Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.5807732369 Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby Fakturovaná suma 3,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 14.10.2024 Dodávateľ Orange Slovensko, a.s., Bratislava (IČO: 35697270)

Identifikátor Faktúra č.5807693523 Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby Fakturovaná suma 1,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 14.10.2024 Dodávateľ Orange Slovensko, a.s., Bratislava (IČO: 35697270)

Identifikátor Faktúra č.2024022 Fakturovaný tovar alebo služba Zhotovenie PD skutočného porealizačného stavu - bleskozvod a uzemnenie - Budova ŠK Radoľa Fakturovaná suma 720,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.115/2024 Dátum doručenia 11.10.2024 Dodávateľ Milan Ďuriš, Radoľa 135 (IČO: 17934699)

Identifikátor Faktúra č.312401447 Fakturovaný tovar alebo služba Materiál - verejné osvetlenie v obci Radoľa Fakturovaná suma 316,82 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.114/2024 Dátum doručenia 10.10.2024 Dodávateľ KP, s.r.o., Žilina (IČO: 36402516)

Identifikátor Faktúra č.2024028 Fakturovaný tovar alebo služba Údržba a úprava nespevnených MK v obci Radoľa Fakturovaná suma 252,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.136/2024 Dátum doručenia 10.10.2024 Dodávateľ TONICAT s.r.o., KNM (IČO: 47569158)

Identifikátor Faktúra č.8357639192 Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby Fakturovaná suma 23,36 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 08.10.2024 Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)

Identifikátor Faktúra č.139374539 Fakturovaný tovar alebo služba Prenájom toaletnej kabínky - cintorín Fakturovaná suma 78,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.122/2024 Dátum doručenia 07.10.2024 Dodávateľ TOI TOI & DIXI s.r.o., Bratislava (IČO: 36383074)

Identifikátor Faktúra č.2220240410 Fakturovaný tovar alebo služba Drť Varín 4/8 - parkovisko pri cintoríne Fakturovaná suma 281,72 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.120/2024 Dátum doručenia 07.10.2024 Dodávateľ UNIPAL KNM, spol. s.r.o., KNM (IČO: 36383171)

Identifikátor Faktúra OF20240172 Fakturovaný tovar alebo služba vykonané práce na stavbe : Zastrešenie, nadstavba a stavebné úpravy budovy č.341 Fakturovaná suma 3 600,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva o dielo č.20230921 a Dodatok č.1 Dátum doručenia 07.10.2024 Dodávateľ Kontrakting stavebné práce, spol. s.r.o., Žilina (IČO: 31635237)

Identifikátor Faktúra č.029/2024 Fakturovaný tovar alebo služba Stavebný dozor na stavbe ,, Zastrešenie , nadstavba a stavebné úpravy budovy č.341" Fakturovaná suma 1 020,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Mandátna zmluva č.01/10/2023 Dátum doručenia 07.10.2024 Dodávateľ STAVAR Za, s.r.o., Žilina (IČO: 44778767)

Identifikátor Faktúra č.20240034 Fakturovaný tovar alebo služba Oprava povrchu miestnych komunikácií Fakturovaná suma 2536,82 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.109/2024 Dátum doručenia 02.10.2024 Dodávateľ EKOSTAV GROUP, s.r.o., Krásno nad Kysucou (IČO: 50400649)

Identifikátor Faktúra č.202400863 Fakturovaný tovar alebo služba Poskytovanie právnych služieb Fakturovaná suma 72,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Mandátna zmluva Dátum doručenia 02.10.2024 Dodávateľ Advokátska kancelária JUDr.Peter Strapáč, PhD., s.r.o., Čadca (IČO: 50473522)