.2024 Dodávateľ Milan Papučík - STAVEBNINY (IČO: 37623222)

Identifikátor Faktúra č.2024018 Fakturovaný tovar alebo služba Oprava verejného osvetlenia v obci Radoľa Fakturovaná suma 271,56 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.92/2024 Dátum doručenia 19.08.2024 Dodávateľ Milan Ďuriš, Radoľa 135 (IČO: 17934699)

Identifikátor Faktúra č.8354720720 Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby Fakturovaná suma 130,40 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 19.08.2024 Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)

Identifikátor Faktúra č.2024/099 Fakturovaný tovar alebo služba Tlač Spravodajcu 2/2024 Fakturovaná suma 216,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.106/2024 Dátum doručenia 16.08.2024 Dodávateľ Róbert Lopušan - TIME PRINT, Varín (IČO: 33862494)

Identifikátor Faktúra č.6/2024 Fakturovaný tovar alebo služba Vyhotovenie tematickej mapy výškopis a polohopis budovi ŠK Radoľa + vytýčenie sietí Fakturovaná suma 750,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.48/2024 Dátum doručenia 14.08.2024 Dodávateľ Ing.Ján Švaňa (IČO: 34933590)

Identifikátor Faktúra č.7/2024 Fakturovaný tovar alebo služba Vyhotovenie tematickej mapy výškopis a polohopis - areál ZŠ s MŠ v k.ú. Radoľa Fakturovaná suma 850,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.98/2024 Dátum doručenia 14.08.2024 Dodávateľ Ing.Ján Švaňa (IČO: 34933590)

Identifikátor Faktúra č.139368950 Fakturovaný tovar alebo služba Prenájom toaletnej kabínky - cintorín Fakturovaná suma 78,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.90/2024 Dátum doručenia 12.08.2024 Dodávateľ TOI TOI & DIXI s.r.o., Bratislava (IČO: 36383074)

Identifikátor Faktúra č.5798601175 Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby Fakturovaná suma 3 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 12.08.2024 Dodávateľ Orange Slovensko, a.s., Bratislava (IČO: 35697270)

Identifikátor Faktúra č.5798561676 Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby Fakturovaná suma 1,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 12.08.2024 Dodávateľ Orange Slovensko, a.s., Bratislava (IČO: 35697270)

Identifikátor Faktúra č.2220240254 Fakturovaný tovar alebo služba Drť LP 0/32, 4/8, 0/4, - parkovisko pri cintoríne Fakturovaná suma 2 028,70 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.86/2024 Dátum doručenia 08.08.2024 Dodávateľ UNIPAL KNM, spol. s.r.o., KNM (IČO: 36383171)

Identifikátor Faktúra č.202400091 Fakturovaný tovar alebo služba Autobusová doprava - detský tábor Fakturovaná suma 1116,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.93/2024 Dátum doručenia 08.08.2024 Dodávateľ Ľuboš Capko, Rudinka (IČO: 40527018)