Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.5022412174
Fakturovaný tovar alebo služba Verejná správa SR - ročný prístup
Fakturovaná suma 216,60 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 05.09.2024
Dodávateľ Poradca podnikateľa, spol., s.r.o., Žilina (IČO: 31592503)
Identifikátor Faktúra č.2220240324
Fakturovaný tovar alebo služba Drť LP 0/32, 4/8, 0/4, piesok - parkovisko pri cintoríne
Fakturovaná suma 1438,76 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.108/2024
Dátum doručenia 05.09.2024
Dodávateľ UNIPAL KNM, spol. s.r.o., KNM (IČO: 36383171)
Identifikátor Faktúra č.2220240325
Fakturovaný tovar alebo služba Drť LP 0/32, 4/8, 0/4, piesok - chodník Jaššová cesta
Fakturovaná suma 2349,56 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.116/2024
Dátum doručenia 05.09.2024
Dodávateľ UNIPAL KNM, spol. s.r.o., KNM (IČO: 36383171)
Identifikátor Faktúra č.20240767
Fakturovaný tovar alebo služba Poskytovanie právnych služieb
Fakturovaná suma 72,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Mandátna zmluva
Dátum doručenia 03.09.2024
Dodávateľ Advokátska kancelária JUDr.Peter Strapáč, PhD., s.r.o., Čadca (IČO: 50473522)
Identifikátor Faktúra č.1820241987
Fakturovaný tovar alebo služba servisné a montážne práce - preplach potrubia pri odstránení poruchy
Fakturovaná suma 502,85 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.105/2024
Dátum doručenia 03.09.2024
Dodávateľ SeVaK, a.s., Žilina (IČO: 36672297)
Identifikátor Faktúra č.3020240051
Fakturovaný tovar alebo služba Materiál ( cement, obrubník...)- parkovisko cintorín
Fakturovaná suma 601,66 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.103/2024
Dátum doručenia 03.09.2024
Dodávateľ RISS Plus, s.r.o., KNM (IČO: 44839707)
Identifikátor Faktúra 24214
Fakturovaný tovar alebo služba drevená paleta - vrátenie z faktúry 23442
Fakturovaná suma 540,- € vrátka
Súvisiaca zmluva alebo objednávka
Dátum doručenia 02.09.2024
Dodávateľ Milan Papučík - STAVEBNINY (IČO: 37623222)
Identifikátor Faktúra č.24229
Fakturovaný tovar alebo služba Materiál ( palisády, rúra kanál., zámková dlažba ....)
Fakturovaná suma 4106,20 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.104/2024
Dátum doručenia 02.09.2024
Dodávateľ Milan Papučík - STAVEBNINY (IČO: 37623222)
Identifikátor Faktúra č.24230
Fakturovaný tovar alebo služba Materiál ( obrubníky, palisády .... ) + doprava
Fakturovaná suma 702,08 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.111/2024
Dátum doručenia 02.09.2024
Dodávateľ Milan Papučík - STAVEBNINY (IČO: 37623222)
Identifikátor Faktúra č.240035
Fakturovaný tovar alebo služba Zhotovenie chodníkov - I.etapa
Fakturovaná suma 6088,86 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.97/2024
Dátum doručenia 28.08.2024
Dodávateľ TUDLO, s.r.o., Gbeľany (IČO: 55953506)
Identifikátor Faktúra č.8/2024
Fakturovaný tovar alebo služba Elektroinštalačné práce - byt č.341 v budove ŠK Radoľa
Fakturovaná suma 1700,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.113/2024
Dátum doručenia 26.08.2024
Dodávateľ Marek Bacula (IČO: 52992039)
Identifikátor Faktúra č.1820241959
Fakturovaný tovar alebo služba Odstránenie poruchy na vodovodnom potrubí v obci Radoľa - Jaššová cesta
Fakturovaná suma 618,50 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.102/2024
Dátum doručenia 26.08.2024
Dodávateľ Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., Žilina (IČO: 36672297)