Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.20250204 Fakturovaný tovar alebo služba Prenájom pracovnej plošiny - inštalácia vianočnej výzdoby Fakturovaná suma 295,20 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.103/2025 Dátum doručenia 17.12.2025 Dodávateľ Trineko s.r.o., Radoľa (IČO: 51415305)

Identifikátor Faktúra č.20250035 Fakturovaný tovar alebo služba Nájomné 2025 Fakturovaná suma 1,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 11.12.2025 Dodávateľ Pozemkové spoločenstvo Úrbár (IČO: 42222125)

Identifikátor Faktúra č.5872404085 Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby Fakturovaná suma 4,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 10.12.2025 Dodávateľ Orange Slovensko, a.s., Bratislava (IČO: 35697270)

Identifikátor Faktúra č.5872367561 Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby Fakturovaná suma 4,01 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 10.12.2025 Dodávateľ Orange Slovensko, a.s., Bratislava (IČO: 35697270)

Identifikátor Faktúra č.2025-149 Fakturovaný tovar alebo služba Samolepky na kontajnery - odpadové hospodárstvo Fakturovaná suma 553,50 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.102/2025 Dátum doručenia 08.12.2025 Dodávateľ SATOR, s.r.o., Žilina (IČO: 45241376)

Identifikátor Faktúra č.352500125 Fakturovaný tovar alebo služba Spínacie hodiny - verejné osvetlenie Fakturovaná suma 67,59 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.92/2025 Dátum doručenia 08.12.2025 Dodávateľ KP, s.r.o., Žilina (IČO: 36402516)

Identifikátor Faktúra č.2025-150 Fakturovaný tovar alebo služba Perá s logom obce Radoľa Fakturovaná suma 344,40 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.100/2025 Dátum doručenia 05.12.2025 Dodávateľ SATOR, s.r.o., Žilina (IČO: 45241376)

Identifikátor Faktúra č.250104526 Fakturovaný tovar alebo služba Kancelárske potreby - OcÚ Radoľa Fakturovaná suma 251,82 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.101/2025 Dátum doručenia 05.12.2025 Dodávateľ LAMITEC, spol. s.r.o., Bratislava (IČO: 35710691)

Identifikátor Faktúra č.8379918596 Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby Fakturovaná suma 26,22 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 04.12.2025 Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)

Identifikátor Faktúra OF2025/39 Fakturovaný tovar alebo služba Zberné nádoby Fakturovaná suma 1451,20 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 04.12.2025 Dodávateľ Obec Nesluša (IČO: 00314137)

Identifikátor Faktúra č.230/2025 Fakturovaný tovar alebo služba Online školenie - stavebný zákon Fakturovaná suma 200,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.99/2025 Dátum doručenia 02.12.2025 Dodávateľ Európska vzdelávacia agentúra Meridián s.r.o., Bratislava (IČO: 46582339)

Identifikátor Faktúra č.10250070 Fakturovaný tovar alebo služba Spravodajca 3/2025 - zalamovanie + vydanie Fakturovaná suma 441,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.97/2025 Dátum doručenia 02.12.2025 Dodávateľ Reklamný servis, spol., s.r.o., KNM (IČO: 36417033)