Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č. 3020180016 Fakturovaný tovar alebo služba Žľab BG 400 žľabovky (protipovodňové opatrenia) Fakturovaná suma 3142,32,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 60/2018 Dátum doručenia 25.05.2018 Dodávateľ RISS Plus, s.r.o., KNM (IČO: 44839707)

Identifikátor Faktúra č. 20180005 Fakturovaný tovar alebo služba Ozvučenie kultúrneho podujatia "Deň matiek" Fakturovaná suma 300,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 50/2018 Dátum doručenia 24.05.2018 Dodávateľ Róbert Gajarský - ANONYMSTUDIO,Žilina (IČO: 50877003)

Identifikátor Faktúra č. 8209320040 Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ Fakturovaná suma 100,74,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 23.05.2018 Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)

Identifikátor Faktúra č. 2220180176 Fakturovaný tovar alebo služba Drť Varín na výstavbu chodníka Fakturovaná suma 316,50,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 55/2018 Dátum doručenia 23.05.2018 Dodávateľ UNIPAL KNM, spol. s.r.o., KNM (IČO: 36383171)

Identifikátor Faktúra č. 2220180177 Fakturovaný tovar alebo služba Prenájom vozidla s rukou (vykládka materiálu na výstavbu chodníka) Fakturovaná suma 64,80,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 56/2018 Dátum doručenia 23.05.2018 Dodávateľ UNIPAL KNM, spol. s.r.o., KNM (IČO: 36383171)

Identifikátor PZP na rok 2018 Fakturovaný tovar alebo služba PZP na rok 2018 - Dacia Dokker Fakturovaná suma 86,76,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Poistná zmluva Dátum doručenia 22.05.2018 Dodávateľ UNIQA poisťovňa, a.s., Bratislava (IČO: 00653501)

Identifikátor PZP na rok 2018 Fakturovaný tovar alebo služba PZP na rok 2018 - príves Fakturovaná suma 16,08,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Poistná zmluva Dátum doručenia 22.05.2018 Dodávateľ UNIQA poisťovňa, a.s., Bratislava (IČO: 00653501)

Identifikátor Faktúra č. 20180108 Fakturovaný tovar alebo služba Oprava tlačiarne a prenastavenie výpadku siete, IP adries, 2 ks tlačiarne HP MFP 281, SHARP AR-6023+inštalácia driverov Fakturovaná suma 36,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 53/2018 Dátum doručenia 21.05.2018 Dodávateľ Peter Janíček PC COMP, Radoľa (IČO: 35434864)

Identifikátor Faktúra č. 2220180159 Fakturovaný tovar alebo služba Drť Varín na výstavbu chodníka Fakturovaná suma 370,55,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 54/2018 Dátum doručenia 21.05.2018 Dodávateľ UNIPAL KNM, spol. s.r.o., KNM (IČO: 36383171)

Identifikátor Faktúra č. 2120180077 Fakturovaný tovar alebo služba Drť Varín na výstavbu chodníka Fakturovaná suma 378,07,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 54/2018 Dátum doručenia 21.05.2018 Dodávateľ UNIPAL KNM, spol. s.r.o., KNM (IČO: 36383171)

Identifikátor Faktúra č. 201811 Fakturovaný tovar alebo služba Audítorské overenie ÚZ podľa zml. čl.II.a) a b) za r. 2017 Fakturovaná suma 940,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 17.05.2018 Dodávateľ Ing. Darina Palatická, Mojmírovce (IČO: 33713961)

Identifikátor Faktúra č. 2018110824 Fakturovaný tovar alebo služba Vývoz komunálneho odpadu Fakturovaná suma 2 352,15,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Rámcová dohoda č.2789/2016 o zbere a preprave komunálneho odpadu Dátum doručenia 17.05.2018 Dodávateľ T+T, a.s., A.Kmeťa, Žilina (IČO: 36400491)