Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.3211038816
Fakturovaný tovar alebo služba Vodné, stočné ( OcÚ Radoľa, Cintorín, Ihrisko )
Fakturovaná suma 298,31 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 06.07.2021
Dodávateľ Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., Žilina (IČO: 36672297)
Identifikátor Faktúra č.2220210334
Fakturovaný tovar alebo služba Drť + piesok na výstavbu chodníka v obci
Fakturovaná suma 215,87 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Rámcová zmluva
Dátum doručenia 06.07.2021
Dodávateľ UNIPAL KNM s.r.o., KNM (IČO: 36383171)
Identifikátor Faktúra č.20210066
Fakturovaný tovar alebo služba Tonery do tlačiarní - OcÚ Radoľa
Fakturovaná suma 84,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.55/2021
Dátum doručenia 01.07.2021
Dodávateľ Peter Janíček PC COMP, Radoľa 377 (IČO: 35434864)
Identifikátor Faktúra č.20210019
Fakturovaný tovar alebo služba Oprava poškodených miestnych komunikácií v obci
Fakturovaná suma 9 358,54 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.38/2021
Dátum doručenia 28.06.2021
Dodávateľ EKOSTAV GROUP, s.r.o., Krásno nad Kysucou (IČO: 50400649)
Identifikátor Faktúra č.2021007
Fakturovaný tovar alebo služba Oprava verejného osvetlenia v obci
Fakturovaná suma 522,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.37/2021
Dátum doručenia 28.06.2021
Dodávateľ Milan Ďuriš, Radoľa 135 (IČO: 17934699)
Identifikátor Faktúra č.139255905
Fakturovaný tovar alebo služba Prenájom toaletnej kabínky - cintorin
Fakturovaná suma 60,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.45/2021
Dátum doručenia 28.06.2021
Dodávateľ TOI TOI DIXI, s.r.o., Bratislava (IČO: 36383074)
Identifikátor Faktúra č.2021-062
Fakturovaný tovar alebo služba Reklamné predmety - šiltovky s erbom obce
Fakturovaná suma 408,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.51/2021
Dátum doručenia 28.06.2021
Dodávateľ SATOR, s.r.o., Brodno 452, Žilina (IČO: 45241376)
Identifikátor Faktúra č.2021/112
Fakturovaný tovar alebo služba Trofeje na Pľacový turnaj o Pohár starostu obce
Fakturovaná suma 69,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.52/2021
Dátum doručenia 28.06.2021
Dodávateľ SATOR, s.r.o., Brodno 452, Žilina (IČO: 45241376)
Identifikátor Faktúra č.10/2021
Fakturovaný tovar alebo služba Oprava automobilu Dácia Dokker, KM090BG
Fakturovaná suma 886,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.47/2021
Dátum doručenia 25.06.2021
Dodávateľ Marcel Absolon, Nesluša 192 (IČO: 43755283)
Identifikátor Faktúra č.22150870
Fakturovaný tovar alebo služba Oprava automobilu Peugeot 2008, KM331BE + vykonanie TK a EK
Fakturovaná suma 855,11 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.50/2021
Dátum doručenia 25.06.2021
Dodávateľ FINAL-CD spol.s.r.o., Žilina (IČO: 31432484)
Identifikátor Poistná zmluva
Fakturovaný tovar alebo služba Poistná zmluva - Peugeot 2008
Fakturovaná suma 275,71 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Poistná zmluva
Dátum doručenia 25.06.2021
Dodávateľ Komunálna poisťovňa, , a.s., Bratislava (IČO: 31595545)
Identifikátor Faktúra č.2106164
Fakturovaný tovar alebo služba Turistický atlas Slovenska
Fakturovaná suma 264,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.18/2021
Dátum doručenia 23.06.2021
Dodávateľ VKÚ Harmanec , s.r.o., Kynceľová (IČO: 46747770)