Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.1316400092
Fakturovaný tovar alebo služba Divadelné predstavenie ,,Paračky babky Justínky" 5.7.2024 - Jarmok
Fakturovaná suma 400,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.88/2024
Dátum doručenia 16.07.2024
Dodávateľ Mestské kultúrno-športové stredisko KNM (IČO: 35994061)
Identifikátor Faktúra č.8352219177
Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby
Fakturovaná suma 23,46 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 15.07.2024
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)
Identifikátor Faktúra č.139366056
Fakturovaný tovar alebo služba Prenájom toaletnej kabínky - Jarmok 5.7.2024
Fakturovaná suma 213,60 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.79/2024
Dátum doručenia 15.07.2024
Dodávateľ TOI TOI & DIXI s.r.o., Bratislava (IČO: 36383074)
Identifikátor Faktúra č.139366105
Fakturovaný tovar alebo služba Prenájom toaletnej kabínky - cintorín
Fakturovaná suma 78,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.74/2024
Dátum doručenia 15.07.2024
Dodávateľ TOI TOI & DIXI s.r.o., Bratislava (IČO: 36383074)
Identifikátor Faktúra č.2220240197
Fakturovaný tovar alebo služba Drť LP 0/4, 4/8, 0/32- parkovisko pri cintoríne
Fakturovaná suma 1363,60 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.91/2024
Dátum doručenia 15.07.2024
Dodávateľ UNIPAL KNM, spol. s.r.o., KNM (IČO: 36383171)
Identifikátor Faktúra č.5794008532
Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby
Fakturovaná suma 3,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 11.07.2024
Dodávateľ Orange Slovensko, a.s., Bratislava (IČO: 35697270)
Identifikátor Faktúra č.5793970143
Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby
Fakturovaná suma 1,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 11.07.2024
Dodávateľ Orange Slovensko, a.s., Bratislava (IČO: 35697270)
Identifikátor Faktúra č.1120240174
Fakturovaný tovar alebo služba Občerstvenie - zachovanie tradícií v obci : ,,Pálenie vojany "
Fakturovaná suma 169,74 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.85/2024
Dátum doručenia 10.07.2024
Dodávateľ KIKA bier, s.r.o., Žilina (IČO: 36688461)
Identifikátor Faktúra č.2024056
Fakturovaný tovar alebo služba Oprava zabezpečovacieho sýstému v budove OcÚ Radoľa
Fakturovaná suma 1 530,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.70/2024
Dátum doručenia 04.07.2024
Dodávateľ ELMIS-IT, s.r.o. KNM (IČO: 45439516)
Identifikátor Faktúra č.3241033819
Fakturovaný tovar alebo služba Vodné - stočné ( Cintorín, OcÚ, Radoľa 341 )
Fakturovaná suma 184,88 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 03.07.2024
Dodávateľ Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., Žilina (IČO: 36672297)
Identifikátor Faktúra č.3020240036
Fakturovaný tovar alebo služba Stavebný materiál - parkovisko pri cintoríne
Fakturovaná suma 131,11 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.80/2024
Dátum doručenia 03.07.2024
Dodávateľ RISS Plus, s.r.o., KNM (IČO: 44839707)
Identifikátor Faktúra č.3020240037
Fakturovaný tovar alebo služba Stavebný a pracovný materiál - verejné priestranstvo v obci
Fakturovaná suma 75,90 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.77/2024
Dátum doručenia 03.07.2024
Dodávateľ RISS Plus, s.r.o., KNM (IČO: 44839707)