Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra OF20240049 Fakturovaný tovar alebo služba Klampiarske práce - budova ŠK č.341 Fakturovaná suma 7 174,69 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.39/2024 Dátum doručenia 17.04.2024 Dodávateľ Kontrakting stavebné práce, spol. s.r.o., Žilina (IČO: 31635237)

Identifikátor Faktúra č.8347567603 Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby Fakturovaná suma 130,40 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 16.04.2024 Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)

Identifikátor Faktúra č.24091 Fakturovaný tovar alebo služba Netkaná textília na zachytávanie ropných látok Fakturovaná suma 2 228,02 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.43/2024 Dátum doručenia 16.04.2024 Dodávateľ Milan Papučík - STAVEBNINY (IČO: 37623222)

Identifikátor Faktúra č.20240007 Fakturovaný tovar alebo služba Obnova čiar : prechody pre chodcov, deti, parkovisko v obci Radoľa Fakturovaná suma 529,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.44/2024 Dátum doručenia 12.04.2024 Dodávateľ Whiteline, s.r.o., Kolárovice (IČO: 50826581)

Identifikátor Faktúra č.24S200029 Fakturovaný tovar alebo služba Servis bezdrôtového rozhlasu v obci Fakturovaná suma 1182,83 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Servisná zmluva Dátum doručenia 10.04.2024 Dodávateľ JD ROZHLASY s.r.o., Bečva (IČO: 27797007)

Identifikátor Faktúra č.5780238568 Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby Fakturovaná suma 3 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 10.04.2024 Dodávateľ Orange Slovensko, a.s., Bratislava (IČO: 35697270)

Identifikátor Faktúra č.5780198512 Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby Fakturovaná suma 1 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 10.04.2024 Dodávateľ Orange Slovensko, a.s., Bratislava (IČO: 35697270)

Identifikátor Faktúra č.8346842123 Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby Fakturovaná suma 23,50 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 09.04.2024 Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)

Identifikátor Faktúra č.312400404 Fakturovaný tovar alebo služba Materiál - na opravu verejného osvetlenie v obci Fakturovaná suma 542,53 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.29/2024 Dátum doručenia 08.04.2024 Dodávateľ KP, s.r.o., Žilina (IČO: 36402516)

Identifikátor Faktúra č.2220240055 Fakturovaný tovar alebo služba Drť LP 0/4, 8/16, 0/32- parkovisko pri cintoríne Fakturovaná suma 703,20 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.35/2024 Dátum doručenia 08.04.2024 Dodávateľ UNIPAL KNM, spol. s.r.o., KNM (IČO: 36383171)

Identifikátor Faktúra č.3020240016 Fakturovaný tovar alebo služba Stavebný materiál - verejné priestranstvo v obci Fakturovaná suma 108,01 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.30/2024 Dátum doručenia 05.04.2024 Dodávateľ RISS Plus, s.r.o., KNM (IČO: 44839707)

Identifikátor Faktúra č.20240252 Fakturovaný tovar alebo služba Poskytovanie právnych služieb Fakturovaná suma 72,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Mandátna zmluva Dátum doručenia 04.04.2024 Dodávateľ Advokátska kancelária JUDr.Peter Strapáč, PhD., s.r.o., Čadca (IČO: 50473522)