Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.2220240324 Fakturovaný tovar alebo služba Drť LP 0/32, 4/8, 0/4, piesok - parkovisko pri cintoríne Fakturovaná suma 1438,76 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.108/2024 Dátum doručenia 05.09.2024 Dodávateľ UNIPAL KNM, spol. s.r.o., KNM (IČO: 36383171)

Identifikátor Faktúra č.2220240325 Fakturovaný tovar alebo služba Drť LP 0/32, 4/8, 0/4, piesok - chodník Jaššová cesta Fakturovaná suma 2349,56 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.116/2024 Dátum doručenia 05.09.2024 Dodávateľ UNIPAL KNM, spol. s.r.o., KNM (IČO: 36383171)

Identifikátor Faktúra č.20240767 Fakturovaný tovar alebo služba Poskytovanie právnych služieb Fakturovaná suma 72,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Mandátna zmluva Dátum doručenia 03.09.2024 Dodávateľ Advokátska kancelária JUDr.Peter Strapáč, PhD., s.r.o., Čadca (IČO: 50473522)

Identifikátor Faktúra č.1820241987 Fakturovaný tovar alebo služba servisné a montážne práce - preplach potrubia pri odstránení poruchy Fakturovaná suma 502,85 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.105/2024 Dátum doručenia 03.09.2024 Dodávateľ SeVaK, a.s., Žilina (IČO: 36672297)

Identifikátor Faktúra č.3020240051 Fakturovaný tovar alebo služba Materiál ( cement, obrubník...)- parkovisko cintorín Fakturovaná suma 601,66 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.103/2024 Dátum doručenia 03.09.2024 Dodávateľ RISS Plus, s.r.o., KNM (IČO: 44839707)

Identifikátor Faktúra 24214 Fakturovaný tovar alebo služba drevená paleta - vrátenie z faktúry 23442 Fakturovaná suma 540,- € vrátka Súvisiaca zmluva alebo objednávka Dátum doručenia 02.09.2024 Dodávateľ Milan Papučík - STAVEBNINY (IČO: 37623222)

Identifikátor Faktúra č.24229 Fakturovaný tovar alebo služba Materiál ( palisády, rúra kanál., zámková dlažba ....) Fakturovaná suma 4106,20 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.104/2024 Dátum doručenia 02.09.2024 Dodávateľ Milan Papučík - STAVEBNINY (IČO: 37623222)

Identifikátor Faktúra č.24230 Fakturovaný tovar alebo služba Materiál ( obrubníky, palisády .... ) + doprava Fakturovaná suma 702,08 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.111/2024 Dátum doručenia 02.09.2024 Dodávateľ Milan Papučík - STAVEBNINY (IČO: 37623222)

Identifikátor Faktúra č.240035 Fakturovaný tovar alebo služba Zhotovenie chodníkov - I.etapa Fakturovaná suma 6088,86 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.97/2024 Dátum doručenia 28.08.2024 Dodávateľ TUDLO, s.r.o., Gbeľany (IČO: 55953506)

Identifikátor Faktúra č.8/2024 Fakturovaný tovar alebo služba Elektroinštalačné práce - byt č.341 v budove ŠK Radoľa Fakturovaná suma 1700,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.113/2024 Dátum doručenia 26.08.2024 Dodávateľ Marek Bacula (IČO: 52992039)

Identifikátor Faktúra č.1820241959 Fakturovaný tovar alebo služba Odstránenie poruchy na vodovodnom potrubí v obci Radoľa - Jaššová cesta Fakturovaná suma 618,50 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.102/2024 Dátum doručenia 26.08.2024 Dodávateľ Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., Žilina (IČO: 36672297)

Identifikátor Faktúra č.242200209 Fakturovaný tovar alebo služba betón C 16/20 - chodník Fakturovaná suma 557,28 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.110/2024 Dátum doručenia 26.08.2024 Dodávateľ Doprava a služby K&T, s.r.o. (IČO: 36008184)