Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.1010954202 Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby Fakturovaná suma 113,64 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 18.03.2024 Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)

Identifikátor Faktúra č.2241104779 Fakturovaný tovar alebo služba Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel Fakturovaná suma 25,20 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Licencia Dátum doručenia 15.03.2024 Dodávateľ SOZA, Bratislava (IČO: 00178454)

Identifikátor Faktúra č.24VF009 Fakturovaný tovar alebo služba Požičanie odvlhčovacích strojov - budova ŠK Radoľa Fakturovaná suma 580,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.2-1/2024 Dátum doručenia 12.03.2024 Dodávateľ Tomáš Franc, TF-Požičovňa, KNM (IČO: 44807554)

Identifikátor Faktúra č.5775657873 Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby Fakturovaná suma 3,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 11.03.2024 Dodávateľ Orange Slovensko, a.s., Bratislava (IČO: 35697270)

Identifikátor Faktúra č.5775618302 Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby Fakturovaná suma 1,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 11.03.2024 Dodávateľ Orange Slovensko, a.s., Bratislava (IČO: 35697270)

Identifikátor Faktúra č.1010954201 Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby Fakturovaná suma 23,34 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 07.03.2024 Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)

Identifikátor Faktúra č.2220240039 Fakturovaný tovar alebo služba Drť 0/32, 0/63 - zimná údržba+oprava nespevnených plôch ciest v obci Fakturovaná suma 450,82 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.7/2024 Dátum doručenia 07.03.2024 Dodávateľ UNIPAL KNM, spol. s.r.o., KNM (IČO: 36383171)

Identifikátor Faktúra č.312400261 Fakturovaný tovar alebo služba Materiál na opravu rozvodov elektriny v budove OcÚ Radoľa Fakturovaná suma 128,76 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.28/2024 Dátum doručenia 07.03.2024 Dodávateľ KP, s.r.o., Žilina (IČO: 36402516)

Identifikátor Faktúra č.102400510 Fakturovaný tovar alebo služba stavebné práce Fakturovaná suma 52 376,18 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka v zmysle Dodatkuč.1 k ZoD č.20230918 Dátum doručenia 06.03.2024 Dodávateľ RISS Plus, s.r.o., KNM (IČO: 44839707)

Identifikátor Faktúra č.20240097 Fakturovaný tovar alebo služba Školné za základnú prípravu členov HJ + vykonanie záverečných skúšok Fakturovaná suma 110,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.18/2024 Dátum doručenia 05.03.2024 Dodávateľ Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Bratislava (IČO: 00177474)

Identifikátor Faktúra č.2024/025 Fakturovaný tovar alebo služba Tlač Spravodajcu Fakturovaná suma 216,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.26/2024 Dátum doručenia 05.03.2024 Dodávateľ Róbert Lopušan - TIME PRINT, Varín (IČO: 33862494)

Identifikátor Faktúra č.3020240011 Fakturovaný tovar alebo služba Stavebný materiál - verejné priestranstvo v obci Fakturovaná suma 40,08 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.27/2024 Dátum doručenia 04.03.2024 Dodávateľ RISS Plus, s.r.o., KNM (IČO: 44839707)