Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.364 2024 Fakturovaný tovar alebo služba Držiak dopravných značiek Fakturovaná suma 66,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.131/2024 Dátum doručenia 25.09.2024 Dodávateľ RANILUS, s.r.o., KNM (IČO: 46883649)

Identifikátor Faktúra č.242200239 Fakturovaný tovar alebo služba betón C 16/20 - chodník Fakturovaná suma 46,44 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.121/2024 Dátum doručenia 24.09.2024 Dodávateľ Doprava a služby K&T, s.r.o. (IČO: 36008184)

Identifikátor Faktúra č.2024112491 Fakturovaný tovar alebo služba Vývoz komunálneho odpadu Fakturovaná suma 4 471,96 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Rámcová zmluva Dátum doručenia 23.09.2024 Dodávateľ T+T, a.s., Žilina (IČO: 36400491)

Identifikátor Faktúra č.2024112492 Fakturovaný tovar alebo služba Poplatok za uloženie odpadu Fakturovaná suma 497,20 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 23.09.2024 Dodávateľ T+T, a.s., Žilina (IČO: 36400491)

Identifikátor Faktúra č.8356457609 Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby Fakturovaná suma 130,40 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 18.09.2024 Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)

Identifikátor Faktúra č.20240090 Fakturovaný tovar alebo služba Inštalačné práce + tonery - OcÚ Radoľa Fakturovaná suma 84,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.129/2024 Dátum doručenia 18.09.2024 Dodávateľ Peter Janíček PC COMP, Radoľa (IČO: 35434864)

Identifikátor Faktúra č.20240088 Fakturovaný tovar alebo služba Toner do tlačiarne - OcÚ Radoľa Fakturovaná suma 46,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.128/2024 Dátum doručenia 17.09.2024 Dodávateľ Peter Janíček PC COMP, Radoľa (IČO: 35434864)

Identifikátor Faktúra č.242200225 Fakturovaný tovar alebo služba betón C 16/20 - chodník Fakturovaná suma 1300,32 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.110/2024 Dátum doručenia 16.09.2024 Dodávateľ Doprava a služby K&T, s.r.o. (IČO: 36008184)

Identifikátor Faktúra č.20240042 Fakturovaný tovar alebo služba Stavebné práce - parkovisko cintorín Fakturovaná suma 7 099,80 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.123/2024 Dátum doručenia 16.09.2024 Dodávateľ TUDLO, s.r.o., Gbeľany (IČO: 55953506)

Identifikátor Faktúra č.5803164156 Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby Fakturovaná suma 3,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 11.09.2024 Dodávateľ Orange Slovensko, a.s., Bratislava (IČO: 35697270)

Identifikátor Faktúra č.5803125921 Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby Fakturovaná suma 1,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 11.09.2024 Dodávateľ Orange Slovensko, a.s., Bratislava (IČO: 35697270)

Identifikátor Faktúra č.20240040 Fakturovaný tovar alebo služba Zhotovenie chodníkov v obci Radoľa - II.etapa Fakturovaná suma 7087,46 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.119/2024 Dátum doručenia 10.09.2024 Dodávateľ TUDLO, s.r.o., Gbeľany (IČO: 55953506)