Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.364 2024
Fakturovaný tovar alebo služba Držiak dopravných značiek
Fakturovaná suma 66,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.131/2024
Dátum doručenia 25.09.2024
Dodávateľ RANILUS, s.r.o., KNM (IČO: 46883649)
Identifikátor Faktúra č.242200239
Fakturovaný tovar alebo služba betón C 16/20 - chodník
Fakturovaná suma 46,44 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.121/2024
Dátum doručenia 24.09.2024
Dodávateľ Doprava a služby K&T, s.r.o. (IČO: 36008184)
Identifikátor Faktúra č.2024112491
Fakturovaný tovar alebo služba Vývoz komunálneho odpadu
Fakturovaná suma 4 471,96 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Rámcová zmluva
Dátum doručenia 23.09.2024
Dodávateľ T+T, a.s., Žilina (IČO: 36400491)
Identifikátor Faktúra č.2024112492
Fakturovaný tovar alebo služba Poplatok za uloženie odpadu
Fakturovaná suma 497,20 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 23.09.2024
Dodávateľ T+T, a.s., Žilina (IČO: 36400491)
Identifikátor Faktúra č.8356457609
Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby
Fakturovaná suma 130,40 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 18.09.2024
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)
Identifikátor Faktúra č.20240090
Fakturovaný tovar alebo služba Inštalačné práce + tonery - OcÚ Radoľa
Fakturovaná suma 84,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.129/2024
Dátum doručenia 18.09.2024
Dodávateľ Peter Janíček PC COMP, Radoľa (IČO: 35434864)
Identifikátor Faktúra č.20240088
Fakturovaný tovar alebo služba Toner do tlačiarne - OcÚ Radoľa
Fakturovaná suma 46,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.128/2024
Dátum doručenia 17.09.2024
Dodávateľ Peter Janíček PC COMP, Radoľa (IČO: 35434864)
Identifikátor Faktúra č.242200225
Fakturovaný tovar alebo služba betón C 16/20 - chodník
Fakturovaná suma 1300,32 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.110/2024
Dátum doručenia 16.09.2024
Dodávateľ Doprava a služby K&T, s.r.o. (IČO: 36008184)
Identifikátor Faktúra č.20240042
Fakturovaný tovar alebo služba Stavebné práce - parkovisko cintorín
Fakturovaná suma 7 099,80 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.123/2024
Dátum doručenia 16.09.2024
Dodávateľ TUDLO, s.r.o., Gbeľany (IČO: 55953506)
Identifikátor Faktúra č.5803164156
Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby
Fakturovaná suma 3,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 11.09.2024
Dodávateľ Orange Slovensko, a.s., Bratislava (IČO: 35697270)
Identifikátor Faktúra č.5803125921
Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby
Fakturovaná suma 1,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 11.09.2024
Dodávateľ Orange Slovensko, a.s., Bratislava (IČO: 35697270)
Identifikátor Faktúra č.20240040
Fakturovaný tovar alebo služba Zhotovenie chodníkov v obci Radoľa - II.etapa
Fakturovaná suma 7087,46 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.119/2024
Dátum doručenia 10.09.2024
Dodávateľ TUDLO, s.r.o., Gbeľany (IČO: 55953506)