Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.20170008 Fakturovaný tovar alebo služba Hudobné vystúpenie Kortina - jarmok 5.7.2017 Fakturovaná suma 1300,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.42/2017 Dátum doručenia 06.07.2017 Dodávateľ Ing.Stanislav Krajči, Žilina

Identifikátor Faktúra č.0507/2017 Fakturovaný tovar alebo služba Divadelné predstavenie ,, Posledný dinosaurus" - jarmok 5.7.2017 Fakturovaná suma 300,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.40/2017 Dátum doručenia 06.07.2017 Dodávateľ Divadlo na hojdačke, o.z., Žilina (IČO: 42069912)

Identifikátor Faktúra č.2017389 Fakturovaný tovar alebo služba Oprava poškodeného vodovodného potrubia k hydrantom - športová hala - areál ZŠ Radoľa Fakturovaná suma 120,44 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.60/2017 Dátum doručenia 03.07.2017 Dodávateľ SIDOR, s.r.o., KNM (IČO: 50192442)

Identifikátor Faktúra č.2017348 Fakturovaný tovar alebo služba Poskytovanie právnej služby Fakturovaná suma 60,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Mandátna zmluva Dátum doručenia 03.07.2017 Dodávateľ Advokátska kancelária JUDr. Peter Strapáč, PhD. (IČO: 50473522)

Identifikátor Faktúra č.20170265 Fakturovaný tovar alebo služba Kancelárske potreby Fakturovaná suma 258,86 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.69/2017 Dátum doručenia 03.07.2017 Dodávateľ Stanislav Sádecký PAPYRUS PLUS, Bytča (IČO: 34757911)

Identifikátor Faktúra č.2120170119 Fakturovaný tovar alebo služba Materiál na úpravu miestnej komunikácie v obci Fakturovaná suma 761,40 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.71/2017 Dátum doručenia 03.07.2017 Dodávateľ UNIPAL KNM, spol. s.r.o., KNM (IČO: 36383171)

Identifikátor Faktúra č.10170002 Fakturovaný tovar alebo služba Ozvučenie a osvetlenie - hudobná produkcia kultúrnej akcie - Stretnutie seniorov Dolných Kysúc, JDS Radoľa Fakturovaná suma 250,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.72/2017 Dátum doručenia 03.07.2017 Dodávateľ Lenka Hromádková - CS Agency, Radoľa (IČO: 46816976)

Identifikátor Faktúra č.2017041 Fakturovaný tovar alebo služba Úprava cesty v obci - lávka k športovému areálu - ŠK Fakturovaná suma 820,20 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.73/2017 Dátum doručenia 03.07.2017 Dodávateľ TONICAT, s.r.o., KNM (IČO: 47569158)

Identifikátor Faktúra č.2017042 Fakturovaný tovar alebo služba Práce na úprave miestnej komunikácie v obci - spevnenie povrchu Fakturovaná suma 683,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.74/2017 Dátum doručenia 03.07.2017 Dodávateľ TONICAT, s.r.o., KNM (IČO: 47569158)

Identifikátor Faktúra č.10170003 Fakturovaný tovar alebo služba Ozvučenie a osvetlenie - hudobná produkcia kultúrnej akcie - Pľacový turnaj ,,O pohár starostu obce" Fakturovaná suma 300,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.75/2017 Dátum doručenia 03.07.2017 Dodávateľ Lenka Hromádková - CS Agency, Radoľa (IČO: 46816976)

Identifikátor Faktúra č.170604369 Fakturovaný tovar alebo služba Predĺženie predplatného ,, Ročné print+digi" Fakturovaná suma 29,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.77/2017 Dátum doručenia 03.07.2017 Dodávateľ Neografia, a.s., Martin (IČO: 31597912)

Identifikátor Faktúra č.2120170109 Fakturovaný tovar alebo služba Materiál - atletická dráha - areál ZŠ Radoľa Fakturovaná suma 914,50 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.64/2017 Dátum doručenia 26.06.2017 Dodávateľ UNIPAL KNM, spol. s.r.o., KNM (IČO: 36383171)