Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.8355771980 Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby Fakturovaná suma 23,53 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 09.09.2024 Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)

Identifikátor Faktúra č.10240063 Fakturovaný tovar alebo služba Zalamovanie Spravodajcu 2/2024 Fakturovaná suma 220,80 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.101/2024 Dátum doručenia 09.09.2024 Dodávateľ Reklamný servis, spol., s.r.o., KNM (IČO: 36417033)

Identifikátor Faktúra č.139371881 Fakturovaný tovar alebo služba Prenájom toaletnej kabínky - cintorín Fakturovaná suma 78,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.107/2024 Dátum doručenia 09.09.2024 Dodávateľ TOI TOI & DIXI s.r.o., Bratislava (IČO: 36383074)

Identifikátor Predfaktúra č.12202400001 Fakturovaný tovar alebo služba PD - Revitalizácia obecných areálov v obci Radoľa Fakturovaná suma 17 964,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.99/2024 Dátum doručenia 06.09.2024 Dodávateľ PAMECO, s.r.o., KNM (IČO: 53056302)

Identifikátor Faktúra č.2435918 Fakturovaný tovar alebo služba predĺženie registrácie domény Fakturovaná suma 16.68 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Dátum doručenia 06.09.2024 Dodávateľ WebHouse, s.r.o. Trnava (IČO: 36743852)

Identifikátor Faktúra č.2024022 Fakturovaný tovar alebo služba Odvoz a dovoz kontajnera na stavebný odpad - budova ŠK Radoľa Fakturovaná suma 456,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.83/2024 Dátum doručenia 06.09.2024 Dodávateľ TONICAT s.r.o., KNM (IČO: 47569158)

Identifikátor Faktúra č.2024023 Fakturovaný tovar alebo služba výkop ryhy pod obrubníky - parkovisko cintrorín Fakturovaná suma 699,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.87/2024 Dátum doručenia 06.09.2024 Dodávateľ TONICAT s.r.o., KNM (IČO: 47569158)

Identifikátor Faktúra č.2024024 Fakturovaný tovar alebo služba práce strojom + dovoz betónu - chodník Jaššová cesta Fakturovaná suma 5433,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.112/2024 Dátum doručenia 06.09.2024 Dodávateľ TONICAT s.r.o., KNM (IČO: 47569158)

Identifikátor Faktúra č.2220240324 Fakturovaný tovar alebo služba Drť LP 0/32, 4/8, 0/4, piesok - parkovisko pri cintoríne Fakturovaná suma 1438,76 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.108/2024 Dátum doručenia 05.09.2024 Dodávateľ UNIPAL KNM, spol. s.r.o., KNM (IČO: 36383171)

Identifikátor Faktúra č.2220240325 Fakturovaný tovar alebo služba Drť LP 0/32, 4/8, 0/4, piesok - chodník Jaššová cesta Fakturovaná suma 2349,56 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.116/2024 Dátum doručenia 05.09.2024 Dodávateľ UNIPAL KNM, spol. s.r.o., KNM (IČO: 36383171)

Identifikátor Faktúra č.5022412174 Fakturovaný tovar alebo služba Verejná správa SR - ročný prístup Fakturovaná suma 216,60 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 05.09.2024 Dodávateľ Poradca podnikateľa, spol., s.r.o., Žilina (IČO: 31592503)

Identifikátor Faktúra č.3020240051 Fakturovaný tovar alebo služba Materiál ( cement, obrubník...)- parkovisko cintorín Fakturovaná suma 601,66 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.103/2024 Dátum doručenia 03.09.2024 Dodávateľ RISS Plus, s.r.o., KNM (IČO: 44839707)