Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.202415 Fakturovaný tovar alebo služba Výroba a montáž šatníkových lavíc - športová hala Fakturovaná suma 784,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.142/2024 Dátum doručenia 04.11.2024 Dodávateľ Milan Macúš, Radoľa 61 (IČO: 43211755)

Identifikátor Faktúra č.20241371 Fakturovaný tovar alebo služba VO vrátane zverejnenia správy o zákazke ,, Rekonštrukcia miestnej komunikácie k cintorínu v obci Radoľa " Fakturovaná suma 510,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.137/2024 Dátum doručenia 30.10.2024 Dodávateľ eSYST s.r.o., Žilina (IČO: 50139088)

Identifikátor Faktúra č.240102298 Fakturovaný tovar alebo služba Plastové nádoby na odpad Fakturovaná suma 756,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.140/2024 Dátum doručenia 28.10.2024 Dodávateľ ELKOPLAST Slovakia s.r.o., Trenčianske Teplice (IČO: 36851264)

Identifikátor Faktúra č.202400003 Fakturovaný tovar alebo služba dodanie PD - Revitalizácia obecných areálov v Radoli,prostredníctvom zelených a modrých opatrení Fakturovaná suma 41 916,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.99/2024 Dátum doručenia 28.10.2024 Dodávateľ PAMECO, s.r.o., KNM (IČO: 53056302)

Identifikátor Faktúra č.2024112866 Fakturovaný tovar alebo služba Vývoz komunálneho odpadu Fakturovaná suma 3 064,62 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Rámcová zmluva Dátum doručenia 22.10.2024 Dodávateľ T+T, a.s., Žilina (IČO: 36400491)

Identifikátor Faktúra č.2024112867 Fakturovaný tovar alebo služba Poplatok za uloženie odpadu Fakturovaná suma 390,72 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 22.10.2024 Dodávateľ T+T, a.s., Žilina (IČO: 36400491)

Identifikátor Faktúra č.8358234885 Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby Fakturovaná suma 130,40 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 21.10.2024 Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)

Identifikátor Faktúra č.102402210 Fakturovaný tovar alebo služba Stavebné práce ,, Zastrešenie , nadstavba a stavebné úpravy budovy č.341" - hrubá stavba Fakturovaná suma 7 349,82 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva o dielo č.20230918 Dátum doručenia 21.10.2024 Dodávateľ RISS Plus, s.r.o., KNM (IČO: 44839707)

Identifikátor Faktúra č.3024308415 Fakturovaný tovar alebo služba Darčekové poukážky - Jubilanti Fakturovaná suma 1 073,36 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 15.10.2024 Dodávateľ fpoho, s.r.o., Žilina (IČO: 56214863)

Identifikátor Faktúra č.2024-130 Fakturovaný tovar alebo služba Trofeje - turnaj o pohár starostu obce v stolnom tenise Fakturovaná suma 140,80 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.141/2024 Dátum doručenia 15.10.2024 Dodávateľ SATOR, s.r.o., Žilina (IČO: 45241376)

Identifikátor Faktúra č.5807732369 Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby Fakturovaná suma 3,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 14.10.2024 Dodávateľ Orange Slovensko, a.s., Bratislava (IČO: 35697270)

Identifikátor Faktúra č.5807693523 Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby Fakturovaná suma 1,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 14.10.2024 Dodávateľ Orange Slovensko, a.s., Bratislava (IČO: 35697270)