Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.2220240039 Fakturovaný tovar alebo služba Drť 0/32, 0/63 - zimná údržba+oprava nespevnených plôch ciest v obci Fakturovaná suma 450,82 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.7/2024 Dátum doručenia 07.03.2024 Dodávateľ UNIPAL KNM, spol. s.r.o., KNM (IČO: 36383171)

Identifikátor Faktúra č.312400261 Fakturovaný tovar alebo služba Materiál na opravu rozvodov elektriny v budove OcÚ Radoľa Fakturovaná suma 128,76 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.28/2024 Dátum doručenia 07.03.2024 Dodávateľ KP, s.r.o., Žilina (IČO: 36402516)

Identifikátor Faktúra č.102400510 Fakturovaný tovar alebo služba stavebné práce Fakturovaná suma 52 376,18 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka v zmysle Dodatkuč.1 k ZoD č.20230918 Dátum doručenia 06.03.2024 Dodávateľ RISS Plus, s.r.o., KNM (IČO: 44839707)

Identifikátor Faktúra č.20240097 Fakturovaný tovar alebo služba Školné za základnú prípravu členov HJ + vykonanie záverečných skúšok Fakturovaná suma 110,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.18/2024 Dátum doručenia 05.03.2024 Dodávateľ Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Bratislava (IČO: 00177474)

Identifikátor Faktúra č.2024/025 Fakturovaný tovar alebo služba Tlač Spravodajcu Fakturovaná suma 216,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.26/2024 Dátum doručenia 05.03.2024 Dodávateľ Róbert Lopušan - TIME PRINT, Varín (IČO: 33862494)

Identifikátor Faktúra č.3020240011 Fakturovaný tovar alebo služba Stavebný materiál - verejné priestranstvo v obci Fakturovaná suma 40,08 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.27/2024 Dátum doručenia 04.03.2024 Dodávateľ RISS Plus, s.r.o., KNM (IČO: 44839707)

Identifikátor Faktúra č.3020240010 Fakturovaný tovar alebo služba Stavebný materiál + prac.pomôcky - budova OcÚ Radoľa - schodisko Fakturovaná suma 88,60 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.19/2024 Dátum doručenia 04.03.2024 Dodávateľ RISS Plus, s.r.o., KNM (IČO: 44839707)

Identifikátor Faktúra č.3020240009 Fakturovaný tovar alebo služba Stavebný materiál + prac.pomôcky a náradie - oprava interiéru OcÚ Radoľa Fakturovaná suma 202,28 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.24/2024 Dátum doručenia 04.03.2024 Dodávateľ RISS Plus, s.r.o., KNM (IČO: 44839707)

Identifikátor Faktúra č.3020240008 Fakturovaný tovar alebo služba Stavebný materiál - verejné priestranstvo v obci - údržba Fakturovaná suma 46,02 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.20/2024 Dátum doručenia 04.03.2024 Dodávateľ RISS Plus, s.r.o., KNM (IČO: 44839707)

Identifikátor Faktúra č.20240158 Fakturovaný tovar alebo služba Poskytovanie právnych služieb Fakturovaná suma 72,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Mandátna zmluva Dátum doručenia 04.03.2024 Dodávateľ Advokátska kancelária JUDr.Peter Strapáč, PhD., s.r.o., Čadca (IČO: 50473522)

Identifikátor Faktúra č.3020240015 Fakturovaný tovar alebo služba Stavebný materiál - parkovisko pri cintoríne Fakturovaná suma 147,90 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.32/2024 Dátum doručenia 04.03.2024 Dodávateľ RISS Plus, s.r.o., KNM (IČO: 44839707)

Identifikátor Faktúra č.2024/017 Fakturovaný tovar alebo služba Vrecovaný asfalt + doprava Fakturovaná suma 528,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.23/2024 Dátum doručenia 01.03.2024 Dodávateľ ALL77, s.r.o., Palárikovo (IČO: 52441806)