Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.10240055 Fakturovaný tovar alebo služba Zalamovanie Spravodajcu 1/2024 Fakturovaná suma 331,20 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.76/2024 Dátum doručenia 25.07.2024 Dodávateľ Reklamný servis, spol., s.r.o., KNM (IČO: 36417033)

Identifikátor Faktúra č.2024111893 Fakturovaný tovar alebo služba Poplatok za uloženie odpadu Fakturovaná suma 514,80 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 25.07.2024 Dodávateľ T+T, a.s., Žilina (IČO: 36400491)

Identifikátor Faktúra č.2024111892 Fakturovaný tovar alebo služba Vývoz komunálneho odpadu Fakturovaná suma 3517,60 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Rámcová zmluva Dátum doručenia 25.07.2024 Dodávateľ T+T, a.s., Žilina (IČO: 36400491)

Identifikátor Poistné Fakturovaný tovar alebo služba Poistenie majetku a zodpovednosti podnikateľov Fakturovaná suma 1156,44 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Poistná zmluva Dátum doručenia 25.07.2024 Dodávateľ UNIQA poistovňa, a.s. (IČO: 53812948)

Identifikátor Faktúra č.3020240044 Fakturovaný tovar alebo služba Dlažba - parkovisko cintorín + doprava Fakturovaná suma 3 353,16 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.82/2024 Dátum doručenia 23.07.2024 Dodávateľ RISS Plus, s.r.o., KNM (IČO: 44839707)

Identifikátor Faktúra č.0507/2024 Fakturovaný tovar alebo služba Divadelné predstavenie ,,Na zemi dobre mi" 5.7.2024 - Jarmok Fakturovaná suma 450,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.89/2024 Dátum doručenia 17.07.2024 Dodávateľ Divadlo na hojdačke, Žilina (IČO: 42069912)

Identifikátor Faktúra č.8352939189 Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby Fakturovaná suma 122,40 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 17.07.2024 Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)

Identifikátor Faktúra č.1316400092 Fakturovaný tovar alebo služba Divadelné predstavenie ,,Paračky babky Justínky" 5.7.2024 - Jarmok Fakturovaná suma 400,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.88/2024 Dátum doručenia 16.07.2024 Dodávateľ Mestské kultúrno-športové stredisko KNM (IČO: 35994061)

Identifikátor Faktúra č.8352219177 Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby Fakturovaná suma 23,46 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 15.07.2024 Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)

Identifikátor Faktúra č.139366056 Fakturovaný tovar alebo služba Prenájom toaletnej kabínky - Jarmok 5.7.2024 Fakturovaná suma 213,60 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.79/2024 Dátum doručenia 15.07.2024 Dodávateľ TOI TOI & DIXI s.r.o., Bratislava (IČO: 36383074)

Identifikátor Faktúra č.139366105 Fakturovaný tovar alebo služba Prenájom toaletnej kabínky - cintorín Fakturovaná suma 78,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.74/2024 Dátum doručenia 15.07.2024 Dodávateľ TOI TOI & DIXI s.r.o., Bratislava (IČO: 36383074)

Identifikátor Faktúra č.2220240197 Fakturovaný tovar alebo služba Drť LP 0/4, 4/8, 0/32- parkovisko pri cintoríne Fakturovaná suma 1363,60 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.91/2024 Dátum doručenia 15.07.2024 Dodávateľ UNIPAL KNM, spol. s.r.o., KNM (IČO: 36383171)