Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.139355781 Fakturovaný tovar alebo služba Prenájom toaletnej kabínky - cintorín Fakturovaná suma 78,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.31/2024 Dátum doručenia 26.03.2024 Dodávateľ TOI TOI & DIXI s.r.o., Bratislava (IČO: 36383074)

Identifikátor Faktúra č.009/2024 Fakturovaný tovar alebo služba Stavebný dozor na stavbe: Zastrešenie, nadstavba a stavebné úpravy budovy č.341 Fakturovaná suma 1200,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Mandátna zmluva Dátum doručenia 25.03.2024 Dodávateľ STAVAR Za, s.r.o., Žilina (IČO: 44778767)

Identifikátor Faktúra č.2024110527 Fakturovaný tovar alebo služba Poplatok za uloženie odpadu Fakturovaná suma 352,08 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 20.03.2024 Dodávateľ T+T, a.s., Žilina (IČO: 36400491)

Identifikátor Faktúra č.2024110526 Fakturovaný tovar alebo služba Vývoz komunálneho odpadu Fakturovaná suma 3745,79 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Rámcová zmluva Dátum doručenia 20.03.2024 Dodávateľ T+T, a.s., Žilina (IČO: 36400491)

Identifikátor Faktúra č.2400500 Fakturovaný tovar alebo služba Kancelárske potreby - OcÚ Radoľa Fakturovaná suma 39,08 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.37/2024 Dátum doručenia 20.03.2024 Dodávateľ KOEXIMPO, s.r.o., Žilina (IČO: 31584268)

Identifikátor Faktúra č.1010954202 Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby Fakturovaná suma 113,64 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 18.03.2024 Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)

Identifikátor Faktúra č.2241104779 Fakturovaný tovar alebo služba Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel Fakturovaná suma 25,20 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Licencia Dátum doručenia 15.03.2024 Dodávateľ SOZA, Bratislava (IČO: 00178454)

Identifikátor Faktúra č.24VF009 Fakturovaný tovar alebo služba Požičanie odvlhčovacích strojov - budova ŠK Radoľa Fakturovaná suma 580,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.2-1/2024 Dátum doručenia 12.03.2024 Dodávateľ Tomáš Franc, TF-Požičovňa, KNM (IČO: 44807554)

Identifikátor Faktúra č.5775657873 Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby Fakturovaná suma 3,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 11.03.2024 Dodávateľ Orange Slovensko, a.s., Bratislava (IČO: 35697270)

Identifikátor Faktúra č.5775618302 Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby Fakturovaná suma 1,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 11.03.2024 Dodávateľ Orange Slovensko, a.s., Bratislava (IČO: 35697270)

Identifikátor Faktúra č.1010954201 Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby Fakturovaná suma 23,34 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 07.03.2024 Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)

Identifikátor Faktúra č.2220240039 Fakturovaný tovar alebo služba Drť 0/32, 0/63 - zimná údržba+oprava nespevnených plôch ciest v obci Fakturovaná suma 450,82 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.7/2024 Dátum doručenia 07.03.2024 Dodávateľ UNIPAL KNM, spol. s.r.o., KNM (IČO: 36383171)