Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.8288045325
Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby
Fakturovaná suma 43,70 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 09.08.2021
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s. Bratislava (IČO: 35763469)
Identifikátor Faktúra č.20210093
Fakturovaný tovar alebo služba Záložný zdroj UPS - OcÚ Radoľa
Fakturovaná suma 75 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.67/2021
Dátum doručenia 06.08.2021
Dodávateľ Peter Janíček PC COMP, Radoľa 377 (IČO: 35434864)
Identifikátor FVSK-1649/2021
Fakturovaný tovar alebo služba Športové pomôcky na futbal ( lopty )
Fakturovaná suma 590,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.65/2021
Dátum doručenia 05.08.2021
Dodávateľ TEAMSTORE, Praha 8 (IČO: 28981928)
Identifikátor Faktúra č.202002195
Fakturovaný tovar alebo služba Športové pomôcky na futbal ( kompresory )
Fakturovaná suma 162,80 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.66/2021
Dátum doručenia 05.08.2021
Dodávateľ Daffi Group, s.r.o., Rabča (IČO: 50447491)
Identifikátor Faktúra č.2211104793
Fakturovaný tovar alebo služba Licencia na verejné použitie hudobných diel
Fakturovaná suma 20,40 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 04.08.2021
Dodávateľ Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam, Bratislava (IČO: 00178454)
Identifikátor Faktúra č.2220210401
Fakturovaný tovar alebo služba Drť - chodník
Fakturovaná suma 746,24 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Rámcová dohoda
Dátum doručenia 04.08.2021
Dodávateľ UNIPAL KNM s.r.o., KNM (IČO: 36383171)
Identifikátor Faktúra č.2021072701
Fakturovaný tovar alebo služba Športové pomôcky ( rohové zastávky )na futbal
Fakturovaná suma 51,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.63/2021
Dátum doručenia 03.08.2021
Dodávateľ LEGALSOFT, s.r.o., Turčianske Teplice (IČO: 44854056)
Identifikátor Faktúra č.F-2110542
Fakturovaný tovar alebo služba Športové pomôcky na futbal
Fakturovaná suma 96,80 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.64/2021
Dátum doručenia 03.08.2021
Dodávateľ PROagility, s.r.o., Zemianske Kostoľany (IČO: 46347372)
Identifikátor Faktúra č.2021 022
Fakturovaný tovar alebo služba Zemné práce - výkop ryhy pre chodník
Fakturovaná suma 504,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Rámcová dohoda
Dátum doručenia 03.08.2021
Dodávateľ TONICAT s.r.o., KNM (IČO: 47569158)
Identifikátor Faktúra č.20210584
Fakturovaný tovar alebo služba Poskytovanie právnych služieb
Fakturovaná suma 72,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Mandátna zmluva
Dátum doručenia 03.08.2021
Dodávateľ Advokátska kancelária JUDr.P.Strapáč, PhD. (IČO: 50473522)
Identifikátor Faktúra č.139258851
Fakturovaný tovar alebo služba Prenájom toaletnej kabínky - cintorin
Fakturovaná suma 60,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.49/2021
Dátum doručenia 27.07.2021
Dodávateľ TOI TOI DIXI, s.r.o., Bratislava (IČO: 36383074)
Identifikátor Faktúra č.8286671726
Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby
Fakturovaná suma 108,14 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 23.07.2021
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s. Bratislava (IČO: 35763469)