Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.6/2024
Fakturovaný tovar alebo služba Vyhotovenie tematickej mapy výškopis a polohopis budovi ŠK Radoľa + vytýčenie sietí
Fakturovaná suma 750,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.48/2024
Dátum doručenia 14.08.2024
Dodávateľ Ing.Ján Švaňa (IČO: 34933590)
Identifikátor Faktúra č.7/2024
Fakturovaný tovar alebo služba Vyhotovenie tematickej mapy výškopis a polohopis - areál ZŠ s MŠ v k.ú. Radoľa
Fakturovaná suma 850,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.98/2024
Dátum doručenia 14.08.2024
Dodávateľ Ing.Ján Švaňa (IČO: 34933590)
Identifikátor Faktúra č.139368950
Fakturovaný tovar alebo služba Prenájom toaletnej kabínky - cintorín
Fakturovaná suma 78,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.90/2024
Dátum doručenia 12.08.2024
Dodávateľ TOI TOI & DIXI s.r.o., Bratislava (IČO: 36383074)
Identifikátor Faktúra č.5798601175
Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby
Fakturovaná suma 3 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 12.08.2024
Dodávateľ Orange Slovensko, a.s., Bratislava (IČO: 35697270)
Identifikátor Faktúra č.5798561676
Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby
Fakturovaná suma 1,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 12.08.2024
Dodávateľ Orange Slovensko, a.s., Bratislava (IČO: 35697270)
Identifikátor Faktúra č.2220240254
Fakturovaný tovar alebo služba Drť LP 0/32, 4/8, 0/4, - parkovisko pri cintoríne
Fakturovaná suma 2 028,70 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.86/2024
Dátum doručenia 08.08.2024
Dodávateľ UNIPAL KNM, spol. s.r.o., KNM (IČO: 36383171)
Identifikátor Faktúra č.202400091
Fakturovaný tovar alebo služba Autobusová doprava - detský tábor
Fakturovaná suma 1116,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.93/2024
Dátum doručenia 08.08.2024
Dodávateľ Ľuboš Capko, Rudinka (IČO: 40527018)
Identifikátor Faktúra č.2504004742
Fakturovaný tovar alebo služba služby Bezpečnostného centra
Fakturovaná suma 33,04 €/rok
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 07.08.2024
Dodávateľ JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. (IČO: 36857165)
Identifikátor Faktúra č.2024-105
Fakturovaný tovar alebo služba Termopoháre s gravírovaním - logo obce - heligónka
Fakturovaná suma 570,24 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.96/2024
Dátum doručenia 07.08.2024
Dodávateľ SATOR, s.r.o., Žilina (IČO: 45241376)
Identifikátor Faktúra č.20240646
Fakturovaný tovar alebo služba Poskytovanie právnych služieb
Fakturovaná suma 72,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Mandátna zmluva
Dátum doručenia 06.08.2024
Dodávateľ Advokátska kancelária JUDr.Peter Strapáč, PhD., s.r.o., Čadca (IČO: 50473522)
Identifikátor Faktúra č.2024 018
Fakturovaný tovar alebo služba Výkop a zásyp uzemnenia budovy ŠK Radoľa strojom
Fakturovaná suma 228,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.83/2024
Dátum doručenia 05.08.2024
Dodávateľ TONICAT s.r.o., KNM (IČO: 47569158)
Identifikátor Faktúra č.2024 020
Fakturovaný tovar alebo služba Výkop a zásyp ryhy - parkovisko cintorín
Fakturovaná suma 372,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.87/2024
Dátum doručenia 05.08.2024
Dodávateľ TONICAT s.r.o., KNM (IČO: 47569158)