Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.10250014 Fakturovaný tovar alebo služba Zalamovanie Spravodajcu 4/2024 Fakturovaná suma 226,32 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.19/2025 Dátum doručenia 06.03.2025 Dodávateľ Reklamný servis, spol., s.r.o., KNM (IČO: 36417033)

Identifikátor Faktúra č.2025233189 Fakturovaný tovar alebo služba WEBHOSTING ,,radola.sk" Fakturovaná suma 84,51 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.21/2025 Dátum doručenia 06.03.2025 Dodávateľ ASPone, s.r.o., Zlín (IČO: 28274326)

Identifikátor Faktúra č.20250204 Fakturovaný tovar alebo služba Poskytovanie právnych služieb Fakturovaná suma 73,80 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Mandátna zmluva Dátum doručenia 05.03.2025 Dodávateľ Advokátska kancelária JUDr.Peter Strapáč, PhD., s.r.o., Čadca (IČO: 50473522)

Identifikátor Faktúra č.8365601604 Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby Fakturovaná suma 23,10 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 05.03.2025 Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)

Identifikátor Faktúra č.2251105578 Fakturovaný tovar alebo služba Licencia za verejné použitie hudobných diel na rok 2025 Fakturovaná suma 27,06 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Autorský zákon Dátum doručenia 05.03.2025 Dodávateľ SOZA (IČO: 00178454)

Identifikátor Faktúra č.2025/016 Fakturovaný tovar alebo služba Tlač Spravodajcu 4/2024 Fakturovaná suma 221,40 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.20/2025 Dátum doručenia 27.02.2025 Dodávateľ Róbert Lopušan - TIME PRINT, Varín (IČO: 33862494)

Identifikátor Faktúra č.2250167 Fakturovaný tovar alebo služba dodávka a montáž zdratotechniky ( sanita ) - byt č.341 v budove ŠK Fakturovaná suma 1 060,74 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.17/2025 Dátum doručenia 26.02.2025 Dodávateľ SIDOR, s.r.o., KNM (IČO: 50192442)

Identifikátor Faktúra č.20250063 Fakturovaný tovar alebo služba Školné za základnú prípravu členov HJ - DHZ Radoľa Fakturovaná suma 180,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.18/2025 Dátum doručenia 26.02.2025 Dodávateľ Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Bratislava (IČO: 00177474)

Identifikátor Faktúra č.139387304 Fakturovaný tovar alebo služba Prenájom toaletnej kabínky - cintorín Fakturovaná suma 79,95 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.13/2025 Dátum doručenia 24.02.2025 Dodávateľ TOI TOI & DIXI s.r.o., Bratislava (IČO: 36383074)

Identifikátor Faktúra č.2025110279 Fakturovaný tovar alebo služba Vývoz komunálneho odpadu Fakturovaná suma 4 065,13 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Rámcová zmluva č.3020/2020 - Dodatok č.3 Dátum doručenia 24.02.2025 Dodávateľ T+T, a.s., Žilina (IČO: 36400491)

Identifikátor Faktúra č.2025110280 Fakturovaný tovar alebo služba Poplatok za uloženie odpadu Fakturovaná suma 441,32 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 24.02.2025 Dodávateľ T+T, a.s., Žilina (IČO: 36400491)

Identifikátor Faktúra č.2025/015 Fakturovaný tovar alebo služba o vykonaní zdravotnej posudkovej činnosti Fakturovaná suma 30€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 20.02.2025 Dodávateľ KURATÍVA s.r.o., Kysucký Lieskovec (IČO: 36691291)