Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.8205323223
Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ
Fakturovaná suma 101,20,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 22.03.2018
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)
Identifikátor Faktúra č.2/2018
Fakturovaný tovar alebo služba Adresný bod
Fakturovaná suma 60,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 23/2018
Dátum doručenia 22.03.2018
Dodávateľ Ing.Ján Švaňa, Žilina (IČO: 34933590)
Identifikátor Faktúra č.20180062
Fakturovaný tovar alebo služba Oprava tlačiarne Epson L210
Fakturovaná suma 27,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 31/2018
Dátum doručenia 16.03.2018
Dodávateľ Peter Janíček PC COMP, Radoľa (IČO: 35434864)
Identifikátor Faktúra č.2018110311
Fakturovaný tovar alebo služba Vývoz komunálneho odpadu
Fakturovaná suma 2111,77,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 16.03.2018
Dodávateľ T+T, a.s., A.Kmeťa, Žilina (IČO: 36400491)
Identifikátor Faktúra č.5445328561
Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ
Fakturovaná suma 0,00,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 14.03.2018
Dodávateľ Orange Slovensko, a.s., Bratislava (IČO: 00623814)
Identifikátor Faktúra č.131913773
Fakturovaný tovar alebo služba Prenájom toaletnej kabínky - Cintorín
Fakturovaná suma 52,80,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 10/2018
Dátum doručenia 12.03.2018
Dodávateľ TOI TOI DIXI, s.r.o., Bratislava (IČO: 36383074)
Identifikátor Faktúra č.6/2018
Fakturovaný tovar alebo služba Príspevok na obedy
Fakturovaná suma 7,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 09.03.2018
Dodávateľ Zakladná škola s materskou školou Radoľa 326 (IČO: 04238860)
Identifikátor Faktúra č.8203978860
Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ
Fakturovaná suma 20,71,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 07.03.2018
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)
Identifikátor Faktúra č.20180049
Fakturovaný tovar alebo služba Tlačiareň HP CLJ Pro MFP M281 fdn, kábel UTP RJ45, konektorovanie, práca na inštalácií
Fakturovaná suma 398,48,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 19/2018
Dátum doručenia 07.03.2018
Dodávateľ Peter Janíček PC COMP, Radoľa (IČO: 35434864)
Identifikátor Faktúra č.2018008
Fakturovaný tovar alebo služba Zimná údržba miestnych komunikácií v obci
Fakturovaná suma 193,20,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 17/2018
Dátum doručenia 07.03.2018
Dodávateľ TONICAT, s.r.o., KNM (IČO: 47569158)
Identifikátor Faktúra č.1020180005
Fakturovaný tovar alebo služba Zimná údržba miestnych komunikácií v obci
Fakturovaná suma 876,92,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 21/2018
Dátum doručenia 06.03.2018
Dodávateľ RISS Plus, s.r.o., KNM (IČO: 44839707)
Identifikátor Faktúra č.180100012
Fakturovaný tovar alebo služba Termostat RTR-E 3502/16A
Fakturovaná suma 30,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 24/2018
Dátum doručenia 05.03.2018
Dodávateľ Kalorim s.r.o., Nesluša (IČO: 50625781)