Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.3020240010 Fakturovaný tovar alebo služba Stavebný materiál + prac.pomôcky - budova OcÚ Radoľa - schodisko Fakturovaná suma 88,60 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.19/2024 Dátum doručenia 04.03.2024 Dodávateľ RISS Plus, s.r.o., KNM (IČO: 44839707)

Identifikátor Faktúra č.3020240009 Fakturovaný tovar alebo služba Stavebný materiál + prac.pomôcky a náradie - oprava interiéru OcÚ Radoľa Fakturovaná suma 202,28 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.24/2024 Dátum doručenia 04.03.2024 Dodávateľ RISS Plus, s.r.o., KNM (IČO: 44839707)

Identifikátor Faktúra č.3020240008 Fakturovaný tovar alebo služba Stavebný materiál - verejné priestranstvo v obci - údržba Fakturovaná suma 46,02 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.20/2024 Dátum doručenia 04.03.2024 Dodávateľ RISS Plus, s.r.o., KNM (IČO: 44839707)

Identifikátor Faktúra č.20240158 Fakturovaný tovar alebo služba Poskytovanie právnych služieb Fakturovaná suma 72,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Mandátna zmluva Dátum doručenia 04.03.2024 Dodávateľ Advokátska kancelária JUDr.Peter Strapáč, PhD., s.r.o., Čadca (IČO: 50473522)

Identifikátor Faktúra č.3020240015 Fakturovaný tovar alebo služba Stavebný materiál - parkovisko pri cintoríne Fakturovaná suma 147,90 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.32/2024 Dátum doručenia 04.03.2024 Dodávateľ RISS Plus, s.r.o., KNM (IČO: 44839707)

Identifikátor Faktúra č.2024/017 Fakturovaný tovar alebo služba Vrecovaný asfalt + doprava Fakturovaná suma 528,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.23/2024 Dátum doručenia 01.03.2024 Dodávateľ ALL77, s.r.o., Palárikovo (IČO: 52441806)

Identifikátor Faktúra č.2401662 Fakturovaný tovar alebo služba Školenie k informačnému systému URBIS Fakturovaná suma 54 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.10/2024 Dátum doručenia 28.02.2024 Dodávateľ MADE spol. s.r.o., Banská Bystrica (IČO: 36041688)

Identifikátor Faktúra č.2024004 Fakturovaný tovar alebo služba Oprava verejného osvetlenia v obci Radoľa Fakturovaná suma 122,65 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.14/2024 Dátum doručenia 27.02.2024 Dodávateľ Milan Ďuriš, Radoľa 135 (IČO: 17934699)

Identifikátor Faktúra č.2024003 Fakturovaný tovar alebo služba Oprava osvetlenia v budove OcÚ - schodisko Fakturovaná suma 210,25 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.22/2024 Dátum doručenia 27.02.2024 Dodávateľ Milan Ďuriš, Radoľa 135 (IČO: 17934699)

Identifikátor Poistné Fakturovaný tovar alebo služba združené poistenie majetku Fakturovaná suma 43,15 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Poistná zmluva Dátum doručenia 27.02.2024 Dodávateľ Komunálna poisťovňa a.s., Bratislava (IČO: 31595545)

Identifikátor Poistné Fakturovaný tovar alebo služba združené poistenie majetku Fakturovaná suma 118,27 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Poistná zmluva Dátum doručenia 27.02.2024 Dodávateľ Komunálna poisťovňa a.s., Bratislava (IČO: 31595545)

Identifikátor Faktúra č.20240027 Fakturovaný tovar alebo služba Oprava tlačiarne HP + gumený válec, výmena a kompletizácia Fakturovaná suma 39,60 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.21/2024 Dátum doručenia 26.02.2024 Dodávateľ Peter Janíček PC COMP, Radoľa (IČO: 35434864)