Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.2023 040 Fakturovaný tovar alebo služba Zimná údržba miestnych komunikácií v obci Radoľa Fakturovaná suma 1596,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.143/2023 Dátum doručenia 15.12.2023 Dodávateľ TONICAT s.r.o., KNM (IČO: 47569158)

Identifikátor Faktúra č.20230248 Fakturovaný tovar alebo služba Prenájom pracovnej plošiny - zdobenie vianočného stromčeka Fakturovaná suma 120,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.155/2023 Dátum doručenia 14.12.2023 Dodávateľ TRINEKO, s.r.o., Radoľa (IČO: 51415305)

Identifikátor Faktúra č.23442 Fakturovaný tovar alebo služba Dlažba na paletách s dovozom - parkovisko pri Cintoríne Fakturovaná suma 7321,19 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.153/2023 Dátum doručenia 12.12.2023 Dodávateľ Milan Papučík - STAVEBNINY (IČO: 37623222)

Identifikátor Faktúra č.5761960146 Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby Fakturovaná suma 3,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 11.12.2023 Dodávateľ Orange Slovensko, a.s., Bratislava (IČO: 35697270)

Identifikátor Faktúra č.5761920393 Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby Fakturovaná suma 1,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 11.12.2023 Dodávateľ Orange Slovensko, a.s., Bratislava (IČO: 35697270)

Identifikátor Faktúra č.2023-166 Fakturovaný tovar alebo služba Samolepky - Obec Radoľa, Buttony s logom obce - propagácia obce Fakturovaná suma 162,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.159/2023 Dátum doručenia 11.12.2023 Dodávateľ SATOR, s.r.o., Žilina (IČO: 45241376)

Identifikátor Faktúra č.8339675176 Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby Fakturovaná suma 25,44 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 07.12.2023 Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)

Identifikátor Faktúra č.312301824 Fakturovaný tovar alebo služba Materiál na opravu verejného osvetlenia v obci Radoľa Fakturovaná suma 466,80 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.140/2023 Dátum doručenia 07.12.2023 Dodávateľ KP, s.r.o., Žilina (IČO: 36402516)

Identifikátor Faktúra č.2220230632 Fakturovaný tovar alebo služba Drť LP 0/63, 16/32, 0/32, 0/4, 4/8 - parkovisko v areáli ZŠ Radoľa Fakturovaná suma 1653,64 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.131/2023 Dátum doručenia 05.12.2023 Dodávateľ UNIPAL KNM, spol. s.r.o., KNM (IČO: 36383171)

Identifikátor Faktúra č.20230055 Fakturovaný tovar alebo služba Kladenie podkladu a krytu z obaľovaného kameniva asfaltom - plocha prístupu na parkovisko pri ZŠ Fakturovaná suma 1749,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.138/2023 Dátum doručenia 05.12.2023 Dodávateľ EKOSTAV GROUP, s.r.o., Krásno nad Kysucou (IČO: 50400649)

Identifikátor Faktúra č.3020230083 Fakturovaný tovar alebo služba Obrubníky cestné+doprava - parkovisko pri Cintoríne Fakturovaná suma 675,60- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.149/2023 Dátum doručenia 05.12.2023 Dodávateľ RISS Plus, s.r.o., KNM (IČO: 44839707)

Identifikátor Faktúra č.3020230082 Fakturovaný tovar alebo služba Obrubníky cestné+doprava - parkovisko pri ZŠ Fakturovaná suma 2 509,62 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.151/2023 Dátum doručenia 05.12.2023 Dodávateľ RISS Plus, s.r.o., KNM (IČO: 44839707)