Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.20230055 Fakturovaný tovar alebo služba Kladenie podkladu a krytu z obaľovaného kameniva asfaltom - plocha prístupu na parkovisko pri ZŠ Fakturovaná suma 1749,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.138/2023 Dátum doručenia 05.12.2023 Dodávateľ EKOSTAV GROUP, s.r.o., Krásno nad Kysucou (IČO: 50400649)

Identifikátor Faktúra č.3020230083 Fakturovaný tovar alebo služba Obrubníky cestné+doprava - parkovisko pri Cintoríne Fakturovaná suma 675,60- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.149/2023 Dátum doručenia 05.12.2023 Dodávateľ RISS Plus, s.r.o., KNM (IČO: 44839707)

Identifikátor Faktúra č.3020230082 Fakturovaný tovar alebo služba Obrubníky cestné+doprava - parkovisko pri ZŠ Fakturovaná suma 2 509,62 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.151/2023 Dátum doručenia 05.12.2023 Dodávateľ RISS Plus, s.r.o., KNM (IČO: 44839707)

Identifikátor Faktúra č.3020230081 Fakturovaný tovar alebo služba Pracovné náradie a materiál - údržba verejných priestranstiev v obci Radoľa Fakturovaná suma 177,06 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.152/2023 Dátum doručenia 05.12.2023 Dodávateľ RISS Plus, s.r.o., KNM (IČO: 44778767)

Identifikátor Členský príspevok Fakturovaný tovar alebo služba za členstvo v Združení miest a obcí Slovenska na rok 2024 Fakturovaná suma 322,70 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Dátum doručenia 05.12.2023 Dodávateľ Združenie miest a obcí Slovenska, Bratislava (IČO: 00584614)

Identifikátor Faktúra č.20230979 Fakturovaný tovar alebo služba Poskytovanie právnych služieb Fakturovaná suma 72,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Mandátna zmluva Dátum doručenia 05.12.2023 Dodávateľ Advokátska kancelária JUDr.Peter Strapáč, PhD., s.r.o., Čadca (IČO: 50473522)

Identifikátor Faktúra č.202347 Fakturovaný tovar alebo služba Prenájom vianočnej výzdoby Fakturovaná suma 222,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Dodatok č.012019 k zmluve Dátum doručenia 04.12.2023 Dodávateľ Profi dekor s.r.o., Prešov (IČO: 36729566)

Identifikátor Faktúra č.139346861 Fakturovaný tovar alebo služba Prenájom toaletnej kabínky - cintorín Fakturovaná suma 78,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.137/2023 Dátum doručenia 04.12.2023 Dodávateľ TOI TOI & DIXI s.r.o., Bratislava (IČO: 36383074)

Identifikátor Faktúra č.10230087 Fakturovaný tovar alebo služba Zalamovanie Spravodajcu 3/2023 Fakturovaná suma 220,80 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.148/2023 Dátum doručenia 04.12.2023 Dodávateľ Reklamný servis, spol., s.r.o., KNM (IČO: 36417033)

Identifikátor Faktúra č.INV500262727 Fakturovaný tovar alebo služba Rotačný samonivelizačný laser so stojanom a kufríkom Fakturovaná suma 149,-€ - uhradené v hotovosti Súvisiaca zmluva alebo objednávka Dátum doručenia 04.12.2023 Dodávateľ expondo GmbH, Poľsko

Identifikátor Faktúra č.20230599 Fakturovaný tovar alebo služba Školné za základnú prípravu členov HJ + vykonanie záverečných skúšok Fakturovaná suma 165,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.147/2023 Dátum doručenia 01.12.2023 Dodávateľ Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Bratislava (IČO: 00177474)

Identifikátor Faktúra č.2023027 Fakturovaný tovar alebo služba Oprava verejného osvetlenia v obci Radoľa Fakturovaná suma 101,40 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.145/2023 Dátum doručenia 01.12.2023 Dodávateľ Milan Ďuriš, Radoľa 135 (IČO: 17934699)