Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.1316400092 Fakturovaný tovar alebo služba Divadelné predstavenie ,,Paračky babky Justínky" 5.7.2024 - Jarmok Fakturovaná suma 400,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.88/2024 Dátum doručenia 16.07.2024 Dodávateľ Mestské kultúrno-športové stredisko KNM (IČO: 35994061)

Identifikátor Faktúra č.8352219177 Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby Fakturovaná suma 23,46 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 15.07.2024 Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)

Identifikátor Faktúra č.139366056 Fakturovaný tovar alebo služba Prenájom toaletnej kabínky - Jarmok 5.7.2024 Fakturovaná suma 213,60 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.79/2024 Dátum doručenia 15.07.2024 Dodávateľ TOI TOI & DIXI s.r.o., Bratislava (IČO: 36383074)

Identifikátor Faktúra č.139366105 Fakturovaný tovar alebo služba Prenájom toaletnej kabínky - cintorín Fakturovaná suma 78,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.74/2024 Dátum doručenia 15.07.2024 Dodávateľ TOI TOI & DIXI s.r.o., Bratislava (IČO: 36383074)

Identifikátor Faktúra č.2220240197 Fakturovaný tovar alebo služba Drť LP 0/4, 4/8, 0/32- parkovisko pri cintoríne Fakturovaná suma 1363,60 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.91/2024 Dátum doručenia 15.07.2024 Dodávateľ UNIPAL KNM, spol. s.r.o., KNM (IČO: 36383171)

Identifikátor Faktúra č.5794008532 Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby Fakturovaná suma 3,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 11.07.2024 Dodávateľ Orange Slovensko, a.s., Bratislava (IČO: 35697270)

Identifikátor Faktúra č.5793970143 Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby Fakturovaná suma 1,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 11.07.2024 Dodávateľ Orange Slovensko, a.s., Bratislava (IČO: 35697270)

Identifikátor Faktúra č.1120240174 Fakturovaný tovar alebo služba Občerstvenie - zachovanie tradícií v obci : ,,Pálenie vojany " Fakturovaná suma 169,74 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.85/2024 Dátum doručenia 10.07.2024 Dodávateľ KIKA bier, s.r.o., Žilina (IČO: 36688461)

Identifikátor Faktúra č.2024056 Fakturovaný tovar alebo služba Oprava zabezpečovacieho sýstému v budove OcÚ Radoľa Fakturovaná suma 1 530,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.70/2024 Dátum doručenia 04.07.2024 Dodávateľ ELMIS-IT, s.r.o. KNM (IČO: 45439516)

Identifikátor Faktúra č.3241033819 Fakturovaný tovar alebo služba Vodné - stočné ( Cintorín, OcÚ, Radoľa 341 ) Fakturovaná suma 184,88 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 03.07.2024 Dodávateľ Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., Žilina (IČO: 36672297)

Identifikátor Faktúra č.3020240036 Fakturovaný tovar alebo služba Stavebný materiál - parkovisko pri cintoríne Fakturovaná suma 131,11 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.80/2024 Dátum doručenia 03.07.2024 Dodávateľ RISS Plus, s.r.o., KNM (IČO: 44839707)

Identifikátor Faktúra č.3020240037 Fakturovaný tovar alebo služba Stavebný a pracovný materiál - verejné priestranstvo v obci Fakturovaná suma 75,90 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.77/2024 Dátum doručenia 03.07.2024 Dodávateľ RISS Plus, s.r.o., KNM (IČO: 44839707)