Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.2501935 Fakturovaný tovar alebo služba Sysémová podpora URBIS Fakturovaná suma 467,70 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 01.04.2025 Dodávateľ MADE spol. s.r.o., Banská Bystrica (IČO: 36041688)

Identifikátor Faktúra č.139389594 Fakturovaný tovar alebo služba Prenájom toaletnej kabínky + servis - cintorín Fakturovaná suma 79,95 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 24.03.2025 Dodávateľ TOI TOI & DIXI s.r.o., Bratislava (IČO: 36383074)

Identifikátor Faktúra č.2025110539 Fakturovaný tovar alebo služba Vývoz komunálneho odpadu Fakturovaná suma 2930,62 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Rámcová zmluva č.3020/2020 - Dodatok č.3 Dátum doručenia 24.03.2025 Dodávateľ T+T, a.s., Žilina (IČO: 36400491)

Identifikátor Faktúra č.2025110540 Fakturovaný tovar alebo služba Poplatok za uloženie odpadu Fakturovaná suma 325,82 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 24.03.2025 Dodávateľ T+T, a.s., Žilina (IČO: 36400491)

Identifikátor Poistné Fakturovaný tovar alebo služba Poistenie majetku a zodpovednosti podnikateľov Fakturovaná suma 1254,65 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Poistná zmluva č.9460062101 Dátum doručenia 20.03.2025 Dodávateľ UNIQA poistovňa, a.s. (IČO: 53812948)

Identifikátor Poistné Fakturovaný tovar alebo služba PZP KM-061YC Fakturovaná suma 26,76 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Poistná zmluva č.9160061187 Dátum doručenia 20.03.2025 Dodávateľ UNIQA poistovňa, a.s. (IČO: 53812948)

Identifikátor Poistné Fakturovaný tovar alebo služba PZP KM359YC Fakturovaná suma 27,24 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Poistná zmluva č.9260180715 Dátum doručenia 20.03.2025 Dodávateľ UNIQA poistovňa, a.s. (IČO: 53812948)

Identifikátor Poistné Fakturovaný tovar alebo služba Havarijné poistenie KM090BG Fakturovaná suma 490,28 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Poistná zmluva č.9160066850 Dátum doručenia 20.03.2025 Dodávateľ UNIQA poistovňa, a.s. (IČO: 53812948)

Identifikátor Poistné Fakturovaný tovar alebo služba PZP KM-090BG Fakturovaná suma 203,16 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Poistná zmluva č.9160056757 Dátum doručenia 20.03.2025 Dodávateľ UNIQA poistovňa, a.s. (IČO: 53812948)

Identifikátor Faktúra č.2250203 Fakturovaný tovar alebo služba Dodávka a montáž - termostat - byt č.341 - budova ŠK Radoľa Fakturovaná suma 98,60 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.29/2025 Dátum doručenia 17.03.2025 Dodávateľ SIDOR, s.r.o., KNM (IČO: 50192442)

Identifikátor Faktúra č.8366206308 Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby Fakturovaná suma 133,46 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 17.03.2025 Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)

Identifikátor Faktúra č.102500710 Fakturovaný tovar alebo služba Zimná údržba MK v obci Radoľa Fakturovaná suma 619,75 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.16/2025 Dátum doručenia 12.03.2025 Dodávateľ RISS Plus, s.r.o., KNM (IČO: 44839707)