Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č. FVHO0419226 Fakturovaný tovar alebo služba Obálky Fakturovaná suma 96,48,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 99/2019 Dátum doručenia 31.10.2019 Dodávateľ KOEXIMPO,s.r.o.,Žilina (IČO: 03154268)

Identifikátor Faktúra č. 3020190073 Fakturovaný tovar alebo služba Materiál pre mestne komunikácie Fakturovaná suma 331,96,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 101/2019 Dátum doručenia 31.10.2019 Dodávateľ RISS Plus,s.r.o., Kys. Nové Mesto (IČO: 44839707)

Identifikátor Faktúra č. 3091314689 Fakturovaný tovar alebo služba DOXX - stravné lístky Fakturovaná suma 405,98,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 23.10.2019 Dodávateľ DOXX - Stravné lístky, spol., s.r.o., Žilina (IČO: 36391000)

Identifikátor Faktúra č. 8244351077 Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ Radoľa Fakturovaná suma 79,49,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 23.10.2019 Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)

Identifikátor Faktúra č.2019113358 Fakturovaný tovar alebo služba Vývoz komunálneho odpadu Fakturovaná suma 2 123,45,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Rámcová dohoda č. 2789/2016 Dátum doručenia 23.10.2019 Dodávateľ T + T,a.s., Žilina (IČO: 36400491)

Identifikátor Faktúra č.2019113358 Fakturovaný tovar alebo služba Poplatok za uloženie odpadu - zákon č. 329/2018 Z.z. Fakturovaná suma 217,80,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Rámcová dohoda č. 2789/2016 Dátum doručenia 23.10.2019 Dodávateľ T + T,a.s., Žilina (IČO: 36400491)

Identifikátor Faktúra č.290100090 Fakturovaný tovar alebo služba Akumulátor k rozhlasu Fakturovaná suma 117,36,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 96/2019 Dátum doručenia 23.10.2019 Dodávateľ JD ROZHLASY,s.r.o., Horní Bečva (IČO: 27797007)

Identifikátor Faktúra č.2190819 Fakturovaný tovar alebo služba Servisná prehliadka plynového kotla (OcÚ Radoľa, ŠK Radoľa) Fakturovaná suma 281,16,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 95/2019 Dátum doručenia 23.10.2019 Dodávateľ SIDOR s.r.o.,Kys. Nové Mesto (IČO: 50192442)

Identifikátor Faktúra č.2019077 Fakturovaný tovar alebo služba Výkopové práce miestnych komunikácií (chodník) Fakturovaná suma 243,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 94/2019 Dátum doručenia 18.10.2019 Dodávateľ TONICAT,s.r.o.,Kys. Nové Mesto (IČO: 47569158)

Identifikátor Faktúra č.2019100085 Fakturovaný tovar alebo služba Servis bezdrátového rozhlasu Fakturovaná suma 380,81,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 93/2019 Dátum doručenia 17.10.2019 Dodávateľ JD ROZHLASY,s.r.o., Horní Bečva (IČO: 27797007)

Identifikátor Faktúra č. 5531609352,5531551218 Fakturovaný tovar alebo služba OcÚ telefóny Fakturovaná suma 1,05,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 16.10.2019 Dodávateľ Orange Slovensko, a.s.,Bratislava (IČO: 35697270)

Identifikátor Faktúra č. 17934699 Fakturovaný tovar alebo služba Oprava verejného osvetlenia Fakturovaná suma 310,14,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 92/2019 Dátum doručenia 16.10.2019 Dodávateľ Milan Ďuriš, Radoľa (IČO: 17934699)