Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.2024-03-006 Fakturovaný tovar alebo služba Skúška pevnosti betónu - budova ŠK č.341 Fakturovaná suma 216,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.36/2024 Dátum doručenia 25.04.2024 Dodávateľ CONTROL - VHS-SK, spol. s.r.o., Bratislava (IČO: 36402613)

Identifikátor Faktúra č.24S200033 Fakturovaný tovar alebo služba Servis bezdrôtového rozhlasu v obci Fakturovaná suma 105,26 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Servisná zmluva Dátum doručenia 23.04.2024 Dodávateľ JD ROZHLASY s.r.o., Bečva (IČO: 27797007)

Identifikátor Faktúra č.10240025 Fakturovaný tovar alebo služba Zalamovanie Spravodajcu 4/2023 Fakturovaná suma 220,80 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.25/2024 Dátum doručenia 22.04.2024 Dodávateľ Reklamný servis, spol., s.r.o., KNM (IČO: 36417033)

Identifikátor Faktúra č.139358060 Fakturovaný tovar alebo služba Prenájom toaletnej kabínky - cintorín Fakturovaná suma 78,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.41/2024 Dátum doručenia 22.04.2024 Dodávateľ TOI TOI & DIXI s.r.o., Bratislava (IČO: 36383074)

Identifikátor Faktúra č.2024110908 Fakturovaný tovar alebo služba Vývoz komunálneho odpadu Fakturovaná suma 2 794,67 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Rámcová zmluva Dátum doručenia 22.04.2024 Dodávateľ T+T, a.s., Žilina (IČO: 36400491)

Identifikátor Faktúra č.2024110909 Fakturovaný tovar alebo služba Poplatok za uloženie odpadu Fakturovaná suma 399,52 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 22.04.2024 Dodávateľ T+T, a.s., Žilina (IČO: 36400491)

Identifikátor Platobný výmer Fakturovaný tovar alebo služba Členský príspevok za využívanie IS DCOM na rok 2024 Fakturovaná suma 1543,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 19.04.2024 Dodávateľ Združenie DEUS

Identifikátor Faktúra OF20240049 Fakturovaný tovar alebo služba Klampiarske práce - budova ŠK č.341 Fakturovaná suma 7 174,69 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.39/2024 Dátum doručenia 17.04.2024 Dodávateľ Kontrakting stavebné práce, spol. s.r.o., Žilina (IČO: 31635237)

Identifikátor Faktúra č.8347567603 Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby Fakturovaná suma 130,40 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 16.04.2024 Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)

Identifikátor Faktúra č.24091 Fakturovaný tovar alebo služba Netkaná textília na zachytávanie ropných látok Fakturovaná suma 2 228,02 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.43/2024 Dátum doručenia 16.04.2024 Dodávateľ Milan Papučík - STAVEBNINY (IČO: 37623222)

Identifikátor Faktúra č.20240007 Fakturovaný tovar alebo služba Obnova čiar : prechody pre chodcov, deti, parkovisko v obci Radoľa Fakturovaná suma 529,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.44/2024 Dátum doručenia 12.04.2024 Dodávateľ Whiteline, s.r.o., Kolárovice (IČO: 50826581)

Identifikátor Faktúra č.24S200029 Fakturovaný tovar alebo služba Servis bezdrôtového rozhlasu v obci Fakturovaná suma 1182,83 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Servisná zmluva Dátum doručenia 10.04.2024 Dodávateľ JD ROZHLASY s.r.o., Bečva (IČO: 27797007)