Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.24VF001 Fakturovaný tovar alebo služba Požičanie odvlhčovacích strojov - budova ŠK Radoľa Fakturovaná suma 660,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.2/2024 Dátum doručenia 05.02.2024 Dodávateľ Tomáš Franc, TF-Požičovňa, KNM (IČO: 44839707)

Identifikátor Faktúra č.3020540002 Fakturovaný tovar alebo služba Stavebný a pracovný materiál+ochranné prac.pomôcky - verejné priestranstvo v obci Fakturovaná suma 179,17 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.9/2024 Dátum doručenia 05.02.2024 Dodávateľ RISS Plus, s.r.o., KNM (IČO: 44839707)

Identifikátor Faktúra č.3020240003 Fakturovaný tovar alebo služba Stavebný materiál - stavebné úpravy - OcÚ Radoľa Fakturovaná suma 522,79 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.11/2024 Dátum doručenia 05.02.2024 Dodávateľ RISS Plus, s.r.o., KNM (IČO: 44839707)

Identifikátor Faktúra č.2024/0011 Fakturovaný tovar alebo služba Dodávka a montáž 3ks interiérových dverí - OcÚ Radoľa Fakturovaná suma 1264,68 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.89/2023 Dátum doručenia 26.01.2024 Dodávateľ Miloslav Dubeň - STAVBYT (IČO: 33919712)

Identifikátor Faktúra č.20240011 Fakturovaný tovar alebo služba Toner 2ks - OcÚ Radoľa Fakturovaná suma 54 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.8/2024 Dátum doručenia 25.01.2024 Dodávateľ Peter Janíček PC COMP, Radoľa (IČO: 35434864)

Identifikátor Faktúra 2401618 Fakturovaný tovar alebo služba Odmena výkonným umelcom a výrobcom zvukových záznamov za verejný prenos prostredníctvom tech.zariadenia na r.2024 Fakturovaná suma 38,40 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 23.01.2024 Dodávateľ SLOVGRAM , Bratislava (IČO: 17310598)

Identifikátor Faktúra č.2401221 Fakturovaný tovar alebo služba Školenie k informačnému systému URBIS Fakturovaná suma 60,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 18.01.2024 Dodávateľ MADE spol. s.r.o., Banská Bystrica (IČO: 36041688)

Identifikátor Faktúra č.9240238332 Fakturovaný tovar alebo služba za dodávku a distribúciu elektriny - 0/BM-0 0 Fakturovaná suma 249,11 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva 9100841241 Dátum doručenia 18.01.2024 Dodávateľ SSE, a.s., Žilina (IČO: 51865467)

Identifikátor Faktúra č.2240018 Fakturovaný tovar alebo služba Oprava plynového kotla v budove ŠK Radoľa Fakturovaná suma 60,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.6/2024 Dátum doručenia 18.01.2024 Dodávateľ SIDOR s.r.o., KNM (IČO: 50192442)

Identifikátor Faktúra č.14400526 Fakturovaný tovar alebo služba za dodávku a distribúciu plynu -Radoľa 341 Fakturovaná suma 1 788,79 € - preplatok Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva 3501998 Dátum doručenia 17.01.2024 Dodávateľ SSE, a.s., Žilina (IČO: 51865467)

Identifikátor Faktúra č.20230065 Fakturovaný tovar alebo služba Nájomné 2023 Fakturovaná suma 1 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 16.01.2024 Dodávateľ Pozemkové spoločenstvo Urbár, Radoľa (IČO: 42222125)

Identifikátor Faktúra č.8342182486 Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby Fakturovaná suma 119,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 16.01.2024 Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)