Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.202400091 Fakturovaný tovar alebo služba Autobusová doprava - detský tábor Fakturovaná suma 1116,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.93/2024 Dátum doručenia 08.08.2024 Dodávateľ Ľuboš Capko, Rudinka (IČO: 40527018)

Identifikátor Faktúra č.2504004742 Fakturovaný tovar alebo služba služby Bezpečnostného centra Fakturovaná suma 33,04 €/rok Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 07.08.2024 Dodávateľ JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. (IČO: 36857165)

Identifikátor Faktúra č.2024-105 Fakturovaný tovar alebo služba Termopoháre s gravírovaním - logo obce - heligónka Fakturovaná suma 570,24 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.96/2024 Dátum doručenia 07.08.2024 Dodávateľ SATOR, s.r.o., Žilina (IČO: 45241376)

Identifikátor Faktúra č.20240646 Fakturovaný tovar alebo služba Poskytovanie právnych služieb Fakturovaná suma 72,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Mandátna zmluva Dátum doručenia 06.08.2024 Dodávateľ Advokátska kancelária JUDr.Peter Strapáč, PhD., s.r.o., Čadca (IČO: 50473522)

Identifikátor Faktúra č.2024 018 Fakturovaný tovar alebo služba Výkop a zásyp uzemnenia budovy ŠK Radoľa strojom Fakturovaná suma 228,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.83/2024 Dátum doručenia 05.08.2024 Dodávateľ TONICAT s.r.o., KNM (IČO: 47569158)

Identifikátor Faktúra č.2024 020 Fakturovaný tovar alebo služba Výkop a zásyp ryhy - parkovisko cintorín Fakturovaná suma 372,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.87/2024 Dátum doručenia 05.08.2024 Dodávateľ TONICAT s.r.o., KNM (IČO: 47569158)

Identifikátor Faktúra č.2024 019 Fakturovaný tovar alebo služba Čistenie potoka strojom - protipovodňové opatrenia v obci Radoľa Fakturovaná suma 516,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.95/2024 Dátum doručenia 01.08.2024 Dodávateľ TONICAT s.r.o., KNM (IČO: 47569158)

Identifikátor Faktúra č.2024016 Fakturovaný tovar alebo služba Rekonštrukcia uzemnenia budovy ŠK Radoľa č.341 + úprava výkopu + rozbitie betónov Fakturovaná suma 1600,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.84/2024 Dátum doručenia 30.07.2024 Dodávateľ Milan Ďuriš, Radoľa 135 (IČO: 17934699)

Identifikátor Faktúra č.102401710 Fakturovaný tovar alebo služba Stavebné práce Fakturovaná suma 7 701,10 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka v zmysle Dodatkuč.3 k ZoD č.20230918 Dátum doručenia 26.07.2024 Dodávateľ RISS Plus, s.r.o., KNM (IČO: 44839707)

Identifikátor Faktúra č.20240725 Fakturovaný tovar alebo služba Technická pomoc pri návrhu dispozičného riešenia budovy ŠK Radoľa 341 Fakturovaná suma 2 160 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.57/2024 Dátum doručenia 26.07.2024 Dodávateľ Ing.arch.Pavol Visczor (IČO: 14229421)

Identifikátor Faktúra č.2024111893 Fakturovaný tovar alebo služba Poplatok za uloženie odpadu Fakturovaná suma 514,80 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 25.07.2024 Dodávateľ T+T, a.s., Žilina (IČO: 36400491)

Identifikátor Faktúra č.2024111892 Fakturovaný tovar alebo služba Vývoz komunálneho odpadu Fakturovaná suma 3517,60 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Rámcová zmluva Dátum doručenia 25.07.2024 Dodávateľ T+T, a.s., Žilina (IČO: 36400491)