Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.20241163 Fakturovaný tovar alebo služba Poskytovanie právnych služieb Fakturovaná suma 72,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Mandátna zmluva Dátum doručenia 07.01.2025 Dodávateľ Advokátska kancelária JUDr.Peter Strapáč, PhD., s.r.o., Čadca (IČO: 50473522)

Identifikátor Faktúra č.OPS/1949/2024 Fakturovaný tovar alebo služba Ročný poplatok za vedenie účtu - cenné papiere Fakturovaná suma 75,56 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 07.01.2025 Dodávateľ Prima banka Slovensko, a.s. (IČO: 31575951)

Identifikátor Faktúra č.8362413850 Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby Fakturovaná suma 12,79 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 02.01.2025 Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)

Identifikátor Faktúra č.2500208 Fakturovaný tovar alebo služba Systémová podpora URBIS Fakturovaná suma 454,95 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 02.01.2025 Dodávateľ MADE spol. s.r.o., Banská Bystrica (IČO: 36041688)

Identifikátor Faktúra č.139383245 Fakturovaný tovar alebo služba Prenájom toaletnej kabínky - cintorín Fakturovaná suma 78,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.153/2024 Dátum doručenia 31.12.2024 Dodávateľ TOI TOI & DIXI s.r.o., Bratislava (IČO: 36383074)

Identifikátor Faktúra č.2024-188 Fakturovaný tovar alebo služba Propagačná samolepka farebná - Obec Radoľa Fakturovaná suma 79,80 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.159/2024 Dátum doručenia 30.12.2024 Dodávateľ SATOR, s.r.o., Žilina (IČO: 45241376)

Identifikátor Faktúra č.04/2024 Fakturovaný tovar alebo služba Stavebné práce - rekonštrukcia bytu č.341 v budove ŠK Radoľa Fakturovaná suma 2 939,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.133/2024 Dátum doručenia 27.12.2024 Dodávateľ Káčerik Milan, Dolný Vadičov (IČO: 34768246)

Identifikátor Faktúra č.2024111 Fakturovaný tovar alebo služba Presklené, zamykateľné skrinky - športová hala Fakturovaná suma 1008,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.160/2024 Dátum doručenia 27.12.2024 Dodávateľ Peter Janíček , Nesluša 237 (IČO: 40525422)

Identifikátor Faktúra č.3020240065 Fakturovaný tovar alebo služba Stavebný materiál - , pracovné náradie a pomôcky - byt č.341, budova ŠK Radoľa Fakturovaná suma 2 907,32 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.157/2024 Dátum doručenia 20.12.2024 Dodávateľ RISS Plus, s.r.o., KNM (IČO: 44839707)

Identifikátor Faktúra č.20242112 Fakturovaný tovar alebo služba Vypracovanie PD - zmeny stavby pred dokončením stavby : ,,Zastrešenie, nadstavba a stavebné úpravy budovy č.341" Fakturovaná suma 4560,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.132/2024 Dátum doručenia 20.12.2024 Dodávateľ Ing.arch.Pavol Visczor, Žilina (IČO: 14229421)

Identifikátor Faktúra č.2024/180 Fakturovaný tovar alebo služba Tlač Spravodajcu 3/2024 Fakturovaná suma 216,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.135/2024 Dátum doručenia 20.12.2024 Dodávateľ Róbert Lopušan - TIME PRINT, Varín (IČO: 33862494)

Identifikátor Faktúra č.2024113539 Fakturovaný tovar alebo služba Vývoz komunálneho odpadu Fakturovaná suma 3423,90 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Rámcová zmluva Dátum doručenia 19.12.2024 Dodávateľ T+T, a.s., Žilina (IČO: 36400491)