Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Poistné Fakturovaný tovar alebo služba Poistenie majetku a zodpovednosti podnikateľov Fakturovaná suma 1156,44 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Poistná zmluva č.2267001005 Dátum doručenia 22.07.2025 Dodávateľ UNIQA poistovňa, a.s. (IČO: 53812948)

Identifikátor Faktúra č.13135000092 Fakturovaný tovar alebo služba Divadelné predstavenie - Nízkotučný život - Jarmok 6.7.2025 Fakturovaná suma 450 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.53/2025 Dátum doručenia 21.07.2025 Dodávateľ Mestské kultúrno-športové stredisko KNM (IČO: 35994061)

Identifikátor Faktúra č.250056964 Fakturovaný tovar alebo služba Rokovacie stoličky Fakturovaná suma 394,53 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.50/2025 Dátum doručenia 15.07.2025 Dodávateľ LAMITEC, spol. s.r.o., Bratislava (IČO: 35710691)

Identifikátor Faktúra č.139400480 Fakturovaný tovar alebo služba Prenájom toaletnej kabínky - cintorín Fakturovaná suma 88,56 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.45/2025 Dátum doručenia 15.07.2025 Dodávateľ TOI TOI & DIXI s.r.o., Bratislava (IČO: 36383074)

Identifikátor Faktúra č.20250055 Fakturovaný tovar alebo služba Toner HP LJ 49X - OcÚ Radoľa Fakturovaná suma 23,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.58/2025 Dátum doručenia 11.07.2025 Dodávateľ Peter Janíček PC COMP, Radoľa (IČO: 35434864)

Identifikátor Faktúra č.5849075681 Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby Fakturovaná suma 4,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 10.07.2025 Dodávateľ Orange Slovensko, a.s., Bratislava (IČO: 35697270)

Identifikátor Faktúra č.5849038342 Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby Fakturovaná suma 4,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 10.07.2025 Dodávateľ Orange Slovensko, a.s., Bratislava (IČO: 35697270)

Identifikátor Faktúra č.10250049 Fakturovaný tovar alebo služba Spravodajca 1/2025 - zalamovanie Fakturovaná suma 226,32 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.38/2025 Dátum doručenia 09.07.2025 Dodávateľ Reklamný servis, spol., s.r.o., KNM (IČO: 36417033)

Identifikátor Faktúra č.2025 011 Fakturovaný tovar alebo služba Vývoz stavebnej sute z areálu ŠK Radoľa Fakturovaná suma 393,60 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.42/2025 Dátum doručenia 08.07.2025 Dodávateľ TONICAT s.r.o., KNM (IČO: 47569158)

Identifikátor Faktúra č.0607/2025 Fakturovaný tovar alebo služba Divadelné predstavenie -Fedor z krajiny Mala - Jarmok 6.7.2025 Fakturovaná suma 460,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.54/2025 Dátum doručenia 07.07.2025 Dodávateľ Divadlo na hojdačke, Žilina (IČO: 42069912)

Identifikátor Faktúra č.8371979114 Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby Fakturovaná suma 26,22 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 04.07.2025 Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)

Identifikátor Faktúra č.3251032128 Fakturovaný tovar alebo služba Vodné, stočné -Cintorín, OcÚ Radoľa , ŠK Radoľa Fakturovaná suma 261,10 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 04.07.2025 Dodávateľ SeVaK, a.s., Žilina (IČO: 36672297)