Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.001 24229 Fakturovaný tovar alebo služba Medaile + štítky s gravírovaním - Futbalový turnaj ,,Memoriál Ing.J.Kultana" 6.7.2024 Fakturovaná suma 105,30 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.81/2024 Dátum doručenia 02.07.2024 Dodávateľ LUTON, spol. s.r.o., Žilina (IČO: 00591467)

Identifikátor Faktúra č.20240544 Fakturovaný tovar alebo služba Poskytovanie právnych služieb Fakturovaná suma 72,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Mandátna zmluva Dátum doručenia 02.07.2024 Dodávateľ Advokátska kancelária JUDr.Peter Strapáč, PhD., s.r.o., Čadca (IČO: 50473522)

Identifikátor Poistné Fakturovaný tovar alebo služba KM331BE Fakturovaná suma 292,25 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Poistná zmluva č. 6819798345 Dátum doručenia 02.07.2024 Dodávateľ Komunálna poisťovňa a.s., Bratislava (IČO: 31595545)

Identifikátor Faktúra č.1020242697 Fakturovaný tovar alebo služba Hasičská výzbroj a výstroj pre DHZ - Radoľa Fakturovaná suma 1470,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.68/2024 Dátum doručenia 02.07.2024 Dodávateľ Firesystém, s.r.o., Korňa (IČO: 44543697)

Identifikátor Faktúra č.2403311 Fakturovaný tovar alebo služba Systémová podpora URBIS Fakturovaná suma 454,96 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 01.07.2024 Dodávateľ MADE spol. s.r.o., Banská Bystrica (IČO: 36041688)

Identifikátor Faktúra č.2024 016 Fakturovaný tovar alebo služba Výkop a zásyp ryhy na uzemnenie budovy ŠK Radoľa - bleskozvod Fakturovaná suma 687 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.66/2024 Dátum doručenia 28.06.2024 Dodávateľ TONICAT s.r.o., KNM (IČO: 47569158)

Identifikátor Faktúra č.24157 Fakturovaný tovar alebo služba Stavebný materiál " rúra lešenárska+drenážna - parkovisko cintorín Fakturovaná suma 131,80 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.67/2024 Dátum doručenia 27.06.2024 Dodávateľ Milan Papučík - STAVEBNINY (IČO: 37623222)

Identifikátor Faktúra č.202400001 Fakturovaný tovar alebo služba Zelené a modré opatrenia v obecných areáloch Fakturovaná suma 4 440,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.51/2024 Dátum doručenia 26.06.2024 Dodávateľ PAMECO, s.r.o., KNM (IČO: 53056302)

Identifikátor Faktúra č.2024/074 Fakturovaný tovar alebo služba Tlač Spravodajcu 1/2024 Fakturovaná suma 273,60 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.73/2024 Dátum doručenia 24.06.2024 Dodávateľ Róbert Lopušan - TIME PRINT, Varín (IČO: 33862494)

Identifikátor Faktúra č.2024111488 Fakturovaný tovar alebo služba Vývoz komunálneho odpadu Fakturovaná suma 4116,46 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Rámcová zmluva Dátum doručenia 20.06.2024 Dodávateľ T+T, a.s., Žilina (IČO: 36400491)

Identifikátor Faktúra č.2024111489 Fakturovaný tovar alebo služba Poplatok za uloženie odpadu Fakturovaná suma 615,34 Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 20.06.2024 Dodávateľ T+T, a.s., Žilina (IČO: 36400491)

Identifikátor Faktúra č.001 24211 Fakturovaný tovar alebo služba Trofeje + medaile s garvírovaním - športové podujatia v obci Fakturovaná suma 405,30 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.71/2024 Dátum doručenia 20.06.2024 Dodávateľ LUTON, spol. s.r.o., Žilina (IČO: 00591467)