Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Poistné Fakturovaný tovar alebo služba poistné na vozík KM359YC Fakturovaná suma 23,04 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Poistná zmluva č.9260180715 Dátum doručenia 05.06.2024 Dodávateľ UNIQA poistovňa, a.s. (IČO: 53812948)

Identifikátor Poistné Fakturovaný tovar alebo služba PZP Dácia Dokker KM090BG Fakturovaná suma 174,12 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Poistná zmluva č.9160056757 Dátum doručenia 05.06.2024 Dodávateľ UNIQA poistovňa, a.s. (IČO: 53812948)

Identifikátor Poistné Fakturovaný tovar alebo služba poistné vozík KM061YC Fakturovaná suma 22,68 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Poistná zmluva č.9160061187 Dátum doručenia 05.06.2024 Dodávateľ UNIQA poistovňa, a.s. (IČO: 53812948)

Identifikátor Poistné Fakturovaný tovar alebo služba Havarijné poistenie - Dácia Dokker KM090BG Fakturovaná suma 426,33 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Poistná zmluva č.9160066850 Dátum doručenia 05.06.2024 Dodávateľ UNIQA poistovňa, a.s. (IČO: 53812948)

Identifikátor Faktúra č.20240742 Fakturovaný tovar alebo služba Licencia na softvér Prolex Fakturovaná suma 360,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 04.06.2024 Dodávateľ eSYST s.r.o., Žilina (IČO: 50139088)

Identifikátor Faktúra č.20240449 Fakturovaný tovar alebo služba Poskytovanie právnych služieb Fakturovaná suma 72,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Mandátna zmluva Dátum doručenia 04.06.2024 Dodávateľ Advokátska kancelária JUDr.Peter Strapáč, PhD., s.r.o., Čadca (IČO: 50473522)

Identifikátor Faktúra č.240009 Fakturovaný tovar alebo služba Kysucký žurnál Fakturovaná suma 100,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.54/2024 Dátum doručenia 31.05.2024 Dodávateľ Regionálne printové média, RePriMe, s.r.o., Moyzesovo (IČO: 56173679)

Identifikátor Faktúra č.46673725 Fakturovaný tovar alebo služba darčekový predmet na MDD Fakturovaná suma 829,50 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.59/2024 Dátum doručenia 30.05.2024 Dodávateľ SLOVPRODUKT, s.r.o., Žilina (IČO: 46673725)

Identifikátor Faktúra č.2024050024 Fakturovaný tovar alebo služba dodávka a montáž prvkov detského ihriska v areáli ZŠsMŠ Radoľa Fakturovaná suma 11 998,80 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.46/2024 Dátum doručenia 30.05.2024 Dodávateľ Intersystem EU s.r.o., Bytča (IČO: 46186123)

Identifikátor Faktúra č.2400962 Fakturovaný tovar alebo služba Kancelárske potreby - OcÚ Radoľa + Eurovoľby Fakturovaná suma 114,07 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.60/2024 Dátum doručenia 30.05.2024 Dodávateľ KOEXIMPO, s.r.o., Žilina (IČO: 31584268)

Identifikátor Faktúra č.2024111160 Fakturovaný tovar alebo služba Vývoz komunálneho odpadu Fakturovaná suma 2758,44 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Rámcová zmluva Dátum doručenia 21.05.2024 Dodávateľ T+T, a.s., Žilina (IČO: 36400491)

Identifikátor Faktúra č.2024111161 Fakturovaný tovar alebo služba Poplatok za uloženie odpadu Fakturovaná suma 394,68 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 21.05.2024 Dodávateľ T+T, a.s., Žilina (IČO: 36400491)