Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.6/2024 Fakturovaný tovar alebo služba Vyhotovenie tematickej mapy výškopis a polohopis budovi ŠK Radoľa + vytýčenie sietí Fakturovaná suma 750,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.48/2024 Dátum doručenia 14.08.2024 Dodávateľ Ing.Ján Švaňa (IČO: 34933590)

Identifikátor Faktúra č.7/2024 Fakturovaný tovar alebo služba Vyhotovenie tematickej mapy výškopis a polohopis - areál ZŠ s MŠ v k.ú. Radoľa Fakturovaná suma 850,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.98/2024 Dátum doručenia 14.08.2024 Dodávateľ Ing.Ján Švaňa (IČO: 34933590)

Identifikátor Faktúra č.139368950 Fakturovaný tovar alebo služba Prenájom toaletnej kabínky - cintorín Fakturovaná suma 78,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.90/2024 Dátum doručenia 12.08.2024 Dodávateľ TOI TOI & DIXI s.r.o., Bratislava (IČO: 36383074)

Identifikátor Faktúra č.5798601175 Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby Fakturovaná suma 3 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 12.08.2024 Dodávateľ Orange Slovensko, a.s., Bratislava (IČO: 35697270)

Identifikátor Faktúra č.5798561676 Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby Fakturovaná suma 1,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 12.08.2024 Dodávateľ Orange Slovensko, a.s., Bratislava (IČO: 35697270)

Identifikátor Faktúra č.2220240254 Fakturovaný tovar alebo služba Drť LP 0/32, 4/8, 0/4, - parkovisko pri cintoríne Fakturovaná suma 2 028,70 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.86/2024 Dátum doručenia 08.08.2024 Dodávateľ UNIPAL KNM, spol. s.r.o., KNM (IČO: 36383171)

Identifikátor Faktúra č.202400091 Fakturovaný tovar alebo služba Autobusová doprava - detský tábor Fakturovaná suma 1116,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.93/2024 Dátum doručenia 08.08.2024 Dodávateľ Ľuboš Capko, Rudinka (IČO: 40527018)

Identifikátor Faktúra č.2504004742 Fakturovaný tovar alebo služba služby Bezpečnostného centra Fakturovaná suma 33,04 €/rok Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 07.08.2024 Dodávateľ JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. (IČO: 36857165)

Identifikátor Faktúra č.2024-105 Fakturovaný tovar alebo služba Termopoháre s gravírovaním - logo obce - heligónka Fakturovaná suma 570,24 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.96/2024 Dátum doručenia 07.08.2024 Dodávateľ SATOR, s.r.o., Žilina (IČO: 45241376)

Identifikátor Faktúra č.20240646 Fakturovaný tovar alebo služba Poskytovanie právnych služieb Fakturovaná suma 72,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Mandátna zmluva Dátum doručenia 06.08.2024 Dodávateľ Advokátska kancelária JUDr.Peter Strapáč, PhD., s.r.o., Čadca (IČO: 50473522)

Identifikátor Faktúra č.2024 018 Fakturovaný tovar alebo služba Výkop a zásyp uzemnenia budovy ŠK Radoľa strojom Fakturovaná suma 228,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.83/2024 Dátum doručenia 05.08.2024 Dodávateľ TONICAT s.r.o., KNM (IČO: 47569158)

Identifikátor Faktúra č.2024 020 Fakturovaný tovar alebo služba Výkop a zásyp ryhy - parkovisko cintorín Fakturovaná suma 372,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.87/2024 Dátum doručenia 05.08.2024 Dodávateľ TONICAT s.r.o., KNM (IČO: 47569158)