Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.20170095
Fakturovaný tovar alebo služba Oprava tlačiarne, práca na nastavení tlače HP LJ1320,siete, optika, doplnenie 8 port ruter, prekáblovanie.....
Fakturovaná suma 112,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.35/2017
Dátum doručenia 20.04.2017
Dodávateľ Peter Janíček PC COMP, Radoľa (IČO: 35434864)
Identifikátor Faktúra č.5396781236
Fakturovaný tovar alebo služba SIM karta
Fakturovaná suma 0,00 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 19.04.2017
Dodávateľ Orange Slovensko, a.s., Bratislava (IČO: 35697270)
Identifikátor Faktúra č.20170029
Fakturovaný tovar alebo služba Asfaltovanie výtlkov na miestnych komunikáciách v obci
Fakturovaná suma 3551,34 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.27/2017
Dátum doručenia 19.04.2017
Dodávateľ RILINE, s.r.o., Ružomberok (IČO: 36745821)
Identifikátor Faktúra č.2017028
Fakturovaný tovar alebo služba Materiál na dosyp po výkope vodovodnej prípojky v obci + dovoz
Fakturovaná suma 103,14 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.36/2017
Dátum doručenia 19.04.2017
Dodávateľ TONICAT, s.r.o., KNM (IČO: 47569158)
Identifikátor Faktúra č.321700350
Fakturovaný tovar alebo služba Materiál na opravu verejného osvetlenia v obci
Fakturovaná suma 73,40 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.18/2017
Dátum doručenia 11.04.2017
Dodávateľ KP, s.r.o., Žilina (IČO: 36402516)
Identifikátor Faktúra č.1820170329
Fakturovaný tovar alebo služba Lokálna odstávka vodovodu z dôvodu budovania prípojky v lokalite Tehelňa a Koscelisko
Fakturovaná suma 67,39 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.31/2017
Dátum doručenia 11.04.2017
Dodávateľ SeVaK , a.s. Žilina (IČO: 36672297)
Identifikátor Faktúra 6794993908
Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ
Fakturovaná suma 38,22 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 07.04.2017
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)
Identifikátor Faktúra 3017311801
Fakturovaný tovar alebo služba Stravné lístky - DOXX
Fakturovaná suma 1785,98 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 07.04.2017
Dodávateľ DOXX - Stravné lístky, spol., s.r.o., Žilina (IČO: 36391000)
Identifikátor Faktúra 2017026
Fakturovaný tovar alebo služba Výkopové práce + materiál - vodovodná prípojka
Fakturovaná suma 2330,40 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.20/2017
Dátum doručenia 05.04.2017
Dodávateľ TONICAT, s.r.o., KNM (IČO: 47569158)
Identifikátor Faktúra 2017027
Fakturovaný tovar alebo služba Materiál na položenie vodovodného potrubia DN 90
Fakturovaná suma 2524,80 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.32/2017
Dátum doručenia 05.04.2017
Dodávateľ TONICAT, s.r.o., KNM (IČO: 47569158)
Identifikátor Faktúra 11700014
Fakturovaný tovar alebo služba Odborné práce pri pokládke vodovodného potrubia DN 90
Fakturovaná suma 2 347,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.28/2017
Dátum doručenia 04.04.2017
Dodávateľ Jozef Jánošík, KNM (IČO: 30546834)
Identifikátor Faktúra 11700015
Fakturovaný tovar alebo služba Materiál na položenie vodovodného potrubia DN 90
Fakturovaná suma 3 626,09 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.29/2017
Dátum doručenia 04.04.2017
Dodávateľ Jozef Jánošík, KNM (IČO: 30546834)