Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.2024024 Fakturovaný tovar alebo služba práce strojom + dovoz betónu - chodník Jaššová cesta Fakturovaná suma 5433,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.112/2024 Dátum doručenia 06.09.2024 Dodávateľ TONICAT s.r.o., KNM (IČO: 47569158)

Identifikátor Faktúra č.2435918 Fakturovaný tovar alebo služba predĺženie registrácie domény Fakturovaná suma 16.68 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Dátum doručenia 06.09.2024 Dodávateľ WebHouse, s.r.o. Trnava (IČO: 36743852)

Identifikátor Predfaktúra č.12202400001 Fakturovaný tovar alebo služba PD - Revitalizácia obecných areálov v obci Radoľa Fakturovaná suma 17 964,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.99/2024 Dátum doručenia 06.09.2024 Dodávateľ PAMECO, s.r.o., KNM (IČO: 53056302)

Identifikátor Faktúra č.5022412174 Fakturovaný tovar alebo služba Verejná správa SR - ročný prístup Fakturovaná suma 216,60 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 05.09.2024 Dodávateľ Poradca podnikateľa, spol., s.r.o., Žilina (IČO: 31592503)

Identifikátor Faktúra č.2220240324 Fakturovaný tovar alebo služba Drť LP 0/32, 4/8, 0/4, piesok - parkovisko pri cintoríne Fakturovaná suma 1438,76 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.108/2024 Dátum doručenia 05.09.2024 Dodávateľ UNIPAL KNM, spol. s.r.o., KNM (IČO: 36383171)

Identifikátor Faktúra č.2220240325 Fakturovaný tovar alebo služba Drť LP 0/32, 4/8, 0/4, piesok - chodník Jaššová cesta Fakturovaná suma 2349,56 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.116/2024 Dátum doručenia 05.09.2024 Dodávateľ UNIPAL KNM, spol. s.r.o., KNM (IČO: 36383171)

Identifikátor Faktúra č.20240767 Fakturovaný tovar alebo služba Poskytovanie právnych služieb Fakturovaná suma 72,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Mandátna zmluva Dátum doručenia 03.09.2024 Dodávateľ Advokátska kancelária JUDr.Peter Strapáč, PhD., s.r.o., Čadca (IČO: 50473522)

Identifikátor Faktúra č.1820241987 Fakturovaný tovar alebo služba servisné a montážne práce - preplach potrubia pri odstránení poruchy Fakturovaná suma 502,85 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.105/2024 Dátum doručenia 03.09.2024 Dodávateľ SeVaK, a.s., Žilina (IČO: 36672297)

Identifikátor Faktúra č.3020240051 Fakturovaný tovar alebo služba Materiál ( cement, obrubník...)- parkovisko cintorín Fakturovaná suma 601,66 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.103/2024 Dátum doručenia 03.09.2024 Dodávateľ RISS Plus, s.r.o., KNM (IČO: 44839707)

Identifikátor Faktúra 24214 Fakturovaný tovar alebo služba drevená paleta - vrátenie z faktúry 23442 Fakturovaná suma 540,- € vrátka Súvisiaca zmluva alebo objednávka Dátum doručenia 02.09.2024 Dodávateľ Milan Papučík - STAVEBNINY (IČO: 37623222)

Identifikátor Faktúra č.24229 Fakturovaný tovar alebo služba Materiál ( palisády, rúra kanál., zámková dlažba ....) Fakturovaná suma 4106,20 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.104/2024 Dátum doručenia 02.09.2024 Dodávateľ Milan Papučík - STAVEBNINY (IČO: 37623222)

Identifikátor Faktúra č.24230 Fakturovaný tovar alebo služba Materiál ( obrubníky, palisády .... ) + doprava Fakturovaná suma 702,08 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.111/2024 Dátum doručenia 02.09.2024 Dodávateľ Milan Papučík - STAVEBNINY (IČO: 37623222)