Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.8355771980
Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby
Fakturovaná suma 23,53 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 09.09.2024
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)
Identifikátor Faktúra č.10240063
Fakturovaný tovar alebo služba Zalamovanie Spravodajcu 2/2024
Fakturovaná suma 220,80 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.101/2024
Dátum doručenia 09.09.2024
Dodávateľ Reklamný servis, spol., s.r.o., KNM (IČO: 36417033)
Identifikátor Faktúra č.139371881
Fakturovaný tovar alebo služba Prenájom toaletnej kabínky - cintorín
Fakturovaná suma 78,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.107/2024
Dátum doručenia 09.09.2024
Dodávateľ TOI TOI & DIXI s.r.o., Bratislava (IČO: 36383074)
Identifikátor Predfaktúra č.12202400001
Fakturovaný tovar alebo služba PD - Revitalizácia obecných areálov v obci Radoľa
Fakturovaná suma 17 964,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.99/2024
Dátum doručenia 06.09.2024
Dodávateľ PAMECO, s.r.o., KNM (IČO: 53056302)
Identifikátor Faktúra č.2435918
Fakturovaný tovar alebo služba predĺženie registrácie domény
Fakturovaná suma 16.68 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka
Dátum doručenia 06.09.2024
Dodávateľ WebHouse, s.r.o. Trnava (IČO: 36743852)
Identifikátor Faktúra č.2024022
Fakturovaný tovar alebo služba Odvoz a dovoz kontajnera na stavebný odpad - budova ŠK Radoľa
Fakturovaná suma 456,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.83/2024
Dátum doručenia 06.09.2024
Dodávateľ TONICAT s.r.o., KNM (IČO: 47569158)
Identifikátor Faktúra č.2024023
Fakturovaný tovar alebo služba výkop ryhy pod obrubníky - parkovisko cintrorín
Fakturovaná suma 699,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.87/2024
Dátum doručenia 06.09.2024
Dodávateľ TONICAT s.r.o., KNM (IČO: 47569158)
Identifikátor Faktúra č.2024024
Fakturovaný tovar alebo služba práce strojom + dovoz betónu - chodník Jaššová cesta
Fakturovaná suma 5433,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.112/2024
Dátum doručenia 06.09.2024
Dodávateľ TONICAT s.r.o., KNM (IČO: 47569158)
Identifikátor Faktúra č.2220240324
Fakturovaný tovar alebo služba Drť LP 0/32, 4/8, 0/4, piesok - parkovisko pri cintoríne
Fakturovaná suma 1438,76 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.108/2024
Dátum doručenia 05.09.2024
Dodávateľ UNIPAL KNM, spol. s.r.o., KNM (IČO: 36383171)
Identifikátor Faktúra č.2220240325
Fakturovaný tovar alebo služba Drť LP 0/32, 4/8, 0/4, piesok - chodník Jaššová cesta
Fakturovaná suma 2349,56 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.116/2024
Dátum doručenia 05.09.2024
Dodávateľ UNIPAL KNM, spol. s.r.o., KNM (IČO: 36383171)
Identifikátor Faktúra č.5022412174
Fakturovaný tovar alebo služba Verejná správa SR - ročný prístup
Fakturovaná suma 216,60 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 05.09.2024
Dodávateľ Poradca podnikateľa, spol., s.r.o., Žilina (IČO: 31592503)
Identifikátor Faktúra č.3020240051
Fakturovaný tovar alebo služba Materiál ( cement, obrubník...)- parkovisko cintorín
Fakturovaná suma 601,66 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.103/2024
Dátum doručenia 03.09.2024
Dodávateľ RISS Plus, s.r.o., KNM (IČO: 44839707)