Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.2025110993 Fakturovaný tovar alebo služba Vývoz komunálneho odpadu Fakturovaná suma 4 245,96 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Rámcová zmluva č.3020/2020 - Dodatok č.3 Dátum doručenia 28.04.2025 Dodávateľ T+T, a.s., Žilina (IČO: 36400491)

Identifikátor Faktúra č.202511994 Fakturovaný tovar alebo služba Poplatok za uloženie odpadu Fakturovaná suma 421,56 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 28.04.2025 Dodávateľ T+T, a.s., Žilina (IČO: 36400491)

Identifikátor Faktúra č.OF/2025/484 Fakturovaný tovar alebo služba Publikácia Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2025 Fakturovaná suma 43,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.34/2025 Dátum doručenia 28.04.2025 Dodávateľ ZORVC Martin (IČO: 31938434)

Identifikátor Faktúra č.8367796291 Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby Fakturovaná suma 133,46 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 24.04.2025 Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)

Identifikátor Platobný výmer Fakturovaný tovar alebo služba ZORVC Martin na rok 2025 - členské IS DCOM Fakturovaná suma 1533,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 22.04.2025 Dodávateľ Združenie miest a obcí Slovenska, Bratislava (IČO: 00584614)

Identifikátor Faktúra č.5835402698 Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby Fakturovaná suma 3,08 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 11.04.2025 Dodávateľ Orange Slovensko, a.s., Bratislava (IČO: 35697270)

Identifikátor Faktúra č.5835364808 Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby Fakturovaná suma 1,02 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 11.04.2025 Dodávateľ Orange Slovensko, a.s., Bratislava (IČO: 35697270)

Identifikátor Faktúra č.1020251083 Fakturovaný tovar alebo služba Automatický externý defibrilátor AED Fakturovaná suma 2 245,50 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.33/2025 Dátum doručenia 09.04.2025 Dodávateľ Firesystém , s.r.o., Korňa (IČO: 44543697)

Identifikátor Faktúra č.20255006 Fakturovaný tovar alebo služba Odborná prehliadka a skúška el.zariadenia - byt č.341 Fakturovaná suma 154,56 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.26/2025 Dátum doručenia 09.04.2025 Dodávateľ Peter Krištofík, Žilina (IČO: 33352038)

Identifikátor Faktúra č.2025-039 Fakturovaný tovar alebo služba Stolová vlajka s erbom obce Fakturovaná suma 512,30 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.35/2025 Dátum doručenia 09.04.2025 Dodávateľ SATOR, s.r.o., Žilina (IČO: 45241376)

Identifikátor Faktúra č.312500409 Fakturovaný tovar alebo služba Materiál - verejné osvetlenie v obci Radoľa Fakturovaná suma 223,66 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.23/2025 Dátum doručenia 07.04.2025 Dodávateľ KP, s.r.o., Žilina (IČO: 36402516)

Identifikátor Faktúra č.8367197304 Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby Fakturovaná suma 23,39 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 04.04.2025 Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)