Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.202400057 Fakturovaný tovar alebo služba Oprava tlačiarne, tonery+detekcia závad - OcÚ Radoľa Fakturovaná suma 321,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.72/2024 Dátum doručenia 19.06.2024 Dodávateľ Peter Janíček PC COMP, Radoľa (IČO: 35434864)

Identifikátor Faktúra č.2024 013 Fakturovaný tovar alebo služba Stavebné práce strojom - parkovisko cintorín Fakturovaná suma 516,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.65/2024 Dátum doručenia 18.06.2024 Dodávateľ TONICAT s.r.o., KNM (IČO: 47569158)

Identifikátor Faktúra č.2403130 Fakturovaný tovar alebo služba Školenie k informačnému systému URBIS Fakturovaná suma 75,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.10/2024 Dátum doručenia 18.06.2024 Dodávateľ MADE spol. s.r.o., Banská Bystrica (IČO: 36041688)

Identifikátor Faktúra č.139363223 Fakturovaný tovar alebo služba Prenájom toaletnej kabínky - cintorín Fakturovaná suma 78,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.58/2024 Dátum doručenia 17.06.2024 Dodávateľ TOI TOI & DIXI s.r.o., Bratislava (IČO: 36383074)

Identifikátor Faktúra č.8351156332 Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby Fakturovaná suma 130,40 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 17.06.2024 Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)

Identifikátor Faktúra č.202413 Fakturovaný tovar alebo služba Repas vianočnej výzdoby obce Fakturovaná suma 463,20 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.69/2024 Dátum doručenia 13.06.2024 Dodávateľ Profi dekor, s.r.o., Prešov (IČO: 36729566)

Identifikátor Faktúra č.1020240031 Fakturovaný tovar alebo služba Audit konsolidovanej účtovnej závierky k 31.12.2023 Fakturovaná suma 600,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva o poskytovaní audítorskych služieb VS 202202 Dátum doručenia 13.06.2024 Dodávateľ EKO-AUDIT, s.r.o., Turčianske Teplice (IČO: 54136652)

Identifikátor Faktúra č.2024022 Fakturovaný tovar alebo služba Vypracovanie žiadosti k dotácii : Individuálne potreby obcí na rok 2024 Fakturovaná suma 250,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.61/2024 Dátum doručenia 13.06.2024 Dodávateľ Cassien, s.r.o., KNM (IČO: 45847720)

Identifikátor Faktúra č.5789414481 Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby Fakturovaná suma 3,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 11.06.2024 Dodávateľ Orange Slovensko, a.s., Bratislava (IČO: 35697270)

Identifikátor Faktúra č.5789375330 Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby Fakturovaná suma 1,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 11.06.2024 Dodávateľ Orange Slovensko, a.s., Bratislava (IČO: 35697270)

Identifikátor Faktúra č.12400074 Fakturovaný tovar alebo služba darčekový predmet - Uvítanie detí do života Fakturovaná suma 118,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.64/2024 Dátum doručenia 10.06.2024 Dodávateľ SLOVPRODUKT, s.r.o., Žilina (IČO: 46673725)

Identifikátor Faktúra č.3020240032 Fakturovaný tovar alebo služba Stavebný materiál ( obrubníky, cement, drenážna rúra... ) - parkovisko cintorín Fakturovaná suma 748,52 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.53/2024 Dátum doručenia 07.06.2024 Dodávateľ RISS Plus, s.r.o., KNM (IČO: 44839707)