Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.2024006 Fakturovaný tovar alebo služba Oprava verejného osvetlenia v obci Radoľa Fakturovaná suma 227,75 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.40/2024 Dátum doručenia 04.04.2024 Dodávateľ Milan Ďuriš, Radoľa 135 (IČO: 17934699)

Identifikátor Faktúra č.2401968 Fakturovaný tovar alebo služba Systémová podpora URBIS Fakturovaná suma 454,96 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 02.04.2024 Dodávateľ MADE spol. s.r.o., Banská Bystrica (IČO: 36041688)

Identifikátor Faktúra č.2400540 Fakturovaný tovar alebo služba Kancelárske potreby - XEROX A4 -OcÚ Radoľa Fakturovaná suma 117,30 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.33/2024 Dátum doručenia 27.03.2024 Dodávateľ KOEXIMPO, s.r.o., Žilina (IČO: 31584268)

Identifikátor Faktúra č.VF12407609 Fakturovaný tovar alebo služba Fólie - siluety dravcov + strierky - zastávky Fakturovaná suma 22,88 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.38/2024 Dátum doručenia 27.03.2024 Dodávateľ TRAIVA s.r.o., Ostrava (IČO: 25380141)

Identifikátor Faktúra č.102400810 Fakturovaný tovar alebo služba Stavebné práce Fakturovaná suma 23707,10 Súvisiaca zmluva alebo objednávka v zmysle Dodatkuč.2 k ZoD č.20230918 Dátum doručenia 27.03.2024 Dodávateľ RISS Plus, s.r.o., KNM (IČO: 44839707)

Identifikátor Faktúra č.1020240009 Fakturovaný tovar alebo služba Audit individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2023 Fakturovaná suma 1800,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 27.03.2024 Dodávateľ EKO-AUDIT, s.r.o., Turčianske Teplice (IČO: 54136652)

Identifikátor Faktúra č.139355781 Fakturovaný tovar alebo služba Prenájom toaletnej kabínky - cintorín Fakturovaná suma 78,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.31/2024 Dátum doručenia 26.03.2024 Dodávateľ TOI TOI & DIXI s.r.o., Bratislava (IČO: 36383074)

Identifikátor Faktúra č.009/2024 Fakturovaný tovar alebo služba Stavebný dozor na stavbe: Zastrešenie, nadstavba a stavebné úpravy budovy č.341 Fakturovaná suma 1200,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Mandátna zmluva Dátum doručenia 25.03.2024 Dodávateľ STAVAR Za, s.r.o., Žilina (IČO: 44778767)

Identifikátor Faktúra č.2024110527 Fakturovaný tovar alebo služba Poplatok za uloženie odpadu Fakturovaná suma 352,08 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 20.03.2024 Dodávateľ T+T, a.s., Žilina (IČO: 36400491)

Identifikátor Faktúra č.2024110526 Fakturovaný tovar alebo služba Vývoz komunálneho odpadu Fakturovaná suma 3745,79 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Rámcová zmluva Dátum doručenia 20.03.2024 Dodávateľ T+T, a.s., Žilina (IČO: 36400491)

Identifikátor Faktúra č.2400500 Fakturovaný tovar alebo služba Kancelárske potreby - OcÚ Radoľa Fakturovaná suma 39,08 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.37/2024 Dátum doručenia 20.03.2024 Dodávateľ KOEXIMPO, s.r.o., Žilina (IČO: 31584268)

Identifikátor Faktúra č.1010954202 Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby Fakturovaná suma 113,64 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 18.03.2024 Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)