Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.171002276 Fakturovaný tovar alebo služba Spony T sada - dopravné značenie v obci Fakturovaná suma 33,17 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.98/2017 Dátum doručenia 07.09.2017 Dodávateľ hadice pro s.r.o., Krakovany (IČO: 36708691)

Identifikátor Faktúra č.3020170028 Fakturovaný tovar alebo služba Weber - suchý betón Fakturovaná suma 59,40 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.96/2017 Dátum doručenia 04.09.2017 Dodávateľ RISS Plus, s.r.o., KNM (IČO: 44839707)

Identifikátor Faktúra č.3418783913 Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ Fakturovaná suma 116,94 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 28.08.2017 Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)

Identifikátor Faktúra č.2017111444 Fakturovaný tovar alebo služba Vývoz komunálneho odpadu Fakturovaná suma 2 102,44 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Rámcová dohoda č.2789/2016 o zbere a preprave komunálneho odpadu Dátum doručenia 28.08.2017 Dodávateľ T+T, a.s., A.Kmeťa, Žilina (IČO: 36400491)

Identifikátor Faktúra č.2017014 Fakturovaný tovar alebo služba Redukčný rez stromu Agát biely 4ks pri ZŠ Radoľa Fakturovaná suma 240,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.86/2017 Dátum doručenia 28.08.2017 Dodávateľ Siedl, s.r.o., Žilina (IČO: 47582316)

Identifikátor Faktúra č.139131532 Fakturovaný tovar alebo služba Prenájom toaletnej kabínky - Cintorín Fakturovaná suma 52,80 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.80/2017 Dátum doručenia 28.08.2017 Dodávateľ TOI TOI DIXI, s.r.o., Bratislava (IČO: 36383074)

Identifikátor Faktúra č.20170186 Fakturovaný tovar alebo služba Tonery do tlačiarní : Epson+Sharp Fakturovaná suma 72,60 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.93/2017 Dátum doručenia 23.08.2017 Dodávateľ Peter Janíček PC COMP, Radoľa (IČO: 35434864)

Identifikátor Faktúra č.2017050 Fakturovaný tovar alebo služba Čistenie rigolov + vývoz zeminy strojom Fakturovaná suma 432,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.92/2017 Dátum doručenia 21.08.2017 Dodávateľ TONICAT, s.r.o., KNM (IČO: 47569158)

Identifikátor Faktúra č.10/20170165 Fakturovaný tovar alebo služba Dopravné značenie Fakturovaná suma 4 610,40 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.87/2017 Dátum doručenia 14.08.2017 Dodávateľ Znak spol. s.r.o., Púchov (IČO: 31614884)

Identifikátor Faktúra č.5414310063 Fakturovaný tovar alebo služba SIM karta Fakturovaná suma 0,00 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 14.08.2017 Dodávateľ Orange Slovensko, a.s., Bratislava (IČO: 35697270)

Identifikátor Faktúra č.9798914007 Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ Fakturovaná suma 20,71 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 14.08.2017 Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)

Identifikátor Faktúra č.0005082017 Fakturovaný tovar alebo služba LED svietidlá Fakturovaná suma 1 228,25 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.91/2017 Dátum doručenia 09.08.2017 Dodávateľ URBANIX s.r.o., Dražkovce (IČO: 46413421)