Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra OF20240058 Fakturovaný tovar alebo služba vykonané práce na stavbe : Zastrešenie, nadstavba a stavebné úpravy budovy č.341 Fakturovaná suma 120 234,26 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva o dieloč.20230921 Dátum doručenia 14.05.2024 Dodávateľ Kontrakting stavebné práce, spol. s.r.o., Žilina (IČO: 31635237)

Identifikátor Faktúra č.3020240022 Fakturovaný tovar alebo služba Materiál - na vývesnú tabuľu - Eurovoľby 8.6.2024 Fakturovaná suma 47,82 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.47/2024 Dátum doručenia 10.05.2024 Dodávateľ RISS Plus, s.r.o., KNM (IČO: 44839707)

Identifikátor Faktúra č.2024 010 Fakturovaný tovar alebo služba Zemné výkopové práce strojom - parkovisko pri cintoríne Fakturovaná suma 2850,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.34/2024 Dátum doručenia 07.05.2024 Dodávateľ TONICAT s.r.o., KNM (IČO: 47569158)

Identifikátor Faktúra č.2220240094 Fakturovaný tovar alebo služba Drť LP 0/4, 4/8, 0/32- parkovisko pri cintoríne Fakturovaná suma 1060,88 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.42/2024 Dátum doručenia 06.05.2024 Dodávateľ UNIPAL KNM, spol. s.r.o., KNM (IČO: 36383171)

Identifikátor Faktúra č.20240355 Fakturovaný tovar alebo služba Poskytovanie právnych služieb Fakturovaná suma 72,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Mandátna zmluva Dátum doručenia 06.05.2024 Dodávateľ Advokátska kancelária JUDr.Peter Strapáč, PhD., s.r.o., Čadca (IČO: 50473522)

Identifikátor Faktúra č.2024-03-006 Fakturovaný tovar alebo služba Skúška pevnosti betónu - budova ŠK č.341 Fakturovaná suma 216,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.36/2024 Dátum doručenia 25.04.2024 Dodávateľ CONTROL - VHS-SK, spol. s.r.o., Bratislava (IČO: 36402613)

Identifikátor Faktúra č.24S200033 Fakturovaný tovar alebo služba Servis bezdrôtového rozhlasu v obci Fakturovaná suma 105,26 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Servisná zmluva Dátum doručenia 23.04.2024 Dodávateľ JD ROZHLASY s.r.o., Bečva (IČO: 27797007)

Identifikátor Faktúra č.10240025 Fakturovaný tovar alebo služba Zalamovanie Spravodajcu 4/2023 Fakturovaná suma 220,80 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.25/2024 Dátum doručenia 22.04.2024 Dodávateľ Reklamný servis, spol., s.r.o., KNM (IČO: 36417033)

Identifikátor Faktúra č.139358060 Fakturovaný tovar alebo služba Prenájom toaletnej kabínky - cintorín Fakturovaná suma 78,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.41/2024 Dátum doručenia 22.04.2024 Dodávateľ TOI TOI & DIXI s.r.o., Bratislava (IČO: 36383074)

Identifikátor Faktúra č.2024110908 Fakturovaný tovar alebo služba Vývoz komunálneho odpadu Fakturovaná suma 2 794,67 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Rámcová zmluva Dátum doručenia 22.04.2024 Dodávateľ T+T, a.s., Žilina (IČO: 36400491)

Identifikátor Faktúra č.2024110909 Fakturovaný tovar alebo služba Poplatok za uloženie odpadu Fakturovaná suma 399,52 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 22.04.2024 Dodávateľ T+T, a.s., Žilina (IČO: 36400491)

Identifikátor Platobný výmer Fakturovaný tovar alebo služba Členský príspevok za využívanie IS DCOM na rok 2024 Fakturovaná suma 1543,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 19.04.2024 Dodávateľ Združenie DEUS