Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.8349363313 Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby Fakturovaná suma 130,40 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 17.05.2024 Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)

Identifikátor Faktúra č.241465 Fakturovaný tovar alebo služba Ročná licencia aplikácie elo.sk Fakturovaná suma 120,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.52/2024 Dátum doručenia 16.05.2024 Dodávateľ Odpadový hodpodár , s.r.o., Pezinok (IČO: 46708740)

Identifikátor Poistné Fakturovaný tovar alebo služba PZP Peugeot 2008 Fakturovaná suma 121,69 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Poistná zmluva Dátum doručenia 15.05.2024 Dodávateľ Komunálna poisťovňa a.s., Bratislava (IČO: 31595545)

Identifikátor Faktúra č.8348637242 Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby Fakturovaná suma 23,46 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 15.05.2024 Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)

Identifikátor Faktúra č.5784825235 Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby Fakturovaná suma 3 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 15.05.2024 Dodávateľ Orange Slovensko, a.s., Bratislava (IČO: 35697270)

Identifikátor Faktúra č.5784785941 Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby Fakturovaná suma 1 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 15.05.2024 Dodávateľ Orange Slovensko, a.s., Bratislava (IČO: 35697270)

Identifikátor Faktúra OF20240058 Fakturovaný tovar alebo služba vykonané práce na stavbe : Zastrešenie, nadstavba a stavebné úpravy budovy č.341 Fakturovaná suma 120 234,26 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva o dieloč.20230921 Dátum doručenia 14.05.2024 Dodávateľ Kontrakting stavebné práce, spol. s.r.o., Žilina (IČO: 31635237)

Identifikátor Faktúra č.3020240022 Fakturovaný tovar alebo služba Materiál - na vývesnú tabuľu - Eurovoľby 8.6.2024 Fakturovaná suma 47,82 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.47/2024 Dátum doručenia 10.05.2024 Dodávateľ RISS Plus, s.r.o., KNM (IČO: 44839707)

Identifikátor Faktúra č.2024 010 Fakturovaný tovar alebo služba Zemné výkopové práce strojom - parkovisko pri cintoríne Fakturovaná suma 2850,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.34/2024 Dátum doručenia 07.05.2024 Dodávateľ TONICAT s.r.o., KNM (IČO: 47569158)

Identifikátor Faktúra č.2220240094 Fakturovaný tovar alebo služba Drť LP 0/4, 4/8, 0/32- parkovisko pri cintoríne Fakturovaná suma 1060,88 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.42/2024 Dátum doručenia 06.05.2024 Dodávateľ UNIPAL KNM, spol. s.r.o., KNM (IČO: 36383171)

Identifikátor Faktúra č.20240355 Fakturovaný tovar alebo služba Poskytovanie právnych služieb Fakturovaná suma 72,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Mandátna zmluva Dátum doručenia 06.05.2024 Dodávateľ Advokátska kancelária JUDr.Peter Strapáč, PhD., s.r.o., Čadca (IČO: 50473522)

Identifikátor Faktúra č.2024-03-006 Fakturovaný tovar alebo služba Skúška pevnosti betónu - budova ŠK č.341 Fakturovaná suma 216,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.36/2024 Dátum doručenia 25.04.2024 Dodávateľ CONTROL - VHS-SK, spol. s.r.o., Bratislava (IČO: 36402613)